职业卫生、地面设施、应急救援、安全管理、采煤评分表.xls

煤煤矿矿应应急急救救援援安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、应急机构及设施和制度15分机构和设施 1建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；2应急救援机构职责明确，包括日常和应急状态下的职责；3.井下各巷道及交叉口应有清晰和具有反光功能的路标及避灾线路标识；4.采掘工作面设临时避灾硐室，配备通信及压风自救装置；5.井下设消防材料库；6.井下有紧急撤离报警系统10 查资料。未建立机构不得分；机构建立不完善扣2分；人员配置不到位扣1分；井工煤矿考核36项时，1项不符合要求扣2分管理制度 1工作例会制度；2应急职责履行情况检查制度；3重大隐患排查与治理制度；4重大危险源检测监控制度；5预防性安全检查制度；6应急宣传教育制度；7应急培训制度；8应急预案管理制度；9应急演练和评估制度；10应急救援队伍管理制度；11应急投入保障制度；12应急物资装备管理制度；13应急资料档案管理制度；14应急救援责任追究和奖惩制度；15其他管理制度5 查文件。缺1项扣1分二、应急救援队伍15分专职、兼职应急救援队伍 1建立矿山救护队，不具备建立矿山救护队条件的煤矿应与就近的专业矿山救护队签订救护协议；2矿山救护队应进行资质认证并取得资质证；3矿山救护队应实行军事化管理和训练；4矿山救护队按规定配备必需的装备、器材，装备、器材应明确管理职责和制度，定期检查、维护；5不具备建立矿山救护队条件的煤矿应组建兼职应急救援队伍，并依照计划进行训练15分 查现场和资料。1项不符合要求扣5分三、应急预案管理10分 应急预案编制 1、按照生产安全事故应急预案管理办法和AQ/T9002的规定，结合本矿危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；2、应急预案内容应符合相关法律法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强5 查资料。无应急预案不得分；应急预案内容、结构1处不符合要求扣1分；专项应急预案未覆盖重大危险源，每缺1项扣2分；现场处置方案不完整，每缺1项扣0.5分应急预案评审、备案和实施 1依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的规定组织对应急预案进行评审；2评审合格的应急预案按照规定程序备案、颁发和实施3 查资料。1项不符合要求扣3分应急预案修订 应急预案应按照生产安全事故应急预案管理办法的规定进行修订和更新2 查资料。不符合要求不得分四、应急培训和演练20分 宣传教育 制定年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识4 查资料。无计划扣3分，其他1项不符合要求扣1分应急培训 1制定年度的应急培训计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等；2应急培训计划应履行审批程序；3依照批准的培训计划严格实施6 查资料。无计划不得分，其他1项不符合要求扣2分应急演练 1按照生产安全事故应急演练指南编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；2应急演练规划应在3个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；3年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容；4应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估标准、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容，演练方案应经过评审和批准；5依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理10 查资料。应急演练规划、计划、方案、审批程序、记录，缺1项扣3分；内容不完整，扣1分煤煤矿矿应应急急救救援援安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分五、应急救援保障30分通信和 信息保障 1设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；2应急指挥场所应配备显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等；3应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接，并配备技术管理人员进行管理；4应急指挥场所应保持最新的应急响应机构（部门）、人员联系方式；5应建立健全应急通信网络应保密、运行维护的管理制度10 查资料和现场。网络不完整，每缺1项扣0.5分；无联系方式扣2分；其他1项不符合要求扣1分物资与 装备保障 1有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台账并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；2有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施6 查现场和资料。缺少必备物资和装备不得分，无台账扣2分；其他1项不符合要求扣0.5分交通与 运输保障 1有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；2有交通和运输能够保障应急的管理措施3 查现场和资料。1项不符合要求扣1分医疗与 救护保障 1设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的急救器材；2未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议；3有保障及时出动的方案4 查资料。未设医院且未签订协议不得分，其他1项不符合要求扣1分技术保障 建立覆盖应急救援所需各专业的技术专家库2 查资料。未建立专家库不得分，缺1个专业扣0.5分经费保障 有可靠的资金渠道，保障应急救援经费使用3 查资料。应急经费无法有效保障不得分其他保障 建立应急救援治安维护、后勤服务等保障措施2 查资料。无保障措施不得分，措施内容操作性差扣1分煤煤矿矿应应急急救救援援安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分六、资料和档案管理10分管理责任 1有应急管理资料（图纸）和档案的管理责任人；2有应急管理资料（图纸）和档案的存放地点3 查现场和资料。缺1项扣2分资料发放 所有涉及应急管理的文件和资料应及时发放至有关部门3 查现场和资料。1处未发放到位扣1分资料管理 1应急管理留存的资料和档案内容真实、管理规范、标识清晰、便于查询；2留存的电子类资料和档案应有特殊管理规定；3应急管理涉密的图纸、资料和档案应有特殊管理规定4 查现场和资料。1项不符合要求扣1分煤煤矿矿应应急急救救援援安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、机构设置与人员配备8分机构设置 1、设置安全管理机构，负责安全监督检查1查资料。有1项达不到要求，该小项不得分 2、设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节安全管理工作2人员配备 1、按规定配备安全矿长和安全技术负责人1 查资料。每少一人，该小项不得分 2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要23、有关安全生产管理人员任职资格符合AQ1070规定2 查资料。1人次不满足要求不得分 二、安全规章制度12分基本制度 1.建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全办公会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全生产教育与培训制度；安全隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖惩制度；入井人员管理制度；安全举报制度；安全操作管理制度；煤矿认为需要制定的其他制度5 查资料。每缺1项制度扣1分 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制3 3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2 查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位本项不得分操作规程 所有岗位均有安全操作规程2 查资料。1项不符合要求扣0.1分三、安全费用提取及使用15分投入保障 1、建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3 查资料。每缺1项制度扣1分 2、确定安全费用提取标准2查资料。无标准或标准不符合国家规定，本项不得分专款专用 1、制度年度安全费用使用计划1 查现场和资料。不符合要求，该小项不得分 2、按标准及时、足额提取安全费用2 3、按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用2 4、建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录5四、隐患排查与治理15分隐患排查 1、煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作2 查资料，不符合要求不得分 2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2 查资料，不符合要求不得分 3、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案2 查资料，不符合要求不得分隐患治理 1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号4 查现场和资料。不符合要求不得分 2、建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理2 查现场和资料。不符合要求不得分 3、建立健全群众管理网络，并正常开展活动1 查现场和资料。不符合要求不得分 4、制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账2 查资料，不符合要求不得分煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分五、安全生产技术管理10分管理体系 1、建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2 查资料，不符合要求不得分 2、按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1 查资料，不符合要求不得分 3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3 查资料。每缺1项制度扣1分 1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统3查资料。每缺1项制度扣1分基础工作 2、技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1 查资料，不符合要求不得分六、安全生产教育与培训12分机构制度 1、设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1 查资料。不符合要求，该小项不得分 2、建立健全安全生产教育培训管理制度1 3.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2安全培训 1、制度年度安全培训计划，并按计划实施1 查培训档案。不符合要求，该小项不得分 2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况1 3、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应安定参加培（复）训，并取得安全资格证书3 查资料。不符合要求不得分 4、从业人员在本单位调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应重新接收安全培训并考核合格1 查培训档案。不符合要求，该小项不得分 5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训1 6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结1 查资料。不符合要求不得分煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 七、区队班组建设13分机构制度 1、应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置3 查资料。不符合要求，该小项不得分 2、每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任1 3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；（6）安全承诺制度；（7）班组学习培训制度；（8）民主管理制度；（9）安全绩效考核制度；（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度2 查资料。每缺1项制度扣1分 4、班组有质量验收、交接、隐患排查治理等记录，且内容完整2 查资料。不符合要求，该小项不得分 5、建立健全班组长及岗位人员安全生产责任制1 6、建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急指挥权和职工紧急避险逃生权1 7、建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益1 8、组织开展班组民主活动执行班务公开制度1班组考核 建立班组安全奖惩制度，并严格考核1 查资料。不符合要求不得分煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 八、安全信息管理10分信息管理 1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息；2.建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况3 查资料。1处不符合要求扣1分资料管理 1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告1查资料。不符合要求，该小项不得分 2、收集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录1 3、煤矿制定月、季度、年度安全工作规划，并及时总结1事故信息管理 1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度2 查资料。不符合要求，该小项不得分 2、建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账1 3、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1九、安全文化建设5分安全承诺 1.安全理念内容完整、明确；2.安全目标清晰、切合实际；3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书1 查资料，不符合要求不得分安全文化 1.危险源、点和作业现场等设置安全标识；2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样；4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地2 查资料，不符合要求不得分 5、定期组织开展群众性的安全文化活动1 查资料，不符合要求不得分学习培训 免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1 抽查。不符合要求不得分煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分煤煤矿矿职职业业卫卫生生质质量量标标准准化化评评分分表表 1 1项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 一、前期管理15分机构设置 设置有法定代表人（主要负责人）、管理者代表、相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构2 有文件。未设置职业病防治领导、职业卫生管理机构的，不得分；不符合要求的，扣1分制度完善 根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度2 查文件、资料。未建立相应职业卫生规章制度的，不得分，缺1项制度扣1分人员配备 配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生管理工作1 查文件。未配备职业卫生管理人员的，不得分经费保障按照规定提取足够的职业病防治经费，做到专款专用2查台账。未按照规定提取足够的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的，扣1分工作规划、计划 制定职业病防治规划、年度计划和实施方案查文件、资料。不符合要求不得分档案建设 建立健全职业卫生档案1查文件、资料。不符合要求不得分煤煤矿矿职职业业卫卫生生质质量量标标准准化化评评分分表表 2 2项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 一、前期管理15分职业病危害申报 依法进行职业病危害项目申报2 查申报档案资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的，扣1分职业卫生培训 按照规定对煤矿法定代表人(主要负责人)、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者家楼下职业卫生培训2 查培训证明文件、培训材料、考试试卷等。各类管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前、在岗期间职业卫生培训的不得分；培训内容没有真对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1分劳动合同管理 与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗1抽查10分劳动合同。发现1人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防治相关条款的不得分工伤保险缴纳 为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险1 查工伤保险缴费证明材料。未全部参加工伤保险的不得分 二、现场管理38分建设项目职业卫生“三同时”符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病防护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用4 查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的，不得分职业危害因素浓度（强度）达标 煤矿作业场所职业病危害浓度（强度）符合GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007、AQ4202-2008、AQ42003-2008D等职业卫生标准要求8 查日常检测记录和监测评价报告。作业场所1个作业点中有1种因素不达标，无整改措施或整改后仍不达标的，扣1分，扣完为止煤煤矿矿职职业业卫卫生生质质量量标标准准化化评评分分表表 3 3项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 二、现场管理38分日常监测 配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作6 查文件和现场。未设立专兼职人员的，不得分；未按照要求配置设备的，不得分；未开展日常监测的，不得分；监测项目不符合规定要求的，缺1项扣1分定期检测评价 按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业危害因素监测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案并向监察部门报告6有文件，报告。未委托检测的不得分；委托无资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣3分；未将检查结果存入职工卫生档案的，扣3分；存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的，扣3分职业病防护设施、设备管理 配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施档案，并进行经常性维护、检修，定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。维护、检修和定期检测应做好记录6 检查现场和记录。擅自拆除或者停止使用的不得分；1个岗位未配备或配备不正确，扣1分；未进行维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣2分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺1次扣1分个体防护 按照AQ1051-2008为劳动者配备和发放符合要求的个体防护用品，做好登记记录，并指导和督促劳动使用者准确使用4查现场和文件。未执行AQ1051-2008的，不得分；执行AQ1051-2008不全面的，每缺1项扣1分；个体防护用品未按标准配备扣1分；未使用个体防护用品，发现一人扣1分；无个体防护用品发放登记记录的，扣1分煤煤矿矿职职业业卫卫生生质质量量标标准准化化评评分分表表 4 4项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 二、现场管理38分公告栏、警示标识 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置按照GBZ158-2003的要求设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害种类、后果、预防以及应急救治措施等内容2 查现场。未在醒目位置设置公告栏个别前述内容的，不得分；公布不全的，缺1项扣1分；未设置警示标识和中文警示说明的不得分；内容不全的，缺1项扣1分应急救援预案和演练 建立健全职业病危害事故应急救援预案，定期进行演练，并做好记录1查资料。没有预案的，不得分；内容不全的，缺1项扣0.5分；未到期进行预案演练的，不得分；没有演练记录的，扣0.5分应急救援设施 保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用1 查现场。不符合要求不得分 三、健康监护25分上岗前职业健康检查 按照GBZ 188-2007的规定组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，不应安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌的劳动者从事接触职业病危害的职业6 查记录、报告。未安排上岗前检查或者检查机构无资质的，不得分；安排未经上岗前检查的劳动者从事接触职业病危害的作业或者安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业的，发现1人扣1分在岗期间职业健康检查 按照GBZ 188-2007的规定定期组织在岗期间的职业健康检查，对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置6 查记录、报告。未定期安排在岗期间检查或者检查机构无资质的，不得分；对出现健康损害的劳动者未调离原岗位妥善安置的，发现1人扣1分离岗期间职业健康检查 按照GBZ 188-2007的规定做好准备调离或脱离工作及岗位人员的离岗时职业健康检查，对未进行离岗时职业健康检查的劳动者不应解除或者终止与其订立的劳动合同6 查记录、报告。未安排离岗检查或者检查机构无资质的，不得分；未进行离岗时检查终止劳动合同的，发现1人扣1分煤煤矿矿职职业业卫卫生生质质量量标标准准化化评评分分表表 5 5项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 三、健康监护25分应急职业健康检查对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察2 查记录。未对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行康复检查和医学观察的，不得分结果告知 按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者2 询问。未将职业健康检查结果书面告知劳动者的，不得分健康监护档案 建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管，劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供健康监护档案复印件并签章2 抽查劳动者职业健康监护档案。职业健康监护档案内容不全的，缺1项扣1分；未指定专（兼）职人员负责保存的，扣1分；离岗人员要求提供职业健康监护档案复印件而未提供的，不得分特殊人群保护 不应安排未成年工从事职业危害作业，不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人及胎儿、婴儿有危害的作业，不应使用童工1 查记录和现场。不符合要求的不得分 四、职业病诊断18分职业病诊断 安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断6现场咨询5名职业病危害严重的重点岗位的劳动者。若有正当理由提出职业病诊断申请而被无理由拒绝的，经查实不得分；对照职业卫生检查结果报告或职业健康监护档案，对疑似职业病病人，经查实未安排进行职业病诊断的，不得分煤煤矿矿职职业业卫卫生生质质量量标标准准化化评评分分表表 6 6项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 四、职业病诊断18分职业病病人待遇 保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇2 查资料。不能保证职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇，被职业病人投诉的，不得分治疗、定期检查和康复 安全职业病病人进行治疗、定期检查、康复4 查资料。对照职业病病人名单、职业病病人诊断病历档案，检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1项1人次未安排扣1分职业病病人安置 将职业病病人调离接触职业病危害岗位并把妥善安置2对照职业病病人名单、职业病病人调离书面证明，并进行现场检查，没有按规定要求调离或者没有妥善安置的，发现1人扣1分诊断鉴定资料提供 如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料4 通过询问当事人，查询当地职业病诊断机构及劳动和社会保障部门，证实不提供或不如实提供的，不得分 五、工会监督4分工会组织和职工代表大会制度 按规定建立工会组织和职工代表大会制度2 查文件和记录。没有建立工会组织和职工代表大会制度的，不得分；未认真落实职工代表大会制度的，扣1分工会监督与维权 工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益2 查记录。工会组织依法对职业病防治工作进行监督，不得分；开展监督活动没有记录的，扣1分煤煤矿矿地地面面设设施施安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 1 1项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、基础管理25分组织机构、制度建设1、组织机构健全，管理人员齐全；2、建立健全岗位及要害场所的管理制度4 查资料和现场。未设置机构扣2分；缺少1项制度扣1分；制度不规范每处扣0.5分；制度未落实的，每处扣1分建设资料管理1、工程开工手续、竣工资料齐全、有效；2、有施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件4 检查资料。不符合要求的，每处扣1分供用电管理1、供用电线路、配电箱（柜）、电子原件符合供用电管理规定；2、电工作业人员持证上岗，并严格执行停送电作业制度；3、临时用电应符合要求5 查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分设备管理1、设备管理档案齐全，有便于操作者阅读的操作规程；2、设备及附件结构完整，安装使用规范；3、安全防护装置齐全可靠；4、设备无油污、积尘；5、设备有检查、运行、维护、故障记录5 查资料和现场。无设备管理档案的扣2分，无操作规程的扣1分，按照不规范的扣1分，安全防护设置不齐全可靠的的扣1分，记录不全的扣1分消防管理1、建立消防责任制，编制消防应急预案；2、按规定配备消防设施、器材等；消防通道、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；消防栓设计合理，配件齐全；3、按规定进行消防检查好消防演练7 查现场和资料。为制定预案或未进行演练的不得分，其他不符合要求扣1分煤煤矿矿地地面面设设施施安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 2 2项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 二、办公场所5分办公室 办公室配置合理，满足工作需要，办公设施齐全、完好1 查现场，不符合要求，每处扣0.5分会议室 会议室配置合理、设施齐全、完好2办公环境 室内外整洁，办公设施及用品摆放整齐有序。通道畅通2 三、两堂一舍25分职工食堂1、证照齐全；2、设计布局合理，基础设施齐全；3、符合卫生标准要求，工作人员按要求持证上岗（健康证）8查资料和现场。证照不全的扣5分，基础设施不齐全的扣1分，不符合卫生标准的扣2分，为持证上岗的扣2分，不满足就餐需求和安全的扣2分职工澡堂1、职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求，保证安全；2、设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、韩寒、防烫等安全防护设施3、更衣室、浴室、厕所和值班室符合相关标准和要求8查记录和现场。设计不符合要求的扣2分，基础设施不全的每处扣1分，不符合要求的每处扣1分职工宿舍及洗衣房1、职工宿舍布局合理，人均面积不少于5m2 2、室内设施齐全、完好，物品摆放有序；3、洗衣房设施齐全（洗、烘、烫），洗衣房、卫生间符合工业企业设计卫生标准的要求9检查记录和现场。不符合要求的每处扣1分工业广场1、工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区与生活区分区设置；2、物料分类码放整齐3、停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求；4、标识等规范、清晰3查资料和现场。不符合要求，每处扣1分煤煤矿矿地地面面设设施施安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 3 3项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 四、工业广场10分工业道路1、工业道路因符合厂矿道路设计规范的要求，主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌；2、矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人等危险路段应按规定设置限速和警示装置3查资料和现场。不符合要求，每处扣1分环境卫生1、绿化设计合理；2、厕所规模和数量适当、位置合理，实施完好有效；3、生活垃圾和厕所应符合相应的卫生标准4查现场。不符合要求，每处扣1分 五、设备材料库设备库房1、设备库设计应与矿井规模相适应，设计合理；2、仓储配套设备设施齐全、完好；3、不同性能的材料应分区或专库存放并采取相应防护措施；4、货架布局合理实行定置管理8查资料和现场。不符合要求，每处扣1分物资管理1、建立物资管理制度；2、验收单签字或印章齐全；3、库内物资应做到帐、卡、物三相符；4、按照先进先出原则发放合格物资；5、实现信息化管理7查资料和现场。不符合要求，每处扣1分六、煤炭存储设施16分煤仓及储煤场1、煤仓及储煤场设计合理，储煤能力用能满足要求；2、应配备相应的移堆、装卸、照明、降尘、抑尘、消防、防涝排水、防盗设施8查资料和现场。不符合要求，每处扣1分存储要求1、规划合理，分品种、分煤场、分区域落地；2、动态掌握储煤场情况，建立落煤台账，每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理、清理、洒水降尘8查资料和现场。不符合要求，每处扣1分 七、节能环保设施4分节能环保设施1、节能环保设施齐全且正常使用，外派物应达标排放；2、应按规定配备计量器具和仪表；3、建立完备的环境及能源统计记录和台账4查资料和现场。不符合要求，每处扣1分煤煤矿矿采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 1 1项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 一、基础管理15分监测预报 1、监测支护质量和顶板动态，有坚强的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全3 查资料。未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料却1项扣0.5分 2、有工作面地质及水文地质报告，矿地质部门每月至少进行一次预报，有经矿总工程师（技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录3 查资料。1项不符合要求扣1分规程措施 1、作业规程应符合煤矿安全规程和技术规范要求，并能结合实际指导现场工作；2、专业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见；3、有工作面按照、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷道的专项措施；4、生产现场有安全技术措施，各种牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范4查现场和资料。缺1项扣1分，1项不符合要求扣0.5分支护材料 支护材料有管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不应超期使用，现场备用支护材料和备件符合规程规定要求 查现场和资料。缺1项扣0.5分，备用材料和备件不足不得分机械化程度 矿井采煤机械化程度不低于75%3查资料。每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止煤煤矿矿采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 2 2项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 二、岗位规范10分持证上岗 管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗2 查资格证。1人不符合要求不得分规范作业 现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为；零星工程施工有会审、针对性措施、有跟班干部3 查现场和资料。1项不符合要求扣1分专业技能 管理人员和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握本岗位规程和技术措施2 随机抽考。1人不达要求扣0.5分隐患排查 专业前进行隐患排查，并实施闭合管理3 查记录。1处不合格扣0.5分 三、质量与安全50分顶板管理 1、液压支架初撑力不应低于额定值的80%，有现场检测手段；单体支柱初撑力符合煤矿安全规程要求3 查现场。沿工作面均匀选5点，并在某两点间再选5点，共10点，1点不合格扣1分 2、工作面支架的中心距（支架间排距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过200mm；支架不超高使用3 查现场。沿工作面均匀选5点，并在某两点间再选5点，共10点，1点不合格扣1分 3、液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬3 查现场，1处不符合要求扣1分 4、工作面液压支架（支柱顶梁）端面距应符合作业规程规定。工作面“三平一直”，液压支架（支柱）排查一条线，其偏差不超过50mm。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm4 查现场，1处不符合要求扣1分煤煤矿矿采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 3 3项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 三、质量与安全50分顶板管理 5、液压支架（支柱）应编号管理，牌号清晰2 查现场。1处不符合扣0.5分 6、工作面内特殊支架齐全；局部悬顶和冒顶不充分（面积小于2m*5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段3 查现场和资料。1处符合要求该项不得分 7、不随意留顶煤开采，留煤顶、托夹石开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施3 查现场。1处不符合扣0.5分，留顶煤、托夹石开采时无安全措施不得分 8、采用放顶煤、采空区充填等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求2 查现场。1处不符合扣0.5分 9、工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行2 查现场。1处不符合扣0.5分 10、对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录1 查现场和记录。未进行班评估不得分，记录不符合要求扣0.5分 11、工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于100mm/m；钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉2 查现场。1处不符合扣0.5分 12、回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定；挡矸有效2 查现场。1处不符合扣0.5分煤煤矿矿采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 4 4项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 三、质量与安全50分安全出口与端头支护 1、工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m。工作面内排头支护与巷道支护间距不大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定。宜使用端头支架或其他有效支护形式4 查现场。1处不符合要求该项不得分 2、超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定4 查现场和资料。超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力1点不符合要求扣0.5分 3、架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定2 查现场。1处不符合扣0.5分，超前支护替换距离不足不得分安全管理 1、各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施3 查现场。1处不符合扣0.5分 2、设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施2 检现场。1处不符合要求不得分 3、单体液压支柱的防倒措施；工作面倾角超过150时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角在250以上时，工作面刮板运输机有防止煤（矸）窜出伤人措施3 查现场。1处不符合扣0.5分 4、行人通过的输送机机头加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求2 查现场。1处不符合扣0.5分煤煤矿矿采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 5 5项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分 四、机电设备15分设备选型 1液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足设计要求2 查现场支护状况，查矿压、地质资料和支护设计。不符合要求不得分 2、采煤机选型应满足煤层采高，截齿的难易程度、地质构造发育程度和能力要求2 结合现场条件差看有无制约产能因素，不符合要求不得分 3、落煤，装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素2 查现场和资料。1处符合要求该项扣2分设备管理 1、液压系统无漏、窜液，部件不缺损，管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效；采