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2023年员工规章制度管理制度(汇总十五篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经验和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是我帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 员工规章制度管理制度篇一 二、餐厅每日用拖把拖三次，窗台每日擦三次，门帘每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清洁畅通，并杜绝常流水，定期进行消毒。 三、餐厅内桌凳保持干净，整齐，无积水，无油垢，无饭菜渣，无不洁物。 四、餐厅玻璃，每周擦一次，保持玻璃明净，并按时开关窗，保持室内空气流通。 五、餐厅内墙壁四周，每周清扫一次，保证无死角，无蜘蛛网。 六、做好每餐剩饭剩菜的回收工作，并刚好处理垃圾，废弃物盛放容器外观清洁卫生。 七、保持食堂四周环境卫生，门口台阶每天清扫。 八、每天下班前要关好门、窗、电源，保证餐厅平安. 员工规章制度管理制度篇二 一、就餐： 、全部就餐人员一律凭饭菜票就餐，一律不欠款，不赊账。 、食堂工作人员除杀猪共同就餐外，不准另开小灶。为确保饭菜的平安，值周班级组长要对食堂负责。 、食堂工作人员的亲属一律不准在食堂就餐。 、不准以现金或其他形式出售食品和未加工物品。 二、工作纪律规定 、售饭菜时对老师、学生一视同仁，仔细收票。 、行为举止语言文明、看法亲善，严禁与学生争吵。 、有问题刚好向食堂负责人反映，不准翻弄事非，制造冲突，影响团结。 、保管、选购要坚持原则，坚持物品领用和选购制度，遵守财经纪律。 、严格遵守劳动纪律，严格按规定的时间作息。 、有下列情行之一者，除处以经济惩罚外，一律下岗或解聘。 有意损坏公物的。 有意不收或少收饭菜票的。 造成严峻奢侈的。 工作严峻失职，造成重大损失的。 私分偷拿食堂物品的。 永兴中学食堂财务管理 一、食堂收支统一由学校总务处单独建帐核算管理。 二、饭菜票价的定价或调整，由学生食堂管理员召集有关人员参照市场物价商定。 三、支出票据核销，必需是售主出据的并有售主签章的购物依据，经食堂保管核试验收物品后签章，再由食堂管理员审检签字报销。否则不予报销。 四、大额购置，需由组长拟安排，食堂管理员批准后再行选购。 五、饭菜票由伙食总务主任统管，依据销售量清点加盖印件后交食堂卖票员每月核实一次。 六、伙食帐务每期末结算，作出结算报告并公布。 一、一心一意为师生服务,全力做好炊事工作。 二、任劳任怨、大公无私、勤俭节约、工正廉洁、讲究卫生。 三、自觉遵守学校的各项规章制度，树立服务育人的观念，提高良好的职业道德素养。 四、按时上下班，不早退、不迟到，上班不干私活。 五、听从支配，不拈轻怕重，对工作主动主动，高度负责。 六、爱惜公物，自觉维护集体利益。 七、提高警惕，严防偷盗事务发生。增加个人工作期间的平安意识，确保平安生产无事故。 员工规章制度管理制度篇三 为营造一个整齐、舒适的办公环境，改善局环境卫生状况，保持良好的工作环境，特制定局环境卫生管理制度。 局内各科室的室内卫生，由各科室负责；公共部分的卫生由专业的保洁员负责。 1、每位同志上班前要打扫好自己办公区域卫生，整理文件，保持办公桌整齐，下班后清理当天的垃圾。 2、文件柜、办公桌等办公设施摆放，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。 3、办公桌上摆放的书籍、文件等办公用品应整齐、合理。 4、办公室墙面、灯具、门窗等应保持无灰尘、蜘蛛网，墙面、门严禁张贴印刷品。 5、办公室地面随时保持无纸屑、积尘、烟头等垃圾。 6、办公室、会议室、楼梯、通道等工作场所和公共场所内禁止吸烟。 各科室环境卫生要做到一日一清扫，每周五下午进行卫生大扫除，重大节假日支配集中大扫除，全体干部职工要自觉地保持公共场所的卫生 员工规章制度管理制度篇四 总则 第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发觉异样、快速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场须要，特制定本细则。 其次条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异样反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造实力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及运用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场须要加工条件变更等因素改变，可以予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订缘由，并交有关部门会签看法，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器管理 第七条：仪器校正、维护安排 (一)周期设订仪器运用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护安排的拟订及执行的依据。 (二)年度校正安排及维护安排仪器运用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正安排实施表、仪器维护安排实施表做为年度校正及维护安排实施的依据。 第八条：校正安排的实施 (一)仪器校正人员应依据年度校正安排执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于运用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由运用单位通过质量管理部或研发部申请托付校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。 第九条：仪器运用与保养 1、仪器运用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，运用后应妥当保管与保养。 2、特别精密仪器，运用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得随意运用(经主管核准者例外) 。 3、运用部门主管应负责检核各运用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的运用与操作应予以订正教育并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位运用的仪器设备(如量规)由运用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据年度维护安排执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术实力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送选购办理外协修造。 原物料质量管理 第十条；原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理方法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立'材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 (2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送选购，核对无误后送会计整理付款，其次联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月依据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，供应选购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特别产品)质量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。 (一)制造通知单的审核 1、订制料号-pc板类别的特别要求是否符合公司制造规范。 2、种类-客户供应的油墨颜色。 3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，运用于特别要求者有否特殊注明。 4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特别质量要求是否可接受，是否须要先确认再确定产量。 5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特别包装方式可否接受，外销订单的shipping mark及side mark是否明确表示。 6、是否运用特别的原物料。 (二)制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造实力时应述明缘由后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。 2、是否订有标准操作规范及加工方法。 (二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发觉异样，快速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验： 1、钻孔-ipqc钻孔科日报表。 2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。 3、修二-针对镀铜(cu)易(sn/pb)后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。 4、镀金-ipqc镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。 6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、qai进料抽验报告、s/m抽验日报表等抽验。 (三)质量管理工程科于制程中协作在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。 2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等检验报告。 员工规章制度管理制度篇五 1、检测工作（程序）管理制度； 2、标准、规范、技术资料管理制度； 3、试验样品管理制度； 4、托付试验及报告签发制度； 5、检测工作保密制度； 6、受理投诉、质量异议与仲裁管理制度； 7、检测试验工作平安管理制度； 8、仪器设备购置及验收制度； 9、仪器设备保管维护与运用修理制度； 10、仪器设备检定校准及标记管理制度； 11、仪器设备档案管理制度； 12、仪器设备报废处理制度； 13、化学试剂管理制度； 14、技术人员聘用及档案管理制度； 15、各类人员岗位职责； 16、试验检测人员培训制度； 17、标准养护室管理制度； 18、试验环境条件管理制度； 19、质量管理文件制定、颁发、修改与执行状况监督检查制度； 20、试验室内部质量监督限制措施； 21、检测不合格项目台帐制度与检测不合格结果报告制度； 22试验环境条件限制与保障制度； 23、各项试验操作规程； 员工规章制度管理制度篇六 为切实加强公司管理，提高公司综合管理水平，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。依据中华人民共和国机动车辆管理条例、中华人民共和国道路交通平安法等相关法律、法规，结合公司机动车辆运用性质，特制定本方法： 1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档； 2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员协作办理； 1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度； 2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度主要由零售部负责管理； 3、储备站公务车、槽车用车的运用，由该站主管部门进行调度和管理； 4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理； 1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的日常平安与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的平安与维护，由公司办公室负责监督与管理； 2、公司送气摩托车的平安与维护由分派的送气员自行负责； 3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必需停放在公司指定停车场或存车处； 1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门来回地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元； 2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必需向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元； 3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可运用，且一切费用自行担当，违者罚款300元； 4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元； 1、公司货运工作，驾驶员须有运输来回地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元； 2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元； 3、储备站槽车油耗的考核方法按公司货运车考核方法执行； 1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须依据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核； 2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元； 3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理方法由该站自行制定，报公司备案； 1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通惩罚事务，则由违章驾驶人员自行担当交通罚款； 2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩处，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并依据用工双方签定的驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任； 3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不行抗拒的缘由，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩处，依据交通管理事故鉴定报告，按中华人民共和国道路交通事故法等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行； 1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核； 2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案； 3、本考核方法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善； 员工规章制度管理制度篇七 一、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配运用。妥当运用和保管价值500元以上的珍贵物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必需完成公共财产的移交，方可办理有关手续。 二、爱惜公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。 三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常运用期满不能接着运用时，运用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。 四、妥当保管和维护重要办公设备。 重要办公设备应尽力修理运用。无法修理和修理后仍不能正常运用的，报请局领导同意按选购程序添置，实施以旧换新。 非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。 五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等珍贵办公用品。 六、因工作变动要移交珍贵办公用品时，由移交人依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。 七、因工作须要领用珍贵办公用品时，由办公室依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。 八、启用空调时必需关窗、关门，人走断电。 员工规章制度管理制度篇八 第一条为规范某有限公司，以下简称公司。规章制度建设工作，促使制定、颁布、修订规章制度的程序科学化、规范化，保证公司各项规章制度健全并有效执行，适应依法治企的须要，建立完善企业化制度体系，提升制度执行力，依据集团公司关于制度建设和内部限制体系建设的总体要求，结合企业实际，制定本方法。 其次条本规定所称规章制度是指以公司名义颁布实施、规范公司及各子公司经营活动和管理行为、具有普遍适用性的制度性规范文本。 第三条公司规章制度按审核权限分基本管理制度和详细规章两大类。基本管理制度是指由公司股东审核确定的管理制度：包括公司章程、总经理工作细则、三重一大决策制度等。详细规章是指由公司总经理办公会、党委、党政联席会议审核确定的规章制度。 第四条制定规章制度应遵循以下原则： (一)符合国家的法律、法规，贯彻党和国家的路途、方针、政策; (二)符合公司章程，有利于现代企业制度的建立; (三)坚持制度体系设计，保证其一样性、先进性、好用性; (四)具有相对的稳定性，能在肯定的时间和范围内普遍适用; (五)留意制度间的协调性，避开各项制度之间冲突、遗漏，重复; (六)在明确职权的同时，必需明确相关责任，做到权责统一。 第五条规章制度建设工作实行统一领导，归口协调，分工负责，在公司统一领导下组织实施。 第六条成立公司规章制度建设领导小组，负责组织公司规章制度建设工作。 组长：总经理; 副组长：公司其他领导成员、各管理职能单位负责人 领导小组主要职责是： (一)负责审议公司制度体系建设方案并组织实施; (二)负责拟定公司基本管理制度并上报股东审核同意后组织执行; (三)负责审核公司详细规章的修订、完善、废止方案; (四)审议公司规章制度运行状况报告。 第七条公司规章制度建设领导小组下设办公室，作为领导小组的办事机构，负责公司规章制度建设的日常工作。办公室设在公司企业管理部门，主任由企管部门负责人担当。 办公室主要职责是： (一)负责公司内部限制制度体系的策划和设计，组织制订公司规章制度体系建设方案; (二)负责组织审核相关规章制度文本草案并按程序组织报批; (三)负责组织评价规章制度执行状况并提出规章制度修改、完善、废止建议; (四)检查公司规章制度运行状况，书写公司规章制度运行状况报告。第八条公司各管理职能部门是公司规章制度建设的责任部门，在公司规章制度建设领导小组的统一领导下负责本部门职责内相关业务规章制度的建设工作。 各部门主要职责是： (一)负责按职能和业务分工拟订专业的规章制度建设方案或工作安排; (二)负责组织起草本部门职责范围内的相关规章制度文本草案; (三)负责本部门职责专业相关规章制度的执行与监督; (四)有责任对制度体系建设提出看法和建议。 第九条公司规章制度的建设与完善工作依据以下缘由起先启动： (一)国家法律、法规的要求; (二)集团等上级管理部门要求; (三)公司规章制度体系建设工作方案或工作安排。 第十条公司规章制度的建设与完善工作，一般根据部门职责和业务划分分工负责：基本制度依据股东托付由公司规章制度建设领导小组指定部门或成立专 工作队伍负责完成;详细规章根据谁的业务谁负责、谁的制度谁建设的原则由各管理职能部门负责完成。 第十一条规章制度文本的起草，一般应遵循以下工作程序： (一)确定主题，草拟提纲; (二)调查探讨，收集和驾驭有关的法律、法规及上级管理部门的相关规定; (三)撰写草案; (四)将草案发至公司有关职能部门征求看法; (五)汇总看法，修改完善。 第十二条征求看法应面对公司各部门，有特定对象的，还应特地听取特定对象的看法和建议。 各单位对制度文本的看法和建议，应尽可能体现和落实在制度文本之中。对不能协调一样的看法，应将不同看法附在制度文本草案之后一并报批。 第十三条制度文本应做到用词精确、条理清楚、结构严谨、体例规范、言简意赅、易行管用，既敬重程序，又讲究效率。 第十四条规章制度的文本格式应符合公司依据本方法制定的规章制度书写规范的要求。 第十五条各部门在完成规章制度文本草案起草后，应先组织专业人员进行初审，初步审核拟订的规章制度是否符合国家相关法律法规的要求，是否符合公司生产经营管理的实际须要，是否符合公司的机构设置和运行条件的现实要求。 第十六条除公司的基本管理制度及上级管理部门有特别要求外，规章制度文本草案在初审后一般应刚好送公司规章制度建设领导小组办公室复审，复审的内容包括文本格式是否符合公司要求，是否同公司现行的有关规章制度存在重复、交叉、冲突。 公司规章制度建设领导小组办公室对不符合公司实际须要、暂不成熟、与现行规章制度冲突的规章制度，可以提出修改完善、暂缓下发、不予下发的看法。 第十七条公司相关规章制度在正式颁布前，还应经过以下审核程序： (一)对涉及到公司职工利益的相关规章制度，如福利待遇、薪酬方案等应提交给职工代表大会审议; (二)凡涉及平安、环保、质量等社会责任的，应报上级或政府相关部门审核。 第十八条公司规章制度的签发： (一)公司基本管理制度由公司股东审核批准后颁发执行。 (二)公司详细规章制度经公司规章制度建设领导小组审议通过后，由总经理或由总经理授权副总经理签署和颁发执行。 (三)规章制度中属于党群工作制度的，报经公司党委审议批准后，由公司党委书记或副书记签署和颁发执行。 第十九条公司建立制度执行责任体系。各管理部门和各分厂、子公司主要负责人是规章制度执行的第一责任人，分管领导是制度执行的干脆责任人，分别对本单位规章制度执行负领导责任和干脆责任。 其次十条建立完善制度执行监督评价体系。公司各部门负责本部门相关业务制度执行状况的日常监督检查，审计监察部门负责规章制度执行状况的监督评价。 其次十一条建立规章制度异样管理机制。规章制度在执行中出现以下异样现象时，由规章制度建设领导小组办公室组织有关部门评估完善： (一)上级管理部门提出修改完善看法的; (二)制度执行部门和有关单位提出3次以上修订看法的; (三)制度监督部门提出重大制度改进看法。 其次十二条规章制度在执行过程中遇到问题，应刚好报公司规章制度建设领导小组办公室，以便刚好组织修订和完善。在未进行修订和完成之前，原则上应按原制度条款执行。 其次十三条当制度在执行的过程中由于实际状况发生改变要根据实际状况刚好予以修订。 其次十四条制度修订应严格履行制度制订时的相关程序，并在颁发文件时简要说明修订理由。 其次十五条当制度与相关法律发生冲突或者有更替制度出现时予以废止。 其次十六条公司各子公司规章管理制度建设，可参照本规定执行。 其次十七条本规定由公司规章制度建设领导小组办公室负责说明。 其次十八条本规定从印发之日起执行。 信任大家都能意识到一个问题。制度建设是一个制定制度、执行制度并在实践中检验和完善制度的理论上没有终点的动态过程，从这个意义上讲，制度没有最好，只有更好。只有建立一个良好的规章制度管理体系，企业、政府才能更好的管理自身。 员工规章制度管理制度篇九 为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增加教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透亮度和民主化，保障教化事业健康可持续发展，特制订郭河镇中小学财务公开制度。 一、财务公开的目的 实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注意资金的运用效益，厉行节约，制止奢侈奢侈；增加教职工民办法识，激励教职工参加理财，主动有力地进行财务监督；从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，亲密干群关系，促进行风建设。 二、财务公开的原则 财务公开应当遵循合法、刚好、真实和公正的原则，不得侵扰他人私隐，商业隐私、国家隐私、不得损害学校利益。 三、财务公开的内容 1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。 2、学校预算编制及执行状况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出状况及预算外资金的收支状况； 3、公用经费的划拨标准、总额及累计拨款状况； 4、重要财产、物资的选购和处置状况； 5、教职工嘉奖性绩效工资发放、社会保障缴费状况； 6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标状况； 7、学校代收代支资金状况； 8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。 四、财务公开的方式 1、设立固定的公开栏、宣扬栏； 2、定期召开教职工代表会议； 3、内部资料、校刊、广播、校内网等校内发布信息媒体； 4、其他便于教职工和社会知晓的形式。 五、财务公开的组织 1、财务公开是学校民主管理的重要体现。各校要成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员（财务经办员）、老师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。 2、财务公开主要实行定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应依据须要在事前、事中、事后刚好公开。 员工规章制度管理制度篇十 第一条 为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，会计管理制度。依据中华人民共和国会计法、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际状况，特制定本财务会计管理制度。 其次条 本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。 第一条 会计人员岗位责任制度，依据规范和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请仔细执行。 其次条 财务总监岗位责任制度(散文阅读： ) (一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。 (二)负责制定公司利润安排、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 (三)制定和管理税收政策方案及程序。 (四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 (五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务安排、成本安排、努力降低成本、增收节支、提高效益。 (六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 第三条 会计主管岗位责任制度 (一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期探讨，布置、检查、总结，刚好反馈经济运行动态，为企业经营决策供应重要信息。 (二) 仔细贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。 (三) 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。 (四) 依据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流淌资金定额，加强对流淌资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保安排内生产经营资金的供应，提高资金运用效果。 (五) 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清楚、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。 (六) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本安排、资金安排和利润安排完成状况，供应牢靠信息。预料经济前景，为领导决策当好参谋助手。 (七) 参与生产经营会议，参加重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，削减经济损失。 (八) 负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外供应的会计资料。 (九) 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核方法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素养，并为会计人员职称考试创建条件。 (十) 完成财务总监支配的其他工作。 第三条 出纳员岗位责任制度 (一) 负责办理现金出纳和银行结算业务 严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。 库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发觉金空白支票。 严格限制签发空白转帐支票，如因状况的确特别，必需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要刚好收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要马上向开户行办理挂失，假如造成经济损失，全部由负责人自负。 领用空白转帐支票时，必需持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，状况的确特别，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。 (二) 登记现金和银行存款日记账 依据已办完的收付款凭证，要每日逐笔依次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调整表”，使帐面余额与对账单余额调整相符，对未达账款，要刚好查询清理。 要随时驾驭银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。 (三) 保管有关印章和空白支票 出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。但签发支票所运用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。 空白支票和空白票据必需严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要仔细按规定办理手续。 (四) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。 (五) 仔细执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。 第四条 审计员岗位责任制度 (一)在处长领导下，仔细主动的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。 (二)熟识有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。 (三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。 (四)驾驭会计、审计及其相关专业学问。 (五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。 (六)详细实施财务收支审计和审计专项调查。 (七)负责招标选购日常事务、收费立项、经济合同管理及全部审计资料的收集等工作。 (八)仔细学习会计、审计业务学问，不断提高自身业务水平。 (九)完成处领导临时交办的任务。 第一条 财务预算的原则：统筹兼顾，全面支配的原则;实事求是，综合平衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。 其次条 财务预算的依据： (一)依据