公司内审员管理办法.docx

内审员管理办法受控状态：发放编号：发布日期2022年1月20日实施日期2022年1月25日编制审核批准*有限公司 发布修订履历表序号日期版本修订内容编制审核批准12022/1/20A/0首次发布1目的为建立内部审核员和第二方审核员（以下简称：审核员）队伍，提高审核员队伍的综 合素质和专业技能，规范对公司审核员的管理，确保管理体系运行的符合性和有效性。2范围本办法适用于公司对内部审核员和第二方审核员（以下简称：审核员）的管理。3职责管理者代表负责公司审核员队伍建设的总体管理。3.1 人力资源部负责公司审核员队伍的建设，承担对公司审核员的统一管理，并做好审核 员的培训教育工作及激励工作。3.2 各部门配合做好审核员管理工作。4定义无5工作程序1.1 审核员的配置审核员类别公司审核员按类别，可分为：体系审核员、过程审核员和产品审核员，二方审核员。 公司审核员按不同类别、领域进行配置，针对每一审核员范围、领域，至少配置2 个审核员，且不在同一单位/部门，以保证审核过程的公正性。5. 1.3公司负责体系管理的人员，必须是对应领域的审核员。6. 1.4审核员级别公司审核员按级别，可分为：实习审核员、审核员。1.2 审核员的能力要求审核员的能力要求，按不同类别和级别，从教育、培训、技能、经验方面进行确定。具体见附表1：5. 3审核员评价3. 1评价定级管理者代表组织质控部、行政部体系管理、人力资源部等，对个人自荐或部门推荐的 人员对照“5.2审核员的能力要求”进行评价，填写审核员能力评价矩阵，对内部审核 员进行评分定级。（具体的评分及定级原则，见审核员能力评价矩阵的备注说明） 5. 3.2根据评价定级结果，人力资源部建立合格内部审核员名单。5. 3.3评价频率：每年至少1次。根据评价结果，更新级别。5.4审核员能力维持与改进满足“5. 2审核员的能力要求”中“其他要求（能力维持与改进）”规定，内部审核 员能力得以维持和改进。5. 4.2有效审核经历，包括：1）内部审核（体系审核、过程审核、产品审核）；2）第二方审核（对供应商审核）；3）顾客审核前的正式的预审核；4）专项审核（涉及体系、过程和产品）。5.5培训师的能力要求5. 5. 1针对IATF16949体系，公司在安排内部培训师培训内审员时，由人力资源部组织行 政部体系管理、质控部等对培训师的能力进行评价和选择，形成培训师能力评价表，并 报管理者代表批准。5. 5.2对IATF16949内审员内部培训师的能力要求，具体按以下执行:项目能力要求教育大专以上学历培训1要求1） 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；2） 了解适用的顾客特定要求（CSR）；3） 了解 IS09001 和 IATF16949 标准要求;4） 了解VDA6.3过程审核；5）解VDA6.5产品审核；6） 了解 IS09001 和 IATF16949 标准要求；7） 了解汽车行业核心工具；8） 了解审核流程（计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现）注：接受过外部机构培训，取得IATF16949内审员证书，可直接确认满足该培训要求经验10年以上工作经验；其中至少3年以上汽车行业QMS相关经验（包括培训1/咨询/体系管理）备注：具备IATF16949审核员资格时，可直接确认满足培训师的能力要求。5. 5.3培训师能力相关证明，由人力资源部负责收集并保存。6相关文件无7相关记录7.1 审核员能力评价矩阵合格内部审核员名单7.2 内部培训师能力评价表附表1:审核员的能力要求体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员教育大专及以上学历培训 要求1） 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维2） 了解适用的顾客特定要求（CSR）3） 了解了09001和IATF16949标准要求4） 了解VDA6.3过程审核5） 了解VDA6.5产品审核6） 了解汽车行业核心工具要求（如APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP等）7） 了解审核流程（计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现）接受过VDA6.3培训， 通过考试接受过VDA6.5培训， 通过考试了解公司对供应商的 特定要求技能 要求1）计算机操作熟练；2）办公软件（office等）应用熟练经验 要求1）大专学历5年以上工作经验；2）本科及以上学历3年以上工作经验至少1年质量管理经验至少1年质量管理经验专业 要求1）具有产品技术知识，包括： 过程风险分析（如FMEA）和控 制计划2）产品要求；3）制造过程知识1） 了解产品要求；2）相关测量和试验设备的使用待审核的制造过程知 识，包括PFMEA和控制 计划他求能维与攵， 其要<力持改进每年至少2人天的内部审核每年至少参加1个制造过程 的审核每年至少参加1个产品的 审核1）每年至少参加8小时的与专业能力相关的培训；2）参加内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：IS09001、IATF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的培训注：顾客特定要求CSR时，按顾客特殊要求执行。