《市级部门预算项目支出绩效目标申报表》编报说明.docx

市级部门预算项目支出绩效目标申报表编报说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观真实。2017 年项目支出绩效目标申报表纳入部门预算编审软件项目文本填 报，为减轻工作量，对与项目基本信息表等相同的内容作了精简。二、本表按项目填报，如项目包括多个子项目或由多个实施 单位（含县区）负责实施的，绩效目标可按一个大项目编写，也 可按各个子项目或实施单位分别编写，绩效跟踪监控表、绩效自 评表应与其相应一致。三、本表将作为项目预算单位开展绩效自评以及市财政局组织对试点项目绩效目标审核、绩效跟踪管理、项目绩效评价的主 要依据。栏目填写说明.项目名称：与部门预算项目名称一致.1 .项目资金：反映为提供最终产出的各项工作所对应的支出 内容及金额。2 .项目绩效目标：绩效目标是被评价对象计划在一定期限内 达到的产出和效果。该部分内容主要填列的是部门或项目实施单 位根据其履行职能、发展事业的需要，对所提出的项目完成后将 要达到的产出和效果进行总体性描述；分别按项目实施期目标和 年度目标编写。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，以可量化的数值为主，不可量化的定性描述为辅。实施期目标概恬描述项目整个实施期内所要达到的总体产出和效果。如：到2020年，全市在校(园)学生儿童全面纳入 城乡居民医保参保范围，实现人人享有基本医疗保障的目标。生度旦理概括描述项目在本年度计划达到的产出和效果。 如：2020年全市未成年人参保人数达到24万人，覆盖率达到 95%以上。3 .项目年度绩效指标：是指通过定量或定性的方式衡量项目 年度绩效目标实现程度的考核工具，通常以某一数量、价值、比 率表示，是对年度绩效目标的细化和量化，绩效指标应当充分反 映项目目的，突出重点，简明扼要，设定的绩效指标要可考核和 评估。绩效指标以“三级指标”和“指标值”编写。三级指标是根据工作需要细分的指标具体内容；揖近值是对指标内容确定的具体 值，尽量以可量化的数值描述，不可量化的可定性描述。(1)产出指标：反映预算部门根据既定目标计划提供的产品 数量和服务以及工作任务完成情况，尽量采用定量表述并细化。 包括：a.数量指标：反映预算部门计划提供公共产品、公共服务和 完成工作任务的数量，如“举办业务培训二期”，“三级指标”是业 务培训期数，“指标值”是2期;“培训学员400人次”，“三级指标” 是学员培训人次，“指标值”是400人次;“新增设备数量100台” “全市学生儿童等未成年人参保人数达24万人”等都可以设置三 级指标”和“指标值”;b.质量指标：反映预算部门计划提供公共产品、公共服务、 完成工作任务达到的水平、标准、效果，如“培训合格率95%以 上”、“研究成果验收通过率达到90%”、“全市各类校（园）参保 的覆盖率95%以上”等;三级指标分别是培训合格率、研究成果 验收通过率，全市各灯校（园）参保覆盖率。指标值分别是95% 以上，90% , 95%以上等。c.时效指标：反映预算部门计划提供产品、服务和完成工作 任务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间2018年5月”、“研 究成果发布时间2018年6月”等。d.成本指标：反映预算部门提供产品、服务和完成工作任务 所需成本，如“人均培训成本700元”、“设备购置成本6000元/ 台”、“人均会议成本300元”、“人均物业成本与上年持平”等。产出指标一般应设有两个以上具体考量指标,数量、质量、时 效、成本指标中对项目考核无意义的指标可不设，填写时不需注 明指标类别。如：培训项目,产出指标填写为：1 .举办业务培训二期；2. 培训学员400人次；3.培训合格率95%以上；4.培训完成时间 2017年5月；5.人均培训成本700元。未成年人医疗项目,产出指标填写为：1.全市学生儿童等未 成年人参保人数达24万人；2.全市各类校（园）参保的覆盖率 95%以上。（2 ）效益指标：填报项目的预期经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等绩效目标等情况，能够定量的请予以量化 明确,不能量化的要予以定性说明。根据项目所具有的具体效益填 写（至少应有一个效益），项目所不具有的效益可不填。包括：a.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效 果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收 入增长率,，等；b.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率等;c.生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效 果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；d.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限， 如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影 响”等。效益指标至少应设有一个具体考量指标，各个产出指标间用序号及分号进行分隔，项目不具备的效益不填写，内容相近的效 益归并在一个指标类别内填写，填写时不需注明指标类别。如：培训项目，效益指标填写为：提高受训人员整体素质，促进就业。未成年人医疗项目，效益指标填写为：保障各类学生儿童的基本医疗需求，减轻医疗费用负担。