科室廉政风险防控排查表.docx

附件2科室廉政风险防控排查表（样表）科室（*医院财务科）科室（岗位）设置（共*人：科长1人、会计1人（临聘）、出纳1人）职能职责（负责单位财务核算、财务报销工作）科室廉政风险评定风险类别风险点主要表现形式风险等级防控措施定期自查自纠计划接受监督情况思想认识风险（对廉政风险防控的认识不够高）（中）（加强廉政教育，强化红线意识）（每*月对情况开展一次自查清理）(分管领导不定期抽查)制度机制风险（*制度不够完善，可能发生问题）（高）（修订*制度，增加*条款，对*方面进行规范）（每*月对情况开展一次自查清理）(将*制度在院纪委备案)业务流程风险（重大开支未经单位领导集体审议）（高）（严格执行*万以上金额领导集体审定，报销时）（每年对情况开展一次内部审计）（审计和整改情况报主要领导和院纪委）权力行使风险（即是财务部门又是审计部门）（中）（尽量设置单独的内审人员）（每年对情况开展一次内部自查）(分管领导、科室负责人对审计结果审核把关)关键岗位廉政风险评定姓名职务主要职权风险点主要表现形式风险等级防控措施*(科长)(负责经费支出的）(执行政府采购政策不力）（高）（严格落实政府采购制度）填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：备注：1、本表由区卫生健康委机关科室、各卫生健康单位内设科室填报，由分管领导审定签字后报驻委纪检监察组，各卫生健康单位内设科室由各单位统一收集汇总后与单位廉政风险防控排查表一同上报。 2、风险等级可分为低、中、高，原则上每个单位（科室）均应有符合本单位（科室）实际的低、中、高三个等级的廉政风险，其中：风险等级评定为低的，可按相应程序制度由科室负责人监督、科室内部监督或接受群众监督；风险等级评定为中的，可由分管领导定期抽查监督；风险等级评定为高的，在接受分管领导监督的同时，原则上应报党政主要领导监督，同时在工作实际开展前一周报纪检监察组织备案监督（纪检委员为兼职的，由党组织书记视情况指定交叉监督）。 3、关键岗位廉政风险评定需填写本科室行使公权力的人员，主要指从事与职权相联系的管理事务的人员，如科室负责人、机关干部、会计、出纳、采购等人员，不担任任何职务的普通医生和护士虽不纳入填报范围，但如果从事评标委员会、药事委员会等与职权相联系的管理事务，也应填报。 2