工程部工作环境及基础设施管理规定.docx

工程部工作环境及基础设施管理规定批准： 年 月 日审核： 年 月 日编制： 年 月 日发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期工程部工作环境及基础设施管理规定1 目的为加强工程部工作环境、基础设施的管理，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于建管部及项目经理部的工作环境、基础设施的配置与管理。3 职责3.1 公司综合保障部负责建管部执行本规定的指导、监督及检查。3.2 成本计划部负责对形成固定资产的基础设施及办公设备进行审批、调拨转账及报废管理。3.3 建管部负责检查督促各项目经理部对公司及建管部有关工作环境要求的执行情况。3.4 综合保障部负责工程部基础设施、办公设备的配备、登记、回收、报废的管理与实施。3.5 建管部各项目商务经理负责分管工作范围内工作环境保持良好状态，负责分管工作范围内基础设施、办公设备的保管，并配合综合保障部完成购置、回收、报废等工作。3.6 建管部各项目经理负责本项目范围内工作环境保持良好状态，负责分管工作范围内基础设施、办公设备的登记、保养、维修、移交，并配合办公室完成购置、回收、报废等工作。4 工作程序4.1 建管部各项目经理部根据工作需要配置基础设施、办公设备、应填写基础设施、办公设备需求审批表，经建管部审核，分管副总批准，由公司相关部门根据实际情况进行购置，不论采用哪种方式购置的基础设施、办公设备均应到公司综合保障部登记造册。4.2 购置基础设施、办公设备价值达2000元时，按公司固定资产管理规定执行，由综合保障部负责填写固定资产配备申请表，办理申购手续，并保持相关记录。4.3 项目经理部到综合保障部办理基础设施、办公设备领用手续，填写基础设施、办公设备领用（归还）登记表，基础设施、办公设备领取后使用部门设专人管理并建立使用台帐。4.3.1 基础设施、办公设备使用完毕后到综合保障部办理基础设施、办公设备归还或转调手续，综合保障部保持相关记录。4.3.1.1 基础设施、办公设备归还时，填写基础设施、办公设备领用（归还）登记表。4.3.1.2 因工作需要或项目竣工需办理基础设施、办公设备移交到其他项目经理部时，填写基础设施、办公设备调拨转移登记表。4.4 符合报废条件的基础设施、办公设备由使用部门配合综合保障部按公司固定资产管理规定，填写设备、仪器报废凭证办理报废手续。非公司管理的基础设施、办公设备由建管部办理报废手续。4.5 项目经理部基础设施、办公设备的配置标准按项目经理部临时办公用户及设施配置标准、项目经理部劳保、生活福利设施配置及辅助人员配套标准的管理规定执行。申报手续按本规定有关条款执行。5 相关文件项目经理部临时办公用户及设施配置标准项目经理部劳保、生活福利设施配置及辅助人员配套标准的管理规定公司固定资产管理规定6 记录基础设施、办公设备需求审批表基础设施、办公设备领用（归还）登记表基础设施、办公设备调拨转移登记表7 解释权本规定由公司综合保障部负责解释。基础设施、办公设备需求审批表申请部门： 申请日期：序号名称及型号数量单价总价备注需求理由 部门负责人（签字）： 年 月 日部门总监签字： 年 月 日分管副总签字： 年 月 日综合保障部办理情况签字： 年 月 日基础设施、办公设备领用（归还）登记表编号：序号编号名称型号数量使用部门领用人领用时间归还时间归还人备注基础设施、办公设备调拨转移登记表编号：名 称编 号型 号完好状态购置日期年 月 日转移日期年 月 日基础设施办公设备调拨原因调出部门负责人签字： 年 月 日 调入部门负责人签字： 年 月 日综合保障部经手人签字： 年 月 日备注公司固定资产管理规定为进一步规范公司固定资产管理，降低购置成本，保证固有资产的安全、完整，特制定本规定。一、综合保障部负责公司固定资产的管理；信息中心负责计算机及相关设备的采购、维护工作及固定资产档案的保管；办公室负责机动车辆的采购、维护工作；固定资产采购、固定资产登记和维修登记管理。二、凡单价在2000元以上的公司内的设施、设备、仪器、仪表、器材、车辆等资产（不含计算机软件）均属本规定管理范围。三、固定资产购置（一）每年年初由各单位提出年度固定资产需求计划，经综合保障部审查汇总后报总经理批准，并列入年度预算。（二）各单位根据年度预算提出固定资产购置申请，并填写“固定资产购置申请表”（见附表）报综合保障部，经审核实报总经理审批后，交相关部门实施。预算外固定资产的购置需经董事长批准。（三）实施部门根据经总经理批准的设备购置申请进行采购，采购过程中应坚持货比三家，保证质量。对于单价在5万元以上的固定资产或单项固定资产一次性购置在10万元以上的，实施单位在接到经总经理批准的设备购置申请后，首先进行市场调研。在调研基础上，提出招标方案及招标小组组成单位名单报综合保障部批准。评标小组对投标方的资信、产品质量、价格进行评估后报总经理批准。实施单位在批准的型号价格范围内进行采购，并应在购置前与厂家或销售商签订合同或协议。四、固定资产验收和提供（一）固定资产购入后，由采购单位、使用单共同验收。验收合格后办理固定资产建帐手续，分别填写登记本（一式三份，财务部、综合保障部、使用单位各留一份）、验收单（验收人一栏由使用单位经管人和固定资产管理员分别签字验收，验收单一式三联，一联综合保障部留存，二三联财务部、成本计划部留存），并由使用单位填写领料单领用。固定资产档案（合格证、装箱证、使用说明、手册等）由信息中心归档保存。（二）固定资产交付时，应由采购人员或厂家向使用单位说明设备在使用中注意事项，必要时进行演示和培训。（三）固定资产验收合格后，由采购人员凭经综合保障部签字的发票、登记卡、验收单及固定资产购置申请表到财会部报销。五、固定资产的管理和维护 固定资产的日常管理和维护由使用单位负责，使用单位应加强固定资产的使用管理，要设专人负责建立台帐，定期维护。固定资产出现故障时，使用单位应报综合保障部确定维修途径。六、固定资产调拨 固定资产调拨由使用单位提出申请，经综合保障部协调，总经理批准后到综合保障部办理调拨手续，变更固定资产卡，填写调拨转账单（一式两份，综合保障部、财务部各留一份）。转账单分别由调出单位、调入单位及综合保障部领导签字，并转交财务部或成本计划部。七、固定资产报废 固定资产报废由使用单位提出报告综合保障部组织鉴定，总经理批准。报废后的固定资产由综合保障部负责处理，处理后的残值收入连同固定资产报废审批手续一并交财务部进行帐务处理，同时综合保障部核销相关固定资产。八、固定资产丢失、损坏 各使用单位负责保证公司固定资产的完整和安全。如发生固定资产丢失、损坏以至无法使用的情况，由负责人赔偿，不能确定负责人的单位负责人赔偿。赔偿金额原则上按固定资产原值计算，特殊情况报总经理审批。九、综合保障部每半年将公司固定资产购置、调拨及报废项目列表报综合保障部。十、每年年终由综合保障部组织财务部、成本计划部等部门对各使用单位固定资产进行检查和清理，保证固定资产帐实相符。十一、本规定自下发之日起执行，原公司发公司固定资产管理规定停止执行。十二、本规定由综合保障部负责解释。年 月 日固定资产配备申请表填报人：申请单位领导签字申请日期名 称型号及规格申请数量申请理由：有关部门咨询意见领导签字日期综合保障部审查意见领导签字日期主管副总审查意见：总经理批准意见；签署/日期：办理情况：签署/日期：设备调拨转账通知单填表人单位： 填表人： 填表时间：设备统一编号原值设备名称完好状况型号使用年限制造单位移交日期购入日期数量设备调拨原因调出单位负责人签字调入单位负责人签字综合保障部领导签字备注设备、仪器报废凭证填表人单位： 填表人： 填表时间：设备统一编号修理复查系数设备名称全部使用年限型号已使用年限标准规格原值制造厂已提折旧制造年月净值设备重量使用部分使鉴用定单意位见设备状况及报废原因鉴定意见单位领导签字有鉴关定部意门见鉴定意见单位领导签字综合保障部领导签字主管副总核定意见备 注