201921年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

20421年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数20W21年实际在职人 数控制率33017653.33%经费控制情况（万元）20280年决算数20W21年预算数20W21年决算数三公经费381.57430.65422.9021、公务用车购置和维护经费380422.65422.65其中：公车购置000公车运行维护380422.65422.652、出国经费0003、公务接待1.5780.252项目支出：16021494.321384.491、业务工作专项662750.32640.492、运行维护专项9407447443、省级专项资金（一个专项一行）公用经费613.2678670.252其中：办公经费525353水费、电费、差旅费195208208会议费、培训费19.82929政府采购金额230230部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2044）21年完工项目）批复规模 （m2）实际规 模（而）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施市场调研价格、批量集中采购、节约水电、推行电子化办公说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。填表人：朱绘新填报日期：联系电话：单位负责人签字：杨晓刚20用21年度部门整体支出绩效自评表省级预算部门名称绩效指标绩效指标年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30613114.322996.741096.22%8按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：3061其中：基本支出：1612.25政府性基金拨款：项目支出：1384.49纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：53.32预期目标实际完成情况100%100%一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指 标资金保障率100%100%1010质量指 标使用科学度100%100%1010时效指 标完成及时率95%96.22%1010成本指 标效益指标（30 分）经济效 益指标社会效 益指标降事故、保畅通100%100%2020提高执法效率100%100%1010优化群众出行环 境100%100%1010生态效 益指标可持续 影响指 标满意度 指标（10 分）服务对 象满意 度指标群众满意度85%85%1010民、辅瞥满意度85%85%1010总分10098湖南省高速公路交通警察局衡阳支队年度预 算申请 （万元）年度总体 目标附件320-21年度项目支出绩效自评表项目支 出名称业务工作经费主管部门实施单位项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额697750.32640.4910100%10其中：当年财政拨款697697587.17上年结转资金53.3253.32其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及产出指标（50 分）数量指标资金保障率100%100%2020质量指标使用科学度100%100%2020时效指标完成及时率100%100%1010成本指标效益指标（30 分）经济效 益指标社会效 益指标降事故、保畅通100%100%1010提升执法质量100%100%1010提高单位办公、100%100%1010生态效 益指标绩 效 指 标可持续影 响指标满意度 指标（20 分）服务对象 满意度指 标民、辅警满意度85%85%1010群众满意度85%85%1010总分100100填表人：朱绘新、钟敏填报日期：联系电话：单位负责人签字：杨晓刚20-21年度项目支出绩效自评表项目支 出名称运行维护经费主管部门实施单位项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额74474474410100%10其中：当年财政拨款744744744上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及产出指标（50 分）数量指标资金保障率100%100%2020质量指标使用科学度100%100%2020时效指标完成及时率100%100%1010成本指标效益指标（30 分）经济效 益指标社会效 益指标保障基本工作 条件100%100%2020保障装备运行100%100%55提高单位形象100%100%55生态效 益指标绩 效 指 标可持续影 响指标满意度 指标服务对象 满意度指群众满意度85%85%1010民、辅警满意度85%85%1010总分1001002021年度湖南省高速公路交通警察 局衡阳支队整体支出绩效自评报告带格式的：两通标单位名称：（盖章）2022年5月17日（此页为封面）一、部门（单位）基本情况（一）取能职责。湖南省高速公路交通警察局衡阳支队是省公安厅交通 管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门， 负责衡阳市高速公路公安道路交通管理工作。（二）机构设置。湖南省高速公路交通警察局衡阳支队现有16个内设机 构，即“4科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9 大队”（新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、衡南大队、衡阳 西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队）、“3 中队“（常宁中队、松木中队、祁东南中队）。另加交通管理 局纪委派驻支队纪检监察组。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年本部门基本支出预算数1620万元，主要是为保 障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出情况2021年本部门项目支出预算1494.32万元，主要是部门 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 信息化建设支出148万元，主要用于公安内部网络租赁及信 息化项目的建设和维护等方面等方面；执法办案支出1346.32 万元，主要用于道路交通管理方面。三、政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金安排的支出。四、国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营安排的支出。五、社会保险基金预算支出情况本部门无社会保险基金安排的支出。六、部门整体支出绩效情况总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完 成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职 责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单 位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履 职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方 面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。七、存在的问题及原因分析我支队2021年预算执行2996.74万元，预算执行率 96.22%,未出现大比例预算支出执行偏离绩效目标的情况。 需要说明的是有4项支出虽达到预期，但预算未执行完毕， 主要为：1、衡南大队基地提质改造项目，总预算为45万元，因疫情导致施工进度较慢，部分金额结转到下年支付。2、衡阳西大队基地提质改造项目，总预算为90万元, 因疫情导致施工进度较慢，部分金额结转到下年支付。3、耒阳大队基地提质改造项目，总预算为90万元，因 疫情导致施工进度较慢，部分金额结转到下年支付。4、祁东大队基地提质改造项目，总预算为90万元，因 疫情导致施工进度较慢，部分金额结转到下年支付。八、下一步改进措施根据每月预算拨付情况总结及每季度财务公开数据，预 算执行进度未完成主要有以下原因：1、大队财务专业人员缺乏。目前各项集中整治行动较 多、各项中心重点工作持续推进，大队警力严重不足，仅有 一名综合中队长负责所有财务相关工作，此外还需负责多项 政工、宣传等重点工作，分身乏术，致部分预算执行推进缓 慢。2、预算编制知识匮乏。自实行预算制度以来，支队严格实行“有预算才开支，无预算不开支，但立足现实原因， 因预算编制知识匮乏，部分项目在年初未预见但关系民警执 勤执法安全及基本生活保障，只能占用其他部分项目支出。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况下一步，我支队将从以下三个方面稳步推进省级预算绩效运行监控管理，进一步提高预算执行效率和资金使用效 益。一是加强财务培训。一方面充分利用微信群传达最新财 务政策，另一方面聘请专家开办线下培训班，切实提高支队 财务人员的业务水平，加强预算管理意识，提升预算编制能 力。二是规范财务制度。立足现有财务制度，结合先行最新 财务政策，修订支队财务制度，加大力度推动制度落实，切 实防范财务风险。三是强化预算执行监控。进一步加强每月预算拨付情况 总结，对预算执行偏差与进度缓慢的项目，特别是重点项目 要分析原因、提出对策，切实推进年度预算执行目标完成。湖南省高速公路交通警察局衡阳支队2022年5月17日