物资材料申购、审批、采购管理规定.docx
物资材料申购、审批、采购管理规定为加强医院物资采购的有序性和计划性，规范医疗物资 和后勤物资的购用流程，加强成本控制，对医院各类物资申 购、审批、采购等方面操作作以下规定；一、申购计划各使用科室根据实际需求采取周计划和月计划等形式, 对各类物资进行计划申报和计划领取，采购部门对各类物资 实行计划采购模式。1 .年计划万元以上设备，包括医疗设备和后勤设备，采取一年一 报的原则，各科根据科室年度发展计划上报年度设备购置 申请表。2 .月计划日常后勤物资和特殊专科材料，各科根据日常需求每月 汇总填写日常物资计划购置申请表。3 .周计划通用医疗耗材，检验试剂，月计划临时补充材料等，各 科根据日常需求每周填写日常物资计划购置申请表。二、申报和审批（一）固定资产1 .万元以上设备，各科在每年7月将年度设备购置申 请表报采购办，10万元以上设备必须做好可行性论证。医 院设备与物资管理委员会对各科计划进行讨论、审核和论证, 形成医院年度设备采购计划，报卫生局及财政局审批。2 .万元以下其它的后勤物资或医疗设备属固定资产的临 时申请，需填写固定资产临时申请表，报采购办审核后 提交分管院长审批。（二）日常使用物资材料1 .日常消耗性材料：填写日常物资计划购置申请表， 每月或每周上报库房，库房采购员汇总后拟定采购计划，采 购办审批;非一次性消耗材料单价在1000元以上或同类型产 品批量总额10000元以上提交分管院长审批。2 .植入性材料：如骨科材料、人工晶体、介入材料等， 由使用科室根据病情需要从规定招标目录中选择，并填写验 收和使用登记记录，手术后将记录及其它产品资料一并交库 房，库房办理入库手续。3 .维修配件：单价1000元的常用小额维修零配件，由 使用科室会同总务科或设备科维修人员确认后报库房直接 采购。大额维修零配件单价1000以上，由使用科室会同总 务科或设备科维修人员共同填写医院大额维修申报表， 报采购办审批，单价5000元以上分管院长审批，数额较大 的提交医院招标采购领导小组审批。（三）新增、更新、临时使用材料1 .新增材料：医院未购用过的新增材料，使用科室均需 单独填写消耗性物资材料申请表，如属于医院未开展过 的新技术、新项目的需交业务主管部门审批，采购办会同相 关职能科审核，交分管院长审批，年使用量5万以上品种及 高值特殊材料提交招标采购领导小组审批。2 .更新材料：由于材料质量或原产地供货出现问题或在 使用过程中使用科室对产品质量、规格、剂型等有异议需要 更换产品的，由使用科室会同采购人员共同填写消耗性物 资材料申请表，注明更新原因，采购办审核后交分管院长 审批，年使用量5万以上品种及高值特殊材料提交招标采购 领导小组审批。3 .临时使用材料：临时使用材料指仅限于外院专家会诊 专为某一病人或某一特殊病种治疗需要使用的特需高值耗 材和介入材料，由经管医生填写消耗性物资材料申请表， 注明临时使用原因，科主任审核、签字后交采购办负责人审 核，由分管院长审批;经管医生做好产品验收和使用登记，手 术后将记录及其它产品资料一并交库房，库房办理入库手续。 临时用耗材不列入医院耗材目录，如需长期使用应按新购材 料申请流程审批。4 .新增、更新、临时使用材料属于上级部门招标范围的 材料，须从中标目录中选取，执行招标中心招标确定的产地 和供价。其它非统一招标的新增材料，医疗耗材必须是列入 *省收费目录中的收费项目范围内，属医保项目的优先考虑。三、医疗器械试用规定1 .临床科室对医疗器械引进前需要试用的，须对新产品 性能、适用情况、安全性等进行详细了解，确定试用数量和 期限，按物资类型填写固定资产临时申请表或消耗性 物资材料申请表，注明申请试用原因，交业务主管部门审 核，报采购办。2 .采购办审核新产品以往用户情况、市场准入情况及产 品有效证件，交分管院长审批。3 .分管院长批准后，由采购办与供货商联系验收试用产 品，交使用科室试用;治疗性医疗设备、植入性材料等特殊产 品须与供货商签订试用协议书。4 .试用部门应严格控制试用期时间，试用期满后填写试 用情况反馈，如需正式引进应按新增材料申请流程审批。四、采购管理根据政府采购相关规定及医院招标采购管理办法，采购 部门对批准后各类计划进行采购：1 .医院年度设备采购计划由医院招标采购领导小组 以政府采购部门批准的方式分期安排执行;其中10万元以上 项目提交卫生局进行集中招标采购，10万元以下院内招标采 购。2 .其它固定资产临时申请、消耗性材料申请及日常物资 材料的月计划和周计划，按流程审批后由采购办会同库房采 购员按期进行采购。属于上级部门统一招标范围的材料，须 按规定申购和审核。3 .采购部门购置物品时，必须严格查验产品合格证明， 医疗物资必须查验医疗器械注册证，医疗器械经营许可证, 医疗器械生产许可证，营业执照等。4 .采购部门应及时掌握采购计划进度，对临床急需的设 备和材料应先采购，以保障临床需要。物品到货后及时做好 产品入库验收、出库审核、通知领用发放等。5 .使用科室未经审批不得擅自采购或以先试用后付款的 方式采购物资。
