部门整体支出绩效评价参考指标.docx

部门整体支出绩效评价参考指标一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投入13预算 配置13在职人员 控制率5以100%为标准。在职人 员控制率三100%,计5 分；每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/ 编制数）xl00%o在职人员数：部门（单位）实际 在职人数。编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制数。5“三公经 费”变动 率8“三公经费”变动率W0, 计8分，每超过一个百分 点扣0。分,扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三 公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数）/上年度“三公经费” 预算数X100%。8过程61预算 执行20预算完 成率5100%计满分，每低于5% 扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预 算+本年追加预算年末结余）/（上 年结转+年初预算+本年追加预 算）xl00%o3预算控 制率5预算控制率=0,计5分； 0-10% （含），计 4 分； 10-20% （含）,计 3 分； 20-30% （含），计 2 分； 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初 预算）xl00%o0新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分， 每超出5%扣2分，扣完 为止。没有楼堂馆所项目 的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=（实际建设 面积/批准建设面积）xlOO% o 该指标以2016年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控 制率5100%以下（含）计满分， 每超出5%扣2分，扣完 为止。楼堂馆所投资预算控制率=（实际 投资金额/批准投资金额） xlOO% o该指标以2016年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。5预算 管理41公用经费 控制率8100%以下（含）计满分， 每超出1%扣1分，扣完 为止。公用经费控制率二（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总 额）xl00%o公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。8“三公经 费”控制 率8100%以下（含）计满分， 每超出1%扣1分，扣完 为止。“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）xl00%o8政府采购 执行率6100%计满分，每超过（降 低）5%扣2分，扣完为 止。政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）xl00%o6一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分过程61预算 管理41管理制度 健全性8有内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制 度，2分；有本部门厉 行节约制度，2分；相 关管理制度合法、合规、 完整，2分；相关管理 制度得到有效执行，2分。8资金使用 合规性6支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨付 有完整的审批程序和手 续；项目支出按规定经 过评估论证；支出符合 部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣完 为止。6预决算信 息公开5按规定内容公开预决 算信息，1分；按规定 时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会 计信息资料真实，1分； 基础数据信息和会计 信息资料完整，1分； 基础数据信息和汇总信 息资料准确，1分。5产出 及效 率26职责 履行8重点工作 办结率8部门（单位）年度重点工 作实际完成数与交办或 下达数的比率，用以反映 部门（单位）对重点工作 的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实 际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任 务。8履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整 体支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根 据部门实际情况有选择的 进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，力口 强经费及资产管理,推动网 上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计 6分；一般3分；无效果或 者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会 调查的方式。6合计10095部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：浏阳广播电视台财政供养人员情况编制数2018年实际在职 人数控制率31527486.98%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费887.931、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护665.932、出国经费3、公务接待222项目支出：3795.23120.42095.441、业务工作专项3795.23120.41980.842、运行维护专项5114.63、公用经费169.93155.6167.8其中：办公经费456.37水费、电费、差旅费29.281820.71会议费、培训费政府采购金额66部门整体支出预算调整厉行节约保障措施严格参照核定的“三公”经费控制标准，做到不超 同期和年初预算。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工 作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。浏阳广播电视台整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能概述。浏阳广播电视台是在2007年6月15日经浏阳市事业单位登记管理 局批准成立的全额拨款事业单位，其前身为浏阳电视台（成立为1995年 元月8日），开办资金480万元，现办公地址在浏阳广播电视中心十二楼 （台机关办公地）。2011年7月，根据中共浏阳市委浏阳市人民政府关于印发浏阳 市人民政府机构改革方案实施意见的通知（浏发2011） 1号）和中 共浏阳市委浏阳市人民政府机构设置的通知（浏发20112号）精神, 设置浏阳广播电视台，为正科级全额拨款事业单位，归口中共浏阳市委宣 传部管理。浏阳广播电视台的宗旨：为当好党和政府的喉舌，为社会主义服务， 为人民群众服务。其业务范围为：广播电视节目采访、编辑、制作、播出， 广播电视相关资料制作、播出，广播电视相关资料制作，网上新闻、信息 制作发布，相关社会服务；道吾山发射台的维护与运转。（二）部门组织机构及人员情况。目前浏阳广播电视台和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，台（集 团）办公室、总编室、政工科、党建办、纪检科、计划财务科、“村村响”办公室等科室。截至2018年12月31日，浏阳广播电视台共有编制数315 个，实有干部职工636人，其中，在编在职人员274人，退休人员152 人，招聘人员210人。（三）年度重点工作计划。2018年，浏阳广播电视台将继续以党的十八大精神为指导，深入贯 彻科学发展观，以进一步丰富广大人民群众精神文化生活为出发点和落脚 点，以进一步增强广播电视整体实力和竞争力为目标，以提高舆论引导能 力为核心，以发展广播电视电影事业为支撑，以进一步提高节目质量、扩 大网络覆盖、提高经营能力为重点，继续实施“大媒体、大网络”战略部 署，扎实推进新闻宣传、事业建设和产业经营的快速发展。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2018年浏阳广播电视台决算总收入4296. 09万元，其中一般公共预 算财政拨款收入4279. 49万元，其他收入16. 6万元。2018年浏阳广播电 视台决算总支出4296. 09万元，其中人员经费支出2032.85万元，日常公 用经费支出167.8万元，行政事业类项目支出2095. 44万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出。2018年浏阳广播电视台基本支出2200. 65万元，具体包括：在职人 员工资福利支出1912. 5万元，退休人员津补贴支出120. 35万元，日常公 用经费支出167. 8万元。（二）“三公”经费总支出情况。2018年浏阳广播电视台公务用车运行及维护费支出5. 94万元，2台 车；2018年浏阳广播电视台公务接待费支出1.99万元，接待58批次合 275人次，为国内公务接待。（三）项目支出。2018年浏阳广播电视台项目支出2095.44万元，其中包括：有线电 视安装费538. 67万元，农村公益电影放映151.95万元，农村广播村村响 维护经费109. 6万元，宣传经费168. 8万元，建设扶持资金571. 68万元, 无线覆盖中央专项资金409. 74万元，满意城市85万元，防汛资金40万 元，国防时空20万元。（四）财务管理状况。1、本年预算配置方面。本年度预算配置控制较好，财政供养人员控 制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为86. 98%； “三公”经费预 算总额控制在上年同期水平且未超年年初预算，控制率为100%；2、预算执行方面。预算控制率不理想，主要是年度内专项预算的 追加和政策性工资绩效预算的追加外，剔除该原因所造成的预算追加，本 年部门预算未进行预算相关事项的调整；3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金 使用管理需进一步加强；4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清 理，总体执行较好；根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分为95分。三、部门项目组织实施情况。（一）浏阳市农村广播“村村响”工程日常维护。2018年完成全市37个乡镇、401个行政村（社区）的农村广播“村 村响”工程日常维护工作；（二）农村公益电影放映2131工程。全年完成全市3852场农村公益电影 放映；（三）高山无线发射台站基础设施更新改造及日常维护工作。四、后续工作计划。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算 管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制 预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动 性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和 可控性；2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规 定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支 现象的发生；3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算 资金行为；4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。