米易县攀莲财政支付中心2019年度部门预算绩效情况公开编制说明.docx

米易县攀莲财政支付中心2019年度部门预算绩效情况公开编制说明公开时间：2020年9月第一部分2019年预算绩效情况说明.错误!未定义书签。预算绩效管理工作开展情况.错误!未定义书签。绩效目标完成情况错误!未定义书签。第二部分附件附件1第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段开 展了预算事前绩效评估。本单位按要求对2019年部门整体 支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度本单位严 格按照县级财政预算批复，合理组织收入、支出，确保了机 构正常运转，完成了各项日常工作任务及社会事业发展相关 工作。2019年本单位无专项预算项目，未组织开展项目支 出绩效评价。二、绩效目标完成情况本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效 评价。1 .项目绩效目标完成情况。本单位2019年无专项预算项目安排。2 .部门绩效评价结果。本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开 展自评。米易县攀莲财政支付中心2019年部门整体支出绩 效评价报告见附件（附件1）。第二部分附件米易县攀莲财政支付中心2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。财政全额拨款事业单位1个，独立核算机构数1个。（二）机构职能。1、贯彻执行中华人民共和国会计法、中华人 民共和国预算法、会计基础工作规范、会计电算 化工作规范及相关法律、法规。2、按照财政国库集中支付的规定，做好乡镇财政 性资金国库集中支付，规范财政性资金支出行为，会 同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监 督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、 及时、安全。3、根据县财政局批复的乡镇分月用款计划和授权 支付额度，具体审核办理资金支付业务。4、定期与县财政局、代理银行、乡镇核对账目， 向县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财 政性资金支付情况。5、管理乡镇的预留印鉴卡，受理乡镇预留印鉴卡变 更事宜。6、完成县财政局交办的其他工作任务。（三）人员概况。全额拨款事业编制人数4人，年末实有事业人数4 人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年收入决算总额为76.52万元，其中：当年财 政拨款收入76.52万元，事业收入0万元。（二）部门财政资金支出情况。2019年支出决算总额为76.52万元，主要用于保障 该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及乡镇财政 支付事业发展相关工作。基本支出76.52万元，是用于保障本单位正常运转 的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面：1、一般公共服务支出59.43万元，主要用于保障中 心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公 用经费。2、社会保障和就业支出5.8万元，用于单位职工养 老保险费。3、卫生健康支出4.27万元，用于单位职工医疗保 险费。4、住房保障支出7.02万元，主要用于：单位职工 住房公积金。基本支出76.52万元，是用于保障事业单位等机构 正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、三公经费（2019年 财政拨款“三公”经费情况：1、因公出国（境）经费根 据单位工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国 （境）经费0万元。2、公务接待费0万元。3、公务用 车购置及运行维护费0万元），办公设备购置等日常公用 经费。项目支出0万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。2019年部门预算严格按照县财政预算编制要求，按 时完成了基础信息报送工作，完成基础信息的更新，按 时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特 别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行 预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在 财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网 上公示。2019年的各项支出严格按照中华人民共和国预算法 的规定执行，无预算不支出。“三公”经费严格落实相关规 定，强化预算约束，严格按照预算批复科目、项目、金额执 行，无随意调整科目、项目，无超预算、无预算安排支出的 情况发生。在确保资金使用效益和安全的前提下，保证预算 支出正常执行，提高预算执行的均衡性和时效性。（二）结果应用情况。2019年度我单位多措并举，全面推进预算绩效管理工 作，强化预算绩效管理结果运用，提升财政管理水平；将评 价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度 预算的重要依据；按照政府信息公开的有关规定，将绩效评 价结果在一定范围内公开，接受社会监督。四、评价结论及建议（一）评价结论。按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立 健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资 金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了 部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效；部门支 出绩效评价指标体系自评98分。（二）存在问题。我单位在实施财政国库集中支付改革过程中，对财政授 权支付资金和直接支付资金的管理和划分上再待改进，需进 一步扩大部门授权支付范围。公务卡支出还存在睡眠卡现 象，公务卡支付频率不高。（三）改进建议。我们将进一步提高财政资金使用效率，切实履行好工作 职责，管理好各部门资金，进一步完善财政国库集中支付， 逐步扩大授权支付范围，加大公务卡宣传力度，提高公务卡 支付频率。