2023年审计人员工作总结范文7篇.docx

2023审计人员工作总结范文7篇 2022年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮忙下，我们紧紧围绕公司“效益年”治理主题和又好又快的治理目标，结合公司的新形势，建立适应公司治理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点工程效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进治理，提高效益”的职能作用。 在切实保证公司各工程工程迎接外审工作的顺当进展的同时，公司审计部完成审计工程_项，其中经济效益审计_项，任期经济责任审计_项，预算执行状况审计_项，财务收支审计项，会计内掌握度等其他审计_项。通过审计对公司目前主要工程工程的效益状况和会计内掌握度执行水平进展了解，提出审计建议被接受_条，为公司决策供应了牢靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下。 一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益 经受了2022年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结2022年的铁路审计中发觉的问题和好的阅历和方法的根底上，对_工程外部迎审工作进展了部署和安排：。 为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对工程的全部会计资料进展了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、本钱列支问题等，逐一排查，提出详细要求。 二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计标准进程 站在2022年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的根底。为了更好地履行工作职责，标准公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了审计部岗位职责、公司内部审计规定和工程效益审计方案等一系列审计工作制度，下达了2022年审计工作规划，作为审计工作开展的指导方向。 信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建立的同时，注意将信息化与审计工作标准化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作规划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克制了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。 三、抓好重点工程效益审计，落实“向工程要效益”的治理目标 依据2022年内部审计工程安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步提醒工程治理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，2022年，我们综合考虑工程产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点工程进展了效益审计，共完成工程工程审计项。 四、以完工工程终结审计为依托，提高工程治理水平 对完工工程的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对工程经理部解体前的资产负债状况进展审计核实，评价工程的经济效益、治理的成败与得失和工程经理部遵章守纪状况，从而分析竣工工程的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进展评价与总结，推广阅历、吸取教训。 例：在对_工程终结审计过程中，发觉该工程部以合同治理作为深化责任本钱治理的突破口，通过合同治理来联系和约束工程内外的经济关系，合同履约的过程实际就是本钱发生和责任本钱掌握的过程。通过合同治理实现了提高责任本钱治理的质量，使责任本钱的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的工程治理中大力推广，提高工程经济效益。 五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合治理力量 依据局关于工程领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的根底上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间工程的生产经营状况、治理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进展了全面的审计。 六、开展财务收支审计，促进_单位均衡进展 财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部依据年度规划安排，对_单位进展了财务收支审计。 七、实施财务预算执行状况审计，确保年度经营目标实现 随着公司上市，以财务预算作为企业治理及经营成果评价的指导性指标已成为必定趋势。审计部严格根据_财务预算审计实施方法，分季、半年、年度对公司2022年财务预算的编制、掌握、分析报告等进展了全方位、全过程的监视和评价，对改良和加强预算治理提出意见和建议，从而促进公司预算治理水平的提高，使财务预算更有实效性。 2022年度财务预算执行状况审计的重点放在了损益预算、主要工程工程经济效益预算、经济利益安排预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。 审计人员工作总结范文【篇2】 2022年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极协作下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极仔细负责的态度，做到公正公正的审核，在此，对一年来的工作进展总结： 一、努力完成工作任务，取得良好成绩 2022年，审计部门全体成员围绕中心，注意实效，以仔细、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快进展。 二、全省工程审计工作开展顺当 2022年，全省共开展工程建立工程审计_个，审计资产总额_亿元，提交审计结果报告_份，提出建议_条，促进增收节支_万元。其中送审概算_万元，审减_万元，审减率_%，送审预算_万元审减_万元，审减率_，送审结算_万元，审减_万元，审减率_%。省局(公司)对_办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程工程进展全过程跟踪审计，其中办公综合楼工程送审概算_万元，审减_万元，审减率_%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参与工程工程施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发觉、早处理，有效地防范虚列工程工程、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格掌握在预算范围之内，取得了良好的投资效果，到达了对工程事前介入、事中掌握、事后监视的目的，较好的履行了内部审计在工程工程建立领域的监管、效劳职能。 1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计。 深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建立工程治理监视，将内部审计力气与外部审计力气相结合，建立两个制度中介机构治理方法和工程工程审计治理方法。 2、完善“三项措施”，把握工程审计进度。 一是对重点工程工程跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监视和效劳。三是加强对受托中介构造的治理。拟出台山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用治理方法，并明确指导方式和考评方法，通过月度汇报和季度座谈的形式，精确把握工程进度和准时解决存在问题，到达进一步提高投资效益的目的。 3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计。 在招投标、合同治理、材料设备选购、工程治理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，根据流程，严格审查，准时发觉，有效防范、避开，实现全程跟踪审计。 (一)各地市区审计工作取得良好工作成绩 1、_烟叶储运中心二期工程建立工程。 通过15个月的跟踪审计，由省局直接托付跟踪审计的_烟叶储运中心二期工程建立工程已办理完竣工结算手续，该工程审减率为_%，投资总额掌握在预算范围之内，取得了良好的投资效果。 2、完善制度优化流程，审计出新招。 今年，地区在原本制度体系的根底上，依据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，筹划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建立工程审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺当开展供应了有利的保障。 3、加强监视治理，“亮牌”措施。 处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”治理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了招标代理机构监视评价表，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参与招标活动，现场打分，提出改良意见和建议，限度地避开了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。 4、跟踪审计写实记录表，监管落实处。 在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够准时发觉、并订正工程建立中消失的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。 5、积极参加，注意细节。 积极参加招标文书和重大合同的起草和审核，注意细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态把握合同的履约状况，强化对合同重大变更的备案治理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。 三、存在一些差距和缺乏问题 2022年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了肯定的成绩，但还是存在一些差距和缺乏问题，主要是： 一是学习不够，集中培训时间少。特殊是在任务重的状况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员学问更新不够，用学习指导实践不够，需要进一步加强学习，提高素养; 二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积存阅历; 三是如何适应财政支出改革，深化工程工程审计工作方面还需在实践中进一步探究，审计工作力量有待加强。 四是审计方式没有准时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推动审计方式和审计模式的变化。 五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。 四、立足工程审计，共创公司美妙明天 回忆一年工作，我们立足于工程工程审计，全面做好本职工作，为制造公司美妙的明天而奉献自己的努力。 (一)连续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素养。 工程建立工程内容掩盖面广、建立过程简单，既涉及财务治理，又涉及工程建立治理，审计内容综合性、专业性都比拟强。因此必需进一步加大培训力度，抓好基建工程业务学问培训，提高现有审计人员业务素养、拓展学问面，为工程建立工程审计的顺当实施奠定相应的专业根底。 (二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程工程审计标准化、程序化、制度化进展。 工程工程审计，尤其是跟踪审计是建立工程审计模式的重大创新。为了使工程工程审计能安康进展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建立工程工程效劳，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计标准，制定跟踪审计实施方法，科学合理地选择审计跟踪点，精确把握审计参加治理的程度，为审计人员及其它各方治理人员供应详细指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互协作，协调运转，使工程审计步入标准化、程序化、制度化的轨道。 (三)进一步加强工程建立工程的审计监视，实现“两个转变”。 为了更好的发挥工程建立工程审计工作的作用，一要由注意造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，实行深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严峻的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进展了处理惩罚。二要由单一工程量审计向治理审计转变，从治理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监视分析，提醒施工单位、监理人员在施工现场治理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。 (四)连续开展重点工程工程全过程跟踪审计，提高投资效益。 进一步加大审计监管力度，对重点工程工程，仔细组织开展工程工程全过程跟踪审计。连续对全省重点工程开展跟踪审计，通过对重点工程从立项开头到竣工结算为止的投资活动全过程进展连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐藏工程验收、工程结算等关键环节，以标准投资行为，提高资金效益。 (五)进一步完善工程审计质量掌握机制。 为有效掌握工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量掌握的详细措施，并在严格审计程序，明确审计责任的根底上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监视机制，对一些较大工程工程结算实行复审制，以有效保证了工程工程审计质量。 (六)加强对各地市的调研指导工作。 由于各个地区的实际状况的异同，我们在绽开审计工作时，不能依靠常规的阅历处事，而是要依据各地市的实际状况，进展系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。 1、深入各地市调研，现场测量和观察。 到现场抽查核对工程量，审计投资本钱的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建立或施工单位供应的工程决算书，工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进展初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、精确性、适应性、有用性和标准性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规章以及标准性文件，抽查重要工程的计算是否精确，在进展实地测量，核对工程量。 2、跟踪工程进度，进展进度掌握质量掌握，投资掌握。 在工程审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展状况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样依据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程工程的工作状况进展全面把握。 3、充分运用现代科技手段。 通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机帮助审计手段，供应工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，到达审计的精确性。 以上是工程工程审计部门2022年的工作总结，还请各位领导评议，并借此时机，向一贯关怀、支持和帮忙审计工作进展的各位领导和同事表示真诚的谢意。 审计人员工作总结范文【篇3】 时间荏苒，转瞬间已从事审计工作近三年。仔细回忆总结这充实而紧急的三年，感受颇深，所获良多，现将一年工作总结如下： 一、完成“两大转变” “两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲本钱讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位教师从不同方面叙述提点，以及一年的试用期后，根本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要根据审计署要求进展学问构造调整培训，系统学习审计学、会计学、治理会计等课程。不断积存，努力完善学问构造，发挥自身专业优势，弥补审计专业学问缺乏。其次，跟随实务导师，多参与审计工程，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。 二、加强业务学习 对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。 一是审计背景学问学习。首先需要我们精确把握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作精确熟悉的根底上进展学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业学问的学习和讨论动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的学问广度和深度，使自己的学问构造更为合理，更适合工作需要。 二是审计实践学习。亲身感受、把握了解实际状况，亲历工程从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发觉问题、分析问题和解决问题的力量。同时，加强思索，创新意识，提高观看问题、综合分析问题的力量，做到提高工作效率、改良工作方法、改善工作效果。 三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发觉他们身上的许多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注意实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致急躁等，都是值得去学习的。 三、坚持抱负与信念 三年来，我没有停顿过思索这两个问题：我们的抱负是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚决抱负与信念，应当成为我们青年人对待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应当立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增加责任感、使命感与紧迫感，坚决抱负与信念，保持独立性，使之成为我们的力气之源。牢记审计权力是人民给予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守隐秘，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。 审计人员工作总结范文【篇4】 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作力量和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的内控缺陷整改状况监视、_电厂热值差专项审计及_、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积存了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成绩的同时，也熟悉到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 审计人员工作总结范文【篇5】 回忆20_的工作，对比公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况小结如下： 一、概况 我是在2022年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个工程的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个工程，我参加了其余7个工程的全程审计。 二、详细工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。 在对“BB”进展审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的散户，故我们进展了较为全面的了解和检查。对于该工程，我们重点审计了合同治理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。 在对“C部门”进展审计时，我们重点关注了应收款、预付款状况;焦炭业务选购环节直接按水分差量补水状况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进展了测试，发觉因补水计算方法的问题影响C部门2022年度利润_余万，并从公司治理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参加了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发觉由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改良措施。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发觉办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特殊是下属子公司资产)的治理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产治理的通知”。 4、参加制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司2022年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在2022年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参加制定“2022年度审计工作规划”，并参加公司开展的“内审部2022年工作规划争论会”。通过参加该规划的制定与争论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监视”。该规划的最终确定，为明年的审计工作指明白方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟识了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计工程的告一段落，我发觉有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进展分析。但我们发觉，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员供应，而是由专管员依据财务数据结合了解到的实际货物出入库状况及发票状况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全减弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监视的功能。 2、货物的出入库状况未能准时地录入物流软件系统，导致局部物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至消失个别物流软件中显示的货物其实早已出售的状况只有当事的业务员清晰。试想，若以后公司各部门之间可以穿插销售货物的话，很简单消失将已经没有实物而物流软件上仍旧挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响? 三、工作体会 1、内审要树立效劳意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重，寓监视与效劳之中。内部审计归根究竟是一种内部治理行为，它的目标是为了加强内部治理，为治理者效劳。结合公司实际状况，内审工作的监视、评价、掌握职能都必需着眼于为公司的进展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为领导供应牢靠的决策依据。 2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，准时提提出了整改意见和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。 总之，经过2022年的工作磨练，我对AA公司已经有了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的根底。但是，随着审计部门的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计工程需更加具有针对性，审计方法需进一步改良，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找缺乏，联系AA公司的实际状况，并结合公司总经理在内审部门2022年年度工作规划争论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶! 审计人员工作总结范文【篇6】 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作规划推举，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作专心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险治理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消退了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员专心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，快速带给相关支撑资料。在日常治理中，能够结合风险治理工作精确修正审计规划，并为治理决策带给系统化、多样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和推举的整改善展、措施落实、整改成效、推举接受等状况进展定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进展分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、讨论型治理。 此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。 透过增加内部审计标准化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推举120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营治理中的增值作用。 二、创新治理手段实现持续进展 合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康进展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营治理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺治理体制，整合相关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计气氛日益深厚。 审计任务需求和人力资源缺乏的冲突一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，透过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作潜力和工程质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要好处。 合肥供电公司还共性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司治理创新多个奖项。 此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必需的成效。 审计人员工作总结范文【篇7】 时间过的飞速，_年公司的工作已经完毕了，可以说，在_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好!_年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、增加财务效劳意识_年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司_年及_年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的_年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好_年全面预算工作积存了阅历。 3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流公司、_运输公司减免_年度企业所得税合计_万元、营业税_万元的税收优待政策的批复以及_年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务治理依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。