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2023年最新库房的管理制度及流程(篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经验和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。 库房的管理制度及流程篇一 2、范围：针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。 3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪伴下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，刚好完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。 3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作须要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。 3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。 3.2、严格执行仓库的货物保管制度。 3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。 3.2.2、仓管员、理货员必需全面驾驭仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及解除方法。 3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和限制。 3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整齐摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。 3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的依次原则出库。 3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会运用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等平安状况。 3.2.8、仓管员根据财务要求刚好地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一样。 3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它珍贵物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和运用，更不得随意配制。 3.3、严格执行货物进出仓库规程。 3.3.1、严格执行仓库 3.3.2、理货员在收发时请参照理货规程。 3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。 3.3.5、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。 的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。 库房的管理制度及流程篇二 一、总则： 1. 制定目的： 1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.2 使仓管作业规范化、制度化。 2. 适用范围 2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3. 管理单位： 3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 二、内容： 4. 仓库管理职责： 4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。 4.2 工厂各科(车间)、选购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行协作作业时执行本方法之相关规定。 4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc部门负责其审核及稽核。 5. 仓管原则 5.1 全部物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。 5.2做好仓储的区、储位规划。全部物料、产品不行露天存放，也不行干脆置放于地上(特别包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。 5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应实行进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。 5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一样。 6. 仓储平安管理 6.1仓库应在温度、湿度等方面满意所存放物料的特性需求，配备(本文转自好用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等平安设施，以保证物料的品质。对危急品应予以隔离储放。 6.2仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。 6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡察仓库并关闭门窗、电源。发觉平安设施损坏时要马上报告，并记录在检查表上,实行紧急措施。 6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 7. 人员管制 7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。 7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。 7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟识各类物料及其储位。 7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。 7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 8. 物料管制 8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一样，为pmc等部门供应正确的库存信息。 8.2对于常用物料必需由pmc主导与仓管、选购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及平安存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证平安库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。 8.3 a、b、c分类管理 8.3.1abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。详细分类 a类全部按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。 b类除a、c以外，均为b类物料。 c类按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。 8.3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般状况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。 8.3.3 仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。 8.3.4 abc盘点容差值a类0.1%b类0.4%c类1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。 8.4 时效管制与呆滞废料处理 8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。 8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。 8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入运用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。 8.4.3.1检验合格可重新投入运用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。 8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位支配生产部门进行重检。 8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指安排内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并主动追踪处理。 8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由运用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。 8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下： 呆滞废料的类别 负责部门 (提出处理方案或审核报废单) 审核 批准 处理方法 原辅料 pmc 财务部门 行政科 退还供货商(打折) 以“不保用”售予其它运用者 售予中间商 设备 开发工程科 财务部门 总经理 以“不保用”售予其它运用者 售予中间商 工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 售予中间商 计量器具 品管科 财务部门 行政科 售予中间商 半成品、 成品 业务部 财务部门 总经理 售予中间商 公司自用 其它处理方法 办公用品 总务科 财务部门 行政科 售予中间商 公司自用 其它处理方法 a. 公司自用 定期将呆、废料清单给各部门或传阅，确定是否能在公司内部运用。 b. 退还供货商 呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。 c. 以“不保用”方式售予其它运用者 废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。 d. 售予中间商 中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能运用的废品，且数量太少，不足以干脆售予运用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。 8.4.7 价格协议 8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等; 8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货; 8.4.7.3 临时议价等。 8.4.8 程序 8.4.8.1 正常状况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清晰地分类、标示; 8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理看法，并指定负责人及检查人。 9. 仓储规划与物料卡管理 9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 9.2 仓管员应依据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路途等，规划适当之储存空间储位。 9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位： a. 存取频率低者 b. 数量极少者 c. 简单分辩者 成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域) 9.4 各项物料需的确存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划短暂存放区，待储位足够时，随时整理至指定储位。 9.5 物料卡设置 9.5.1 每种物料都必需设置其相应之物料卡，物料卡上具体说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。 9.5.2 全部物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。 9.6 物料卡摆放 9.6.1 有序物料卡按料号的大小依次排列。 9.6.2 就近仓库各区依据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。 9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。 9.7 物料卡记帐、存盘 9.7.1 物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。 9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，刚好结出余数，并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时，应即查明不符缘由并提出处理对策获核准后方可下班。 9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清晰、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。 9.7.4 物料卡用完之后，必需按库区、年份、流水号依次进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。 10. 循环盘点 10.1物料管理员每日必需对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动刚好入帐，料帐精确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。 10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘)，仓管单位必需全力协作。同时对盘点差异部分要找出缘由，进行盘盈盘亏处理。 10.3 盘盈、盘亏之处理 10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必需填报缘由，层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。 10.3.2盘点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量肯定值较大的，仓管单位须附上缘由说明呈报公司最高主管，予以追究责任。 11. 定期盘点 11.1 公司依财务作业须要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。 11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场运用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时协作外部会计师验盘)。 11.3 定期盘点详细方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门供应计算机帮助。 12. 接收、发放及退料作业(进出库管制) 12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业 12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后，清点数量，并在交货单(供货商送货单)上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。 12.1.2 进料接收检验按进料检验程序进行。(详见附件) 12.1.3 来料检验完成后 1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份(分别为仓管联、选购联、pmc联)送往仓管办理入库实收作业。 2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。 a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送选购审核，选购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。 b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。 c. 对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。 d. 按供货商、进料日期，对物料赐予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。 e. 对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。 3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，协作进料检验人员予以标识、隔离，并反馈选购部门刚好处理。 12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。 12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异样时马上向pmc反馈。对领用部门的安排生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。 12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。 12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。 12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。 12.2.5仓管发放作业时： a.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。 b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。 12.2.6对多余物料或运用中发觉的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。 a.不良物料，予以标识、隔离、刚好处理; b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。 12.3 物料、成品接收作业 12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。 a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。 b.将成品放置指定位置，堆放整齐。 c.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。 12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。 a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。 b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。 c.依“退料单”登帐。 d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，协作成品检验人员予以标识、隔离，刚好处置。 12.4 物料、成品出库作业 12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。 a.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。 b.依“销售出库单” (送货单)登帐。 12.4.2仓管必需隔日向pmc、选购、财务呈报库存状况，以“库存表”体现。 库房的管理制度及流程篇三 中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是根据iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必需忠于职守，仔细负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。 1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必需严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。 2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。 3材料的管理 3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。 3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 3.3为满意分厂生产现场须要，便利分厂运用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。 3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产安排和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。 3.5 用料单必需有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。 3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完善手续;每月底前对本月内运用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续。 4 产品的管理 4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。 4.2独立核算单位的产成品阅历收合格后，依据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。 4.4 出库单必需有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。 5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点全部帐务，年终总盘点，如有差误，应刚好向分厂及厂领导提出，并查明、清理。 6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发觉超额时，应刚好向厂领导反映。 7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。 库房的管理制度及流程篇四 库房管理制度第一篇仓库平安 一、防火 1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且简单找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必需存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。 一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必需携带自己的灭火器主动参加灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库，并仔细检查，灭火器须要补充药液或须要修理的必需马上报请仓库主管，仓库主管也必需主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管必需对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常运用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或修理的灭火器，必需在发觉当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月必需组织全体保管员学习防火学问，对新入职保管员进行防火学问培训，让全部人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何运用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，惩罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特殊是仓库主管，要时常巡察仓库每一个角落，刚好排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应常常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特殊检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发觉隐患，必需马上报告仓库主管，要求修理或防护。 2、每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等简单潮湿物品，必需脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必需先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗 1、全部仓库，必需人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必需落锁，严禁大门放开而无人值守。每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗。违者每人每次惩罚30元。 2、仓库大门钥匙，必需专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。 3、为分清责任，成品仓库必需严格根据交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进入成品仓库须知之一切规定。 4、盗窃行为认定：未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚。对全部盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。 四、防毒害 1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特殊重要。 2、仓库在安排灭鼠灭四害之前，必需制订具体的操作方案和实施步骤，特殊列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。 3、严禁宠物类动物进入仓库。 五、防过期变质 1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必需贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先运用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。 2、对于保存条件有特别要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发觉问题马上向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查、过问，并马上解决有关问题。 3、成品仓库在日常发货时，也必需贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必需在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，恳求处理看法。严防超过保质期而变为废品。 六、平安用电与节能 1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、修理、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作。 2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。 3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。 4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁奢侈电能。 七、仓库环境卫生 1、每天打扫仓库卫生，常常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整齐干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。 2、常常清理仓库内的废品杂物，刚好发觉老鼠等四害隐患。 3、常常整理仓库物资，刚好归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位奢侈，同时留意预留消防通道。 其次篇工作纪律 一、仓库考勤：由仓库主管记录全部保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。 二、迟到：迟到110分钟，罚款5元;迟到1130分钟，罚款15元;迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必需照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。 三、旷工：旷工13天，惩罚1倍日工资;旷工4天以上，开除。 四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别状况下可以电话请假。 五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。 六、脱岗：工作时间内，保管员必需坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。 七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必需拒绝供应商请吃请喝，必需拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次惩罚200元;一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并马上开除。 八、下列行为，每次罚款5元： 上班闲聊、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗 第三篇业务要求之一：成品仓库工作流程 一、成品入库操作流程： (入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单依据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”在帐本、库存表、商品卡、实物确认一样的状况下，双方签名，完成交接马上传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递) 留意事项：必需贯彻“入库四个坚持” 1)坚持按入库流程操作：必需按流程的先后依次操作，特殊是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。严禁违规操作。 2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必需同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必需拒绝入库作业，同时必需请示仓库主管临时增派人员帮助。 3)坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，顺手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，顺手统计其卸车数量。 4)坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一样并与实际库存一样后，才允许制作入库单并记账。 二、成品出库操作流程： 接到一式四联的“发货出库单”审核出库单内容(车牌号、全部责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，顺手统计平板车装车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，顺手统计平板车卸车数量发货结束后，两个保管员马上核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一样，只有完全一样时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证依据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符 留意事项：必需贯彻“出库四个坚持” 1)坚持按出库流程操作：必需按流程的先后依次操作，严禁违规操作; 2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员必需同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必需拒绝出库作业，同时必需电话请示仓库主管临时增派人员帮助。 3)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。 4)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一样，且与提货人(司机)完全一样后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。 库房的管理制度及流程篇五 第一章 目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、平安，特制定本制度。 其次章 库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 (1)库房卫生与平安。 (2)公司物品与产品保存。 (3)处理公司全部调货与退换货问题。 (4)联系物流公司，填写物流单，打算发货。 (5)入库：依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 (6)出货：依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。 (7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品刚好申报领导。 (8)物料领用手续办理。 (9)部分产品选购申请，详细状况详细申购。 (10)物流跟踪：对于选购产品财务办理完毕打款后，要刚好跟踪产品物流运输状况;对于物流发货也要刚好跟踪物流运输状况并回访客户。 (11)借出、借用产品要刚好跟踪结果，办理出库或索回。 (12)登记修理产品具体信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并刚好跟踪修理产品状况。 (13)产品修理费用和物流费可与业务人员刚好沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 (14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 (15)修理工具保管。 (16)领导支配的其他事情。 留意事项：发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章 库房管理 1、仓库整齐、整齐无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人