2020年度新晃侗族自治县部门单位整体支出绩效评价指标体系.docx

2020年度新晃侗族自治县部门（单位）整体支出绩效评价指标体系级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分投 入 （共 20 分）预算 编制 （共10 分）整体 绩效 目标 设定5部门（含所属二级预算单位，下 同）或单位是否制定了年度预算 整体绩效目标；整体绩效目标制 定依据是否充分，是否与部门履 职、年度工作任务相符；整体绩 效目标是否清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目 标2分；目标设 定依据充分符合 客观实际1分； 目标清晰、细化 1分；目标可衡 量1分。5项目 绩效 目标 设定5是否科学、合理设立了项目绩效 目标；目标明确；目标细化；目 标量化。项目均设有绩效 目标1分；目标 科学合理1分； 目标明确1分； 目标细化1分； 目标量化1分。5预算 配置 （共10 分）在职 人员 控制 率3在职人员控制率=在职人员数/ 编制数X100%在职人员数：部门实际在职人 数，以财政确定的部门决算编制 口径为准，结合工资发放表上的 年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复 的部门的人员编制数（含临时人 员）。结果3100%,得3 分；结果 100%,得 0 分。24/24* 100%= 100%3“三 公经 费” 变动 率3“三公经费”变动率=本年度"三 公经费”预算总额/上年度“三公 经费”预算总额X100%结果0100%,得3 分；结果 100%,得 0 分。(18.5- /18.5) *100% = 100%3点目算障料 重项预保埋4重点项目预算保障率-（重点项目预第 项目总预算）xl00%o重点项目预算：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有明 显社会和济影响、党委政府关。或社 会匕堂交关注的，列入政府重点项目的预 算总额。结果次0%,得4 分；80%>结果 >60%,得 2 分；结果V60%,得0 分。4级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分过程洪30m预算 执行 （15 分）项目 预算 执行 率5项目预算执行率二项目预算执 行数/项目预算数X100%。项目预算执行数：部门本年度实 际执行的项目预算数。项目预算数：财政部门批复的本 年度部门项目预算数。95%后结果100%, 得5分；90%3结果<95%,得 3 分； 80%S 结果 <90%, 得1分;结果V80%, 得。分。5预算 调整 率3预算调整曾预算调整数/预算axioo%预算调整数:部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生7、可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的 调整除外）。结果S5%,得3 分；5%V 结果 30%, 得1分；结果） 10%,得。分。0/711.58 * 100%= 0%3公用 经费 控制 率2公用经费控制率=公用经费实 际支出总额/公用经费预算安排 总额X100%结果3100%,得2 分；结果 100%,得。分。49.58/63 .77*100 %=77.7 4%2“三公 经费” 制 率3“三公经费”控制率=“三公经费” 实际支出总额/“三公经费''预算 安排总额X100%结果勺00%,得3 分；结果 100%,得 0 分。1.8/18.5*100%=9.73%3府购成车 政采完率2政府采购完成曾（政府采购完成项目 数/政府采购预算项目数）X100%;政府采购预算项目：采购机关根据事业 球计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划项目。照完成率得分,若 完成率V50%,得0 分。2预算管理（10 分）金理度全生 资管制健巾3制定预算资金管理办法、内部财 务管理制度、内控制度、会计核 算制度等是否完整，是否执行到 位。每发现一项问 题，扣1分，扣 完为止。5资金 使用 合规 性2部门预算资金使用是否符合相关的预 算财务管理制度的规定。奴D是否符合 国家财经法规和财务管理制度规定，以 及有关专项资金管理办法的规定;资 金的拨付是否有完整的审批程序和手 续;项目的重大开支是否经过评估论 证；是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。合规率100%得2 分；合规率每下 降1%,扣0.5分, 扣完为止。级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分资金 使用 合理 性2部门预算资金使用是否与批准 的预算及其预算内容相符合。相符率10。%得2 分；相符率每下 降1%,扣0.5分, 扣完为止。2整改 落实3是否对近三年内审计、财政等部 门各项检查中、绩效评价发现违 法违规问题已经进行有效整改。没发现违法违规问 题或发现违法违纪 行为并积极制定措 施全部整改的，得3 分；部分整改的，视 整改情况得1-2分； 未整改的，得。分。3资产 管理 （5分）产理度全生 资管制健小1部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是 否健全完整，是否合法合规，是 否执行到位。每发现一项问 题，扣0.5分， 扣完为止。1资产 管理 安全 性2部门的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴。每发现一项问 题，扣0.5分， 扣完为止。2固定 资产 利用 率2固定资产利用率=（实际在用固 定资产总额/所有固定资产总额） X100%99%<MM<100%, 得2分；90%3结果<99%,得1分；结 果<90%,得。分。2产出与效果倍50m产出 指标 （30 分）数量7对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作计 划任务数与实际完成任务数的 比率评价得分。对照绩效目标， 按实际产出数量 率计算得分7质量15对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识具体明确的产出质量。对照绩效目标， 按实际产出质量 计算得分15级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分时效8对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识具体明确的产出时效。对照绩效目标， 按实际产出时效 计算得分8效益 指标 （20 分）经济 效益15（根 据需 要增 减指 标并 赋分 值）对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识所产生的直接或间接的经济 效益对照绩效目标， 按经济效益实现 程度计算得分5社会 效益对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识所产生的社会效益对照绩效目标， 按社会效益实现 程度计算得分3环境 效益对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识对环境所产生的积极或消极 影响对照绩效目标， 按对环境所产生 的实际影响程度 计算得分4可持续 性对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识可持续性对照绩效目标， 按实际情况计算 得分3会众服对满度 社公与务象意5社会公众、服务对象对部门主要 工作实施的满意程度按收集到的社会 公众、服务对象 的满意率计算得 分5合 计100100评价等次优秀90分W得分W100分； 良好 75分W得分V90分；一般 60分W得分V75分；较差 得分V60分2020年度审计局整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本概况新晃县审计局为县人民政府工作部门，负责全县的审计工 作，行使审计行政执法职能。审计局设有办公室、自然资源和生态环境农业农村审计股、 局法规审理股、重大项目与政策跟踪审计股、经济责任审计股、 电子数据审计股、财政金融行政事业审计股7个股室，所属事业 单位政府投资建设项目预决算审计中心一个。我局编制数24名, 其中行政编制10名，全额拨款事业编制14名。现有在职干部职 工24人，退休13人。根据我局近年来收入支出状况，全局年支出保持在400万元 以上，主要来源有两方面，一是县本级财政预算安排，二是上级 安排的资金补助。2020年度财务收入、支出总计796. 37万元。 年末固定资产原值91. 1万元，累计折旧43. 64万元。我局在狠 抓审计执法的同时，十分重视局机关管理，按照县财政要求，通 过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关收支预 算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务透明度高、职工 满意度高、积极性高。在有限财力情况下，能保证局机关正常运 转，各项事业得到全面发展。二、部门（单位）整体支出绩效状况2020年部门整体支出保证了单位各项工作的正常开展，确 保了各项计划和任务的完成，今年各项工作虽受新冠肺炎疫情影 响有所推迟，但我局仍积极组织，加班加点推进各项工作。共审 计（调查）230个项目，为维护财经秩序、促进全县经济健康发 展发挥了积极作用。三、存在的问题及原因1、基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情 况。2、由于股室人员变动较频繁，固定资产使用人交接程序存 在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需 要加强。四、提高财政资金绩效的措施与建议1、预算编制应按照新预算法及其实施条例的相关规定, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、 合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序 报经批准。2、应该严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资 产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各 类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。新晃县审计局2021年8月25日2020年度财政支出绩效自评完成情况汇总表主管部门（盖章）：填报人：彭珊联系电话:序号项目单位项目名称项目资金情况自评 分数评级 自等备注预算 总金 额其中：县级财政资金预算 安排实际 支出一、项目绩效自评1新晃县政府投资建 设项目预决算审计 中心审计中介协审费260146. 24146. 24100优秀二、部门（单位）整体支出绩效自评：部门（单位）：新晃县审计局自评分数：100自评等级：优秀备注：评价等级划分如下优秀90分0得分S100分；良好75分0得分90分；一般60分0得分75分；较 差得分60分