2023年最新建立健全采购管理制度的意义采购管理的制度(7篇).docx

2023年最新建立健全采购管理制度的意义采购管理的制度(7篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经验和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇一 为加强选购安排管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购管理制度的审批。 2、公司财务部负责选购管理制度的。 3、产品中心负责选购管理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一样性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： (一)物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，运用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他须要选购的相关物品。 (二)选购支配： 由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购) 六、选购流程： 1、选购申请： 运用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。 (2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 (3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： (1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： (1)供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。 (2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款： 选购付款实行审批制度，详细程序如下： (1)选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续; (2)付款方式： a、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。 b、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。 c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 (3)须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、生效时间 本制度说明权归财务部，自20_年3月1日起执行。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇二 第一章、总则 第一条、为了加强对原料选购业务的内部限制，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 其次条、制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条、在建立并实施选购业务内部限制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险限制，并实行相应的限制措施： (一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; (二)、选购安排和审批程序应当明确; (三)、选购与验收的管理流程有关限制措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; (四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。 其次章、职责分工与授权审批 第四条、建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为： 市场部： (一)、选购安排审批; (二)、询价与确定供应商; (三)、选购合同的审核与备案; (四)、付款的审核。销售部： (五)、选购、验收; 第五条、建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条、根据安排、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章、选购安排与审批限制 第七条、建立安排选购制度，选购安排应当与公司生产经营安排相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条、加强选购业务的安排管理。对安排选购项目，市场部应当严格根据安排执行选购业务;对于安排选购项目，要有完善的审批手续。 第九条、原料月度、年度供应安排须向市场部报批。 第四章、选购与验收限制 第十条、建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货刚好性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。 第十一条、依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。 第十二条、充分了解和驾驭有关供应商信誉、供货实力等方面的信息，有选购、运用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条、制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。 第五章、付款限制 第十四条、市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同约定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条、严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款刚好实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条、加强应付账款和应付票据的管理，由专人根据约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条、建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，刚好处理。 第六章、监督检查 第十九条、建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。 其次十条、对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，刚好加以订正和完善。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇三 第一章总则 第一条：为了规范公司的选购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，削减投资成本，提高对供应商的谈判实力，以获得较优性价比的选购物资。特制定本制度。 其次条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)选购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有选购部的，材料(设备)选购工作由选购部门负责;分公司未设选购部的应在工程部下增设专职选购人员负责材料(设备)选购事宜。 第五条：本制度所称选购人员包括公司选购管理中心人员、各分公司选购人员及其它部门干脆或间接参加选购工作的人员。 第六条：材料(设备)选购的详细流程和细则在材料(设备)选购实施细则中予以明确。 第七条：单宗选购总额预料300万以上(含)或统一选购能够获得较实惠的材料(设备)由公司选购管理中心实施选购工作，单宗选购总额预料300万以下(不含)由分公司实施选购工作。 其次章组织机构和职责 第八条：材料(设备)选购组织架构： 公司材料(设备)选购领导小组 公司选购管理中心 分公司材料(设备)选购领导小组 分公司选购部(工程部) 专职选购人员 第九条：公司材料(设备)选购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料(设备)选购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购及选购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料(设备)选购领导小组职责： 、对公司及分公司全部选购工作实施指导和管理; 、依据材料(设备)选购管理中心供应的报告确定长期战略合作伙伴; 、负责对分公司权限之外的材料(设备)选购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定; 、对分公司权限之外的材料(设备)选购招标工作实施监督; 、负责对选购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定; 、对选购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复; 、监督选购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发; 、其他必需由公司材料(设备)选购领导小组完成的工作。 第十三条：分公司材料(设备)选购领导小组职责 、对分公司的材料(设备)选购工作实施指导和管理; 、对分公司选购人员所上报的'招标主持人请购单做出批复; 、分公司权限内的招标选购工作的监督和实施; 、委派专职的选购人员和详细的材料(设备)选购领导小组选购招标主持人; 、对分公司权限范围内的材料(设备)选购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审; 、对分公司选购人员所上报的文件和报告做出批示; 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇四 为规范医院药品选购管理，保证临床用药平安、合理、有效、依据中华人民共和国药品管理法，特制订本院药品选购管理制度如下： 1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品选购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品选购业务。 2、选购药品必需根据中华人民共和国药品管理法等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。 3、药品选购渠道必需经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。 4、医院药品网上选购必需经过山西省药械选购平台进行选购。 5、所选购药品必需为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。 6、所购药品应刚好照实填写入库单。选购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇五 1、工程重要设备、主要工程材料选购均需应进行公开招标或邀请招标。 2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参与招投标，入围企业须要具有进津备案手续。 3、招标部门依据招投标的入围资格筛选参与投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。 4、金额在1万元以下的工程可根据货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。 5、建立合格材料、设备供应商数据库 5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门举荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，全部项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。 5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求： 5.3证照齐全、遵守法律经营、管理规范; 5.4技术力气和资金实力雄厚，在本行业中有肯定的知名度; 5.5重合同、守信用，信誉良好; 5.6近三年无重大质量、平安事故; 5.7近三年与aaaa无诉讼。 5.8随时更新数据库。 6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，假如特别材料、设备供应商未办理进津备案，必需要求刚好办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。 7、全部选购的材料、设备的规格、型号、技术参数必需满意施工图纸及相关规范标准。 8、大型材料、设备必需进行实地考察。 9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员： 组长：总经理 执行组长：项目经理 组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇六 1、目的 加强食品平安管理工作，严格限制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章、的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公允、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合运用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对奢侈，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应主动引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、同等互利、协商一样”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送实力等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公允竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6、定标 6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一样，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章、制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。 7、验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果运用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进行检验。 7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。 8、费用结算 8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进行监督。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇七 为加强原材料选购的管理，依据决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安排，周密布署，确保生产须要。确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证刚好供货。对紧缺原材料刚好驾驭信息，刚好选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后刚好办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并刚好把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。