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某公司KPI指标库（最新最全）有限公司2011年 月企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典人力资源指标序号指标指标定义功能考核根据1员工增加率（本期员工数一上期员工数） /上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比 例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流 失率定周期内流失的关键人才 数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期员工平均工资一上期 员工平均工资）/上期员工平 均工资检测工资增加情况5人力资源培 训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出 勤情况部门员工出勃人数/部门员工 总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量操 纵的有效性一定周期内实际发放的薪酬 总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的布效性8人才引进完 成率一定周期实际引进人才总数/ 计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源有关部门在绩效考核方面的有效性成的及时性 准确性时、准确1()采购供应指标序号指标指标定义功能考核根据1采购计划完 成率当期采购实际完成数/当期物 料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况2采购成本降 低率（上期采购成本一本期采购 成本）/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次 交检合格率供应商一次交货合格的次数/ 该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量操纵的情况4供应商信息 管理供应商、外协商信息的完整 性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商与外协商信息，与 是否及时更换5采购积压物 资处理的及 时性是否及时有效地处理了仓库 积压物资检测采购供应部门对库存枳压物资处理的及时性6采购资金使 用情况一定周期内采购资金付款数/ 采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核根据1研发计划完 成率当期按计划完成的研发项目 数占当期计划完成的研发项 目数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更 换的及时性是否及时将技术图档更换检测技术中心技术图档更换的效果3技术出图的 及时性准确性是否按照生产进度及时准确 的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查 的差错率标准化审位差错次数/标准化 审杳总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库尸1存指标序号指标指标定义功能考核根据1总库存金额月底全部库存产品按入库成 本价格计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供根据2总席存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供根据3物资入库差 错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用差 错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出 错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓底环境审 查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量 与实际库存 量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供根据8企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%部门费用实际及预算资 料项1研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%项目研究开发费用实际 及预算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%课题宓用实际及预算资 料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%招聘费用实际及预算资 料培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%培训费用实际及预算资 料新产品研究开发费用预算达成率（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100%新产品研究开发费用实 际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期 死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔 款）/本期通过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额操纵率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）* 100%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部续期推动费用率（续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100%财务部业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%管理费用实际及预算资 料公司办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办管理费用预弊达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预第专项费用）*100%财务部销售目标达成率（实际销售额/计划销售额）*100%销售报表理赔率（理赔数量，销售数量）*100%理赔报表产品/服务俏售收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率财务部/证券市场公布数Benchmark（Benchmark：国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、 LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加 权的同期收益率）据投资收益率计划达成率（董事会批准 的年度计划收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 资产的比重/年初投资委员会确定的基准（8日1。1】恒永=投资委员会年初批准的比例）财务部（普通账户债券投资+全部账户直接投 资净投资收益率）/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 （Benchmark国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率.）财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期 Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 （80起11113水=同期封闭式基金指数收益率）财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期 Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 （Benchmark：相应项目的指数同期收益率水平）财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度 投资计划财务部销售目标达成率（资产管理中心）（实际直接销售资产管理产品收入/计划收入）*100%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度同意随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调 研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%投诉记录及投诉解决记 录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率（营销实际标保/营销计划标保）*100%财务部新契约保费市场占有率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保”上年度新契约标 保财务部13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二 次保费：一:次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收 的三次保费信息技术部续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数） *100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度同意随机调杳的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大 负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系保护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通与合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调任的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度同意随机调研的客户与代理人对服务满意度评分的算术平 均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量（本期老客户数/客户总数）*100%本期老客户数/客户总数新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调台的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程与制度所占的百分率（ISO 标准）（书面化的流程与制度数目，所有需要制订的流程与制度总 数）*100%需书面化的流程与制度 规定工作目标按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量）*100%工作记录财务会计指标序号指标指标定义功能考核根据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 养与能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增 加率（本期利涧总额一上期利润 总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化5集团利润奉 献率某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流淌资金用于固 定投资与弥补亏损的资金占 用额占全部流淌资金总与的 比例检测流淌资金的使用与周转效率7资金周转率一定周期内流淌资金的周转 率检测公司周转情况8投资收益率税后利洵/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数产100%报表检查记录文书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质 量认证/上级评定财务报表出错率（含出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%财务报表检杳记隶财务分析出借率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%财务分析记录各部门预算准确率（1 -超出或者未达成预算/部门预算）* 100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPi辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%策划方案提交与成功记 录提交项目管理报告及时性（按时提交管理报告/报告总数）*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会时办公室服务工作的满意度调杏的算术平均值满意度调查内部客户满意度同意民主测评的有关部门对被测评部门所提供服务的满意 度内部客户满意度民主测 评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对 晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核数据总数）*100%投诉记录绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数） *100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报马批熨的文件统计分析的准确性与及时性及时对各分公诃的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及有关部门满意度分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量与质量（鼓励 创意性指标）领导认可的新产品建以的数量与质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度有关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握有关政策、法规的变化对与莹事会工作有关的政策法规的变化及时掌握，及时应 对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英 文资料的数量）*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部公布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公诃内部的与董办工作有关的信息公布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及有关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或者续签时间-按照规定 签定或者续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或者离职办理有关手续时间=员工入职或者离职 实际办理有关手续时间-按照规定办理员工入职或者离职有 关手续时间工作记录人员编制操纵率（实际人力/计划人力编制）* 100%上报文件机构扩展达成率（实际犷展的机构/计划扩展的机构）*100%上报文件机构内设操纵率（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数） *100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象与法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录关于对外签署的法律文件提出意见的 有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或者贯彻了公司领导 的意图上级领导的评价稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象与法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错：3.稽核建议 的针对性、有效性上级领导的评价IS09000质量手册有效性的保护1.ISO匚作内部协调、督导与培训：2.文件的及时修改与更新:3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率与准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案与文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法0A系统使用管理0A系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息公布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔说的及时性与准确性司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）* 100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织与思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系保护满意度企业文化建设任务达成率（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100%工作记录新闻审稿准确率（准确公布的新闻稿件/全部公布的新闻稿件）*100%工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*100%文档记录网站出错率（页面出错个数/总页面数）* 100%客户投诉记录设计制作出借率（设计制作规范/制作总页数）*100%测试记录信息内容出错率（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量:） *100%检查记录信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界与最终客户对“泰康在线”认知度的提 高百分比市场翻查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上公布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总 数）x100%记录情况应用开发出错率（出错的功能块个数/总功能块数）*100%软件开发文档系统与网络故障率（发生故障次数/ （设备数，天数）*10（）%系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实际业务项目报告按时完成率（按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数 量）*100%工作记录项目成功率（成功的项目数量/项目总数量）*100%工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑与设计制作的完整衔接客户档案与业务记录客户档案与业务单证完备率（完备的客户档案与业务单证数量7客户档案与发生业务总 数）*100%客户档案与业务记泉档案管理出错率（查出管理有误的档案数量/档案总数产100%档案管理检查记录档案更新延误率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%档案管理检查记录总经理满意度同意随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度与工作流程实施、改进比率（实施的新制度与流程数/制定的新制度与流程总数）*100%中心综合管理部组织评 估政策风险操纵效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评 估组合经理指令执行效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评 估项目论证的参与程度、效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评 估工作文档管理的完整性与时效性（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评 估研究报告预测的明确与准确程度（直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究 报告进行评价）综合管理部组织评估研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估公开发表研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性（直接上级评估标准）综合管理部组织评估研究报告深度（直接上级评估标准）综合管理部组织评估项目计划目标达成率（直接上级评估标准）综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率（研究开发部经理评估标准）综合管理部组织评估新客户开发成功率（研究开发部经理评估标准）综合管理部组织评估新产品开发数量（研究开发部经理评估标准）综合管理部组织评估后台作业差错率（中心总经理评估标准）作业流程制度化与标准化程度（中心总经理评估标准，由总经理评估，包含所有负贡的后 台系统）中心综合管理部组织评 估作业流程优化及实施程度（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评 估后台作业的效率（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估后台支持的主动性（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评 估系统故障率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统危机处理效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作文档管理的完整性与时效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算数据时效与准确性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清律作业流程标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估行政服务工作量与效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金划拨在途时间（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评（占资金调拨作业流程制度化、标准化程 度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估流淌性报表及现金流量预测的有效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估法定会计核算差错率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作管理信息报表的有效性、准确性与及 时性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作未发现的交易差错比率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作法律文书起草的规范性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作法律文书服务的效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作参与研究项目提供法律建议的有效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作投资法律风险操纵效果（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作销售部门满意度（满意度调查问卷评估标准）中心综合管理部组织评 估内部投资经理满意度中心投资经理使用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评 估内部客户满意度（中心资产组合管理 部、研究开发部评估）资产组合部、研究开发部、总经理使用满意度调查问卷评 估中心综合管理部组织评 估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调任综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%培训出勤记录部门培训计划完成率（部门培训实际完成情况/计划完成量） *100%部门培训计划记录提出建议的数量与质量（鼓励创意性 指标）领导认可的新产品建议的数量与质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流淌率（离职人数，现有人数）*100%人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度（包含培训计 划完成率、员工激励等）下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评 估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评 估研究项目创新及项目规划、组织（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评 估生产管理指标序号指标指标定义功能考核根据1产值一定周期内完成的入库品总 额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完 成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生 产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测匚具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全生产 事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事 故缺失率生产安全事故缺失额/产值检测生产安全事故造成的生产缺失情况1()生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到了及 时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况培训与研讨参与率（实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的 总人数）*100%培训研讨出勤记录培训参与率（实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数）*100%培训出勤记录内部员工满意度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工 作企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5x（1- （10*% 实际 供应率）x4 =30%财务费用操纵（包含财务 费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准30%采购成本降低率采购成本比去年同期相比 下浮3%实际操纵比率5x（1-（3%实际下 浮比率）xl7=5x（1- （3%+实际上涨比率）x20=30%采购配件质量事故率质量事故率为0,发现一次 扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数5 一质量事故数X2 （ 1 ）=（到0为止）15%库等量操纵90%以上采购房库等不超过15实际超出库存量5xl （实际采购总 量一超过15天库存 量）/实际采购总量一90%x2）=（0、5为止）15%生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，每月应收 款滚动计算实际回收率X -（ 1 0 一实际回 收率）x 325%2、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5-延误次数X2 =（0、5为止）50%3、市场技术支持满意率满意率2 90%实际满意率5X（1 - （ 90% - 实际满意率）X30%3= （）、5 为止）行政副总1、招待费用操纵操纵在预算内实际发生实际发牛.在预算内为 5分，超预算：5-15 X （实际/预兑- 1）=25%2、内部服务满意率附”满意调查表”，涧意率 290%实际满意率：5X（1 - （ 90% -实际满意率）X3=（0、5为止）20%3、车辆费用操纵操纵在侦算内实际费用：5X（1-（实际费用一0.75） X 3/0.75=25%财务部4、招聘与培训计划完成完成率100%（见年度计划）实际完成率：5X1 - （ 100% - 实际完成率）X 5=（0、5 为止）30%人力资源部总工程师1、季度新产品研发计划完 成率完成率100%实际成功率5XI - （ KX）% - 实际完成率）X5|= （）、5 为止）30%2、新产品试制一次成功率 （成本）按测试总项及重试项算，一 次成功率85%实际成功率5X1 - （ 85% - 实际成功率X3= （0、5 为止）0%3、测试达标率COP （注）推迟一个月4,新研发产品上市率上市率100%实际上市率：5X （1- （100%实 际满意率）X6）=财务部1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5X（1- （100%实际 供应率）X41 =35%2、全面预算管理操纵预算费用误差操纵在±5%实际发生：5X|l.l-（ | 实际一预15%以内算 1 /预算一 10%）X5J3、财务费用操纵（包含财 务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率100%,未 按时完成35%4、生产成本降低率操纵在预算范围内实际成本：供应部1、采购计划按时完成但未延误发货扣0.25分/ 次，延误发货扣2分/次实际完成率：5-0.25X 次数一2X 次数=30%2、采购成本降低率采购成本比去年同期相比 下浮3%实际操纵比率5X|1- （3%实际下 浮比率）X17=5X|- 13%+实际上 涨比率）X20=30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0,发现一次 扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数：5 一质量事故数X2 （ 1 ）=（至IJ 0 为止）15%4、库零量操纵90%以上采购量库零不超 过15实际超出库存5X1 （实际采购总 量一超过15天库存 量）/实际采购总量一 90%JX2= （0、5 为 止）15%技术部1、提供图纸、材料定额、 工艺卡及时准确性按时下达，文件准确性 95%,晚一天扣0.25分：因 图纸资料不准确出现重大 生产事故扣2分/次实际晚天数：5一实际晚天数 X0.5=（到0为止）30%2、技术支持及时性延误生产发货一次扣2分实际耽搁5一实际延误次 数X2= （0、5为止）20%3、技术质量事故率因技术问题发生的质量事实际事故数5一实际事故次10%故次数，每次扣3分数X3=（到。为止）4、现场技术支持满意率 满意率100%,见季度调查表实际满意率5X1- （100%-实际满 意率）X3=30%售后服务 部1、用户服务满意率满意率95%实际满意率5X1 - （ 95% - 实际满意率）X8|=（0、5为止）25%2,售后服务一次成功率一次成功率95%实际一次成功率5X1 - （ 95% - 实际成功率）X4= （0、5 为止）25%3、服务款项按时回收率100%当季回收，每月应收 款滚动计算实际回收率：5X（1- （100%实际 回收率）X3= （0, 5 为止）30%4、用户投诉追溯率追溯率100%实际追溯率5X（1 - （ 100% -实际追溯率）X5|= （）、5 为止）20%生产部1、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5一延误次数X2= （0、5为止）30%2、生产成木降低率操纵在侦算范围内实际成本3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违反 一次扣2分实际违反次数5一违反次数X2= （0、5为止）15%4、质量指标质量葬故率为0,市场反馈 回一次扣1.5分实际事故数：5一实际事故数 X1.5= （0、5 为止）15%车间