街道办事处2023年财政预算.docx

街道办事处2023年财政预算一、部门概况(一)主要职能(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好街道与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，部门预算包括：街道办事处本级预 算。二、部门预算安排情况说明（一）收入预算坚持“稳中有进”工作基调，结合街道实际情况，力争 2023年完成税收入库12亿元（不含锦北）。实现收入4. 861 亿，其中本级收入1亿元、上级专项补助3. 861亿元。（二）支出预算根据预算收入和街道各项事业支出的需求，2023年总支 出计划安排4. 861亿元，其中一般公共预算收入8702. 39万 元，政府性基金预算39897. 61万元，国有资本收入10万元。 具体如下：1、一般公共预算支出安排8702. 39万元，其中：基本支出7002. 39万元，主要为工资福利支出和政府日 常运转经费（党委、人大、政府、群团、财政税务、审计、 统计、计生、文化、农林水、交通、城建、社区的人员经费 和党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财 政、税务、审计、统计、计生、文化体育、卫生、安全生产、 调解、治安、农林水牧、交通、城建、社区等相关工作经费）o项目支出1700万元，主要安排教育支出1200万元（编 外教职工的人头费和中小学、成人学校的支出）、卫生健康 支出500万元（疫情防控、健康临安、食品卫生等支出）。2、政府性基金预算支出39897. 61万元，其中：安排重点及民生项目，老旧小区改造25000万元、危房 改造项目1100万元、农村道路和水利基础设施建设2400万 元、横街陌上花开村落景区建设2000万元、未来社区建设 2000万元、垃圾分类建设1300万元、幼儿园建设800万元、 五水共治项目400万元、城改拆迁经费4897. 61万元。3、国有资本预算支出10万元：三、“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）费用：无（二）“三公”经费：公务接待费（工作餐）预算15 万，主要用于招商引资接待及中心工作快餐支出。（三）公务用车购置及运行维护费：15万元。四、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2023年政府采购预算总额4000万元（含新建幼儿园设 备采购），其中：政府采购货物预算2000万元、政府采购工 程预算200万元、政府采购服务预算1800万元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，预算单位共有车辆2辆，其 中1辆为公务用车，1辆为森林消防应急用车。2023年部门 预算未安排购置车辆。（四）绩效目标设置情况：无（五）社保基金：无安排。（六）扶贫资金：55万元，用于对口帮扶及山海协作。五、名词解释1 .财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2 .基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3 .项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。4 .因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。5 .公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费 用。6 .公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。7 .机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共 预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出 经费和车辆交通经费。