部门整体支出绩效自评指标表参考指标.docx

部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）填报单位（盖章）：项目名称：整体填报日期：一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分投入（11 分）目标设定 （5分）绩效目标 合理性3部门所设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相 符性情况。是否符合国家法律法规、国民经济和社 会发展总体规划，计1分；是否符合部门“三定”方案确定的职责， 计1分；是否符合部门制定的中长期实施规划， 计1分。3绩效指标 明确性2部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部 门整体绩效目标的明细化情况。是否将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务，计0.5分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现,计0.5分；是否与部门年度的任务数或计划数相 对应，计0.5分；是否与本年度部门预算资金相匹配，计 0.5 分。2预算配置 （6分）在职人员 控制率2在职人员控制率;（在职人员数/编制数） X100%,在职人员数：部门实际在职人数，以财 政部门确定的部门决算编制口径为准。编制 数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 数。在职人员控制率W1（X）%,计2分；在职 人员控制率100%,每超过一个百分点扣0.2 分，扣完为止。2投入 （11 分）预算配置 （6分）“三公经费” 变动率2“三公经费”变动率=（本年度"三公经费''总 额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”“三公经费''变动率至0,计2分；“三公经 费”变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，2献事业先关工作经费；特殊对象救助7.2万元，主要是白血病合并 艾滋病对象的困难救助。其他支出0.94万元，主要是鲜血相关工作 经费。2 .通过救护、救助、救灾、献血、遗体器官捐献和造血干细胞 捐献等活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的 生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。实现人人学 急救，急救为人人，让爱传递，为生命接力，扶贫济困，切实帮助 困难群众渡过难关，营造和谐社会氛围。3 .本部门注重内部控制建设，健全完善相关制度，制定了一系 列加强财务经费管理、规范使用红十字工作经费的文件，加强了红 十字资金的管理。政府采购平台外的大金额采购，形成三方询价或 单一采购模式。按照“三重一大”的要求，对本单位的开支严格把 控，形成民主理财的氛围。三、部门项目组织实施情况我单位严格遵照相关支付制度、经费管理办法来管理、使用财 政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已具备验收 条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对资金的监督管 理，采取事前、事中、事后相结合、日常监督和专项监督相结合的 方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况办公室设立资产专管员，负责资产管理，包括资产的采购、验 收、登记、领用、维修保养及处置等日常管理。对纳入政府采购范 围的资产，依法履行政府采购规定程序，对购入的固定资产要进行 验收，填写固定资产验收单，明确使用科室和使用人;专管员登记固 定资产账卡，及时告知会计进行账务处理;定期对固定资产进行账实 核对，做到账账相符、账物相符、账卡相符。五、政府性基金预算支出情况无政府性基金预算支出六、国有资本经营预算支出情况无国有资本经营预算支出七、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金预算支出八、部门整体支出绩效情况（一）经济性评价2021年春节期间开展“博爱送万家”活动，我区共计发放米、 油、棉被和防疫物资等342份，价值7.66万元，所有物资及慰问金 的发放都认真做好资料的汇总整编，具体落实到个人，并进行相应 的追踪随访。全年为67户困难家庭申请共计6.7万元的友阿公益基 金救助；为患重特大疾病的7户困难家庭申请省人道救助金，共计3.5 万元；完成5例小天使基金申报救助工作，救助金额18万元；全年 接受个人和企业捐赠款2笔，共计10.6万元。成功申报南湖社区和 南元宫社区为湖南省红十字“博爱家园”项目点，项目经费共计28 万元。助力疫情防控，为群众办实事。组织志愿者到健峰残疾人托 养中心开展“关爱残疾人，学党史为民办实事”志愿服务活动，看 望慰问健峰托养中心的智障青少年，并送上枕芯、牛奶和面条等生 活物资。积极参与社区疫情防控工作，为街道、社区和卫生服务中 心捐赠一次性口罩、喊话器、小蜜蜂、小喇叭、隔离带等物资共计 16530元，保障基层疫苗接种工作有序进行；为街道、社区和卫生 中心发放省红会捐赠一次性口罩14万个、帐篷10个，转赠160双 雨靴关心一线市政工人，与荷晏社区开展党员共建活动，为基层一 线党员和老党员送上一次性口罩、洗手液和消毒液等防疫物资，为 群众送去红十字的温暖，真正为老百姓办实事。（二）效率性、有效性评价在全区开展“我为群众办实事，红十字救在身边”活动， 共开办CPR+AED培训13期291人取得证书，救护员培训9期414 人取得证书。（三）可持续性加强媒体沟通，强化舆论引导，推进公益宣传，传播红十字精神, 弘扬社会主义核心价值观。组织街道专干观摩省级博爱家园建设情 况，因地制宜推进各个层面的基础工作。九、存在的问题及原因分析1.内控制度需进一步完善，单位内部机构进行了相应的优化，建 立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制2预 算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算 执行力度。十、下一步改进措施（一）加强管理，严格执行预算。做全项目支出预算，加强预算支 出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控 性。（二）强化学习培训，提高思想认识加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能； 使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况按照财政要求在规定时间内完成2021年度整体绩效评价，并 进行公开接受社会监督。芙蓉区红十字会2022年3月20日一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分总额xlOO%。“三公经费二指年度预算安排的 因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、 公务招待费。扣完为止。重点支出安 排率2重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支 出）xl00%项目总支出：部门年度预算安排的 项目支出总额。重点支出安排率N90%,计2分；80%（含） -90%,计 1.5 分：70% （含）-80%,计 1 分； 60% （含）-70%,计0.5分：低于60%不得分。2过程 （29 分）预算执行 （16 分）预算 执行率2预算执行率=（预算执行数/预算数）x 1 （）（）%。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算执行率N90%,计2分；80% （含） -90%,计 1.5 分;70% （含）-80%,计 1 分； 60% （含）-70%,计0.5分;低于60%不得分。1预算 调整率2预算调整率=（预算调整数/预算数）x100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。预算调整率=（）,计2分；0-10% （含）， 计 1.5 分；10-20% （含），计 1 分；20-30% （含），计（）.5分；大于3（）%不得分。1支付 进度率2支付进度率二（实际支付进度/既定支付进 度）xl00%o既定支付进度：由部门在申报部门整体绩 效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、统计部门平均支付进度水平等确定的，在 某一时点达到的支付进度（比率）。支付进度率N90%,计2分；80% （含） -90%,计 1.5 分；70% （含）-80%,计 1 分； 60% （含）-70%,计0.5分;低于60%不得分。1.5过程 （29 分）预算执行 （16 分）结转结余率2结转结余率=结转结余总额/支出预算数 xl00%o结转结余总额以决算数为准。结转结余率=0,计2分；0-10% （含）, 计 1.5 分；10-20% （含），计 1 分；20-30% （含），计0.5分；大于30%不得分。2一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分结转结余 变动率2结转结余变动率可（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 累计结转结余资金总额x 10（）%。结转结余变动率三（），计2分；结转结余 变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为 止。2公用经费 控制率2公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）xl00%o公用经费控制率w 100%,计2分：公用经 费控制率100%,每超过一个百分点扣0.2分， 扣完为止。2“三公经费” 控制率2“三公经费''控制率=（“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安排数）xl00%o“三公经费”控制率W 100%,计2分；“三 公经费”控制率100%,每超过一个百分点扣 0.2分，扣完为止。2政府采购 执行率2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）X100%。政府采购执行率N90%,计2分；80%（含） -90%,计 1.5 分；70% （含）-80%,计 1 分； 60% （含）-70%,计0.5分：低于60%不得分。2预算管理 （9分）管理制度 健全性1部门为加强预算管理、规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法，内部 财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计 0.5 分；相关管理制度合法、合规、完整，计0.25 分。相关管理制度是否得到有效执行，计 0.25 分。1一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分过程（29 分）预算管理 （9分）资金使用合 规性2部门使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算 资金的规范运行情况。支出符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5 分，扣完为止。2预决算信息 公开性和完 善性2部门是否按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，基础数据信息和会计信息资 料真实、完整、准确，用以反映和考核部门预 决算管理的公开透明情况以及基础信息对预算 管理工作的支撑情况。按规定内容公开预决算信息，计0.5分；按规定时限公开预决算信息，计0.5分； 基础数据信息和会计信息资料真实、完 整、准确，计1分；2绩效自评情 况2是否按要求开展绩效自评工作并及时公 布；绩效自评报告各要素是否完整、内容是 否详细具体。是否按要求开展绩效自评工作并及时 公布，计1分；绩效自评报告各要素是否完整、内容是 否详细具体，计1分。2重点绩效评 价报告问题 整改情况2对近五年财政重点绩效评价报告中存在的 问题是否进行整改。（2015-2019年支出，2016 年-2020年评价）近五年重点绩效评价报告（含部门整体支 出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告）问 题全部整改，计2分；部分整改，计1分；未 整改且无整改情况说明的不计分。2一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分过程（29 分）资产管理（4分）管理制度 健全性1部门为加强资产管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和 考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况制定或具有资产管理制度，计0.5分；相关资产管理制度合法、合规、完整计 0.25 分；相关资产管理制度得到有效执行，计 0.25 分。1资产管理 安全性2部门的资产是否保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以 反映和考核部门资产安全运行情况资产保存完整；资产使用合规；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上 缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的 扣0.5分，扣完为止。2固定资产利 用率1固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 /所有固定资产总额）xl（）（）%固定资产利用率100%计1分，每下降一 个百分点扣0.1分，扣完为止。1重点工作任 务完成 （5分）重点工作办 结率5部门年度重点工作实际完成数与交办或下达 数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程 度。重点工作办结率二（重点工作实际完成数/ 交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、 政府、人大、相关部门交办或下达的工作任 务。5一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分产出（20 分）履职目标实现（15分）实际完成率5部门履行职责而实际完成工作数与计划工作 数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标 的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情 况。实际完成率二（实际完成工作数/计划工作 数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门实际完成工作任务的教 量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一 定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。5完成及时性5部门在规定时限内及时完成的实际工作教 与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职 时效目标的实现程度。完成及时率二（及时完成实际工作数/计划 工作数）*100%。及时完成工作数：部门按 照整体绩效目标确定的时限实际完成的工 作任务数量。5质量达标率5达到质量标准（绩效标准值）的实际工作 数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履 职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划 工作数）*100%。质量达标实际工作数：一 定时期（年度或规划期）内部门实际完成工 作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。5效益（40 分）履职效益 （30 分）经济效益部门履行职责对经济发展所带来的直接或间 接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并 结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的 进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。（根 据实际情况设置指标，无相关指标的可不设置。）10社会效益1部门履行职责对社会发展所带来的直接或间 接影响。10社会效益2生态效益部门履行职责对生态环境所带来的直接或间 接影响10注：指标和分值权重可根据实际情况进行适当调整。一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准评价得分满意度 （10 分）社会公众或 服务对象满 意度10社会公众或部门的服务对象对部门履职效果 的满意程度社会公众或服务对象是指部门履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查 的方式。10合计10097.52021年度芙蓉区红十字会整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况。职能职责长沙市芙蓉区红十字会的工作职能是弘扬“人道、博爱、奉献” 的红十字精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主 义精神，促进和平进步事业，是从事人道主义工作的社会救助团体。 履行下列主要职责：（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。 在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事 件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健 康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与 开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （5）参加国际人道主义救援工作;（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政 府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活 动。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉 及范围等。2021年预算批复168.81万元，全年实际到位资金185.72万元; 其他收入2.24万元；实际支出188.18万元，其中基本支出129.64 万元，项目支出58.53万元；上年结余0.22万元，本年结余0元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2021年基本支出财政拨款129. 64万元包括用于基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用 经费。2021年本单位未产生三公经费。（二）项目支出1.2021年项目支出总额583.53万元，其中社会保障和就业支出 57.59万元，包含红十字事业经费27.99万元，主要是救助就灾及三