电商部薪酬绩效管理方案.docx
文件编号：文件版本号：XX科技股份有限公司电商部薪酬绩效与激励管理方案编制：审核：批准：会签：202X-0X-0X 发布202X-0X-0X 实施xx科技股份有限公司发布电商部薪酬绩效与激励管理方案、目的为保证电商部业务目标的达成，部门内部团结一致完成业绩目标，并做到业 绩持续向上增长，规范电商部员工绩效考核及激励措施，制定本管理制度。 二、适用范围适用于电商部。三、职责1.1 1电商部：负责根据公司目标并结合电商部业务的实际情况，制定年度业 绩目标并进行内部人员、月度分解；对部门人员业绩完成情况进行实时跟进与考 核，对业绩落后的人员进行培训与指导，促成整体目标的达成；1.2 总经办：负责监督本管理制度的实施情况，对业绩实现过程中出现的问 题向电商部负责人、总经理进行反馈，提出业绩改善建议。1.3 总经理：负责批准本管理制度，并提供实现业绩目标所需要的资源，对 电商部的业绩完成情况进行监督，在必要时启动协助机制提升业绩实现能力。 四、管理制度内容4. 1 2023年度业绩规划序号目标名称目标值挑战值权重计算公式A年度销售收入叁600万元750万元70%A =实际销售收入 /600 万*80%B产品毛利率工33%/20%8=实际毛利润每增 加或下降1%,分别加、 减1分，低于25%时, 0分C电商新产品上 线三4个/10%c=新上线的产品个 数/4*10%年度目标实际完成率=A+B+C4.2年度团队奖金池：（年度激励）销售收入完成区间年度团队奖金池提取比例实际年度团队奖金计算公式低于540万0=年度团队奖金池*年度目 标实际完成值540 万-660 万1%超过660万的部分2%第1页共5页例如:实际完成销售收入810万,则团队奖金池为660万*1%+ （810万-660万）*2%=6.6万+3万=9. 6万。实发金额=9. 6万*年度目标实际完成率说明:1）团队奖是奖励给整个电商部全体人员的,由部门负责人来设计分配方案, 公司不直接干预其内部分配,但需将分配方案提交总经理批准后发放。2）在2024年1月30日前离职的员工不享受年终奖;3薪酬标准4. 3. 1薪酬结构电商部员工（不含部长）月度薪酬结构：基本工资+绩效工资+岗位补贴+销售提成3. 2基本工资+绩效工资+岗位补贴等级表档级 岗位0星1星2星3星4星5星其中基 本工资其中月度 绩效占比销售运营主管5000600070008000900010000200015%客服主管、销售 运营业务员360040004500500055006000180010%客户服务、运营 助理300032003400360038004000150010%3.4基本工资根据相应的职位和职级予以核定，相同职级的员工基本工资相同。正常出勤 即可享受，无出勤不享受（特殊假期除外，具体规定参阅公司相关制度）。计算公式：月基本工资所得=基本工资标准当月应出勤天数X当月实际出勤天 数3.5绩效工资：依据员工月度完成岗位的职责及工作目标的情况，由上级或者数据提供部门依 据计算公式进行考核评分，并结合月度或者年度出勤比例进行发放。计算公式：月度绩效所得=月度绩效奖金标准金额*月度绩效评分（百分制） 4. 3. 6岗位补贴依据员工个人学历、技能、能力、过往的从业经验，综合判定。计算公式：月岗位补贴=岗位补贴标准当月应出勤天数X当月实际出勤天数4绩效考核第2页共5页4. 4. 1部长绩效考核序号考核类别权重考核项目1团队销售业绩60%部门销售任务完成情况；2个人任务10%渠道平台拓展、产品拓展、部门月利润不能低、团队 技能培训等工作3团队培训管理20%团队成员不出现平台违规，罚款、投诉、岗位技能提 升等等4线上平台管理10%淘宝京东平台按照电商管理制度执行，不出现投诉违 规4. 4.2销售运营绩效考核序号考核类别权重考核项目1团队业绩10%部门销售任务完成情况；2销售任务60%销售、运营等根据本部门任务分解后，落实到要 完成的销售任务3选品10%根据市场竞争分析，选品导入电商，每月需要推 荐1款4客户拓展15%每月开发新客户，跟进维护5考勤5%出勤情况：旷工扣5分;请假一天扣1分；4. 4. 3客服绩效考核序号考核类别权重考核项目1团队业绩10%部门销售任务完成情况；2部门平台订 单处理60%店铺下单、发货、售后、淘宝天猫等平台售后服 务等服务3系统下单10%在ERP系统录入产品数量、发货人和联系电话 时，错填、漏填0次；录入单据时抓错产品编码， 造成单据反审，月累计不超过3次。4平台客户体 验15%客户体验服务，不能出现投诉、罚款扣分5考勤5%出勤情况：旷工扣5分;请假一天扣1分；4. 5月提成激励提成类别提成奖金=销售提成+差价提成备注销售提成按电商部2023年度任务分解表（附件）， 每月实际完成销售收入完成率的情况发放 提成：1、当月目标完成率95%时：1. 0%*当月实际 销售额目标完成率=当月 实际销售收入/当月 销售收入目标金额 *100%第3页共5页2、当月目标完成率二95%时：L5%*当月实 际销售额3、当月目标完成率80%时，当月无提成激 励。但当2023年度累计完成目标完成工95% 时，则对本月销售收入提成进行补发。差价提成在保证毛利率33%以上的前提下，实际销售 价格高于标准售价的差价部分，按40%进行 差价提成。注：标准价以公司财务部的为准。40%中的8%由部长所 有，其他32%由部长 在部门内进行分配。五、相关表单无六、相关文件奖惩管理制度电商部管理制度七、生效日期本制度自总经理签字批准后生效。八、附件电商部2023年度任务分解表批准:审核:拟定:第4页共5页附件电商部2023年度任务分解表月度销售收入目标金额（万）1月102月403月534月555月556月557月558月559月5510月55n月5512月57合计600第5页共5页
