采购需求（实施计划）审查表-重大项目.docx

采购需求（实施计划）审查表重大项目说明：在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查, 审查分为一般性审查和重点审查，此表适用于重大项目的审查。对于审查不通过的，应当修改采购需求 和采购实施计划的内容并重新进行审查。一、风险控制审查（-）一般性审查采购项目是否经论证（审批）通过是 否采购需求是否符合预算管理制度规定是 否采购需求是否符合资产管理制度规定是 否采购需求是否符合财务管理制度规定是 否采购方式的选择是否适用是 否评审规则的选择是否适用是 否合同类型的选择是否适用是 否定价方式的选择是否适用是 否采购100万以上进口产品是否经过审批是 匚否不适用采购实施计划是否完整是 否（二）重点审查非歧视性审查是否指向特定供应商或者特定产品是 否不适用资格条件设置是否合理是 否不适用要求供应商提供超过2个同类业务合同的， 是否具有合理性是 否 不适用技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、 技术路线等是 否不适用评审因素设置是否具有倾向性是 匚否不适用将有关履约能力作为评审因素是否适当是 否 不适用竞争性审查是否确保充分竞争是 否 不适用应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采 用公开竞争方式是 否不适用采用单一来源采购方式的，是否符合法定情 形是 否 不适用评审方法、评审因素、价格权重等评审规则 是否适当口是口否不适用进口产品的采购是否必要是口否不适用是否落实支持创新政策要求口是口否不适用采购政策审查是否落实绿色发展政策要求口是口否不适用是否落实中小企业发展政策要求口是口否不适用是否落实其它政府采购政策要求口无有一合同文本是否按规定由法律顾问审定口是口否不适用合同文本运用是否适当口是口否不适用是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务口是口否不适用履约风险审查是否明确知识产权等方面的要求口是口否不适用履约验收方案是否完整、标准是否明确口是口否不适用风险处置措施和替代方案是否可行口是口否不适用二、审查意见说明：参与确定采购需求和编制采购实施计划的人员不得参与审查。般 性 审 查采购需求审查结论为：通过不通过采购实施计划审查结论为：通过不通过招标采购中心财务处业务管理部门审计监察处签字：签字：签字：签字：重 点 审 查专家论证审查意见：专家签字：学 校见同意审查小组意见。盖章：