企业管理资料-公司采购管理制度文档范本.docx
采购管理规章制度1、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司或者机构生产经营活动所需 物品的正常持续供应，降低采购成本,特制定本规章制度.2、适用范本规章制度适用于公司或者机构对外采购与生产经营有关的经营性固定资 产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购 物品）.3、职责权限1、总经理负责采购管理规章制度的审核或者签字；2、副总、财务总监负责采购管理规章制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办 公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责.4、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有3家以上供应商提供报价，在权衡相关质量、价格、交货时 间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进1步 议定最终价格，临时性应急购买的物品除外.2、1致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量1致.在市 场条件不能满足请购相关部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈 信息供申请相关部门更改请购单或作参与.如确因特定条件数量不能完全与请 购单1致，经审核后，差值不得超过请购量的5-10%.3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动 态及最低价格，实现最优化采购.4、廉洁原则：（1）自觉维护企事业单位利益,努力提高采购物品相关质量，降低采购成本.（2）廉洁自律，不收礼,不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手.（3）严格按采购规章制度和程序办事，自觉接受监督.（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场 信息.（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司或者机构造成损失.5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相 关相关部门共同参与，定出1段时间内（1年或半年）的供应商、价格，签订供货 协议，以简化采购程序,提高工作效率.对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招 标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格.6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司或者机构领导对采购活动的监督和质询. 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁规章制度的行为，公司或者机构有权 对相关人员依照公司或者机构工作人员绩效考核规章制度等进行处罚直至 追究其法律责任.5、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求相关部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购 物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后1个月25日 前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求 时间、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求.按采 购申请流程，由各相关相关部门审核或者签字，经总经理批准后交人力资源与后 勤部采购.各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给 采购申请相关部门.2、询价比价议价：（1）每1种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价.（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价,并填写询价记录表，按低 价原则进行采购.（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、 原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录.3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期,由采购人员负责追踪，收 到样品后，须第1时间送交需求相关部门进行确认,必要时需会同财务部等相关 部门相关人员予以确认.（2）对于需要保存样品的,须作封样处理，以便日后作收货比较.4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者.（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者.（3）信誉良好者.（4）客户认可的供应商.采购人员须建立供应商信息台帐.5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后,由人力资源与后勤部与选定的供应商签订 合同.（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理.6、进度跟催（1）为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处 跟催，以确保物品（物资）能适时供应.（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知 需求相关部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求相 关部门.7、验收入库：采购物品（物资）到公司或者机构后,属经营性固定资产、材料、配件等物 品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求相关部门验收,办公用 品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续.如验 收不合格的，由验收相关部门通知人力资源与后勤部,2日内办理换（退）货手续.8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后,由采购人员凭入库单按合同或约定的付 款方式办理付款手续.6、考核：凡违反本规章制度的人员,依照公司或者机构相关管理规章制度进行处罚.请购单申请单位:申请时间:编号:序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用时间库存请购数量备注经办人：相关部门负责人：申请相关部门分管领导：财务总监：总经理：库管：询价记录表询价记录表编号:序号物料名称规格/相关质量 相关标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商采购员：人力资源与后勤部负责人:总经理:财务总监:采购物品验收单编号:序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号验收相关部门负责人:验收经办:
