建筑施工主体封顶阶段施工资料检查表.docx

项目主体封顶阶段资料检查表项目名称:项目名称:项目经理:施工进度:序号检查 类别检查分项检查内容存在问题备注料理期备 资管前准1信息化平 台应用信息化基本信息录入是否完整口，每半月“项目状态”更新是否及时口。2信息收集质安监督站：负责人：电话：工程 准备 阶段 文件 及技 术文 件整 编3工程准备 阶段文件工程准备阶段文件是否已收集完成，用地规划许可证口、工程规划许可证口、 中标通知书口、施工图审查报告（综合、专项）口、备案合同原件口、施工 许可证口，两书（法人代表授权书、工程质量终身责任承诺书）口，前期文 件不完善的，是否根据自查情况书面发函提醒建设单位口；施工许可证建筑 面积：_m24开工报告开工日期：开工报告签字、盖章是否有效口。施工许可证口、开工报告口原件扫描件是否已发送至工程部。5图纸会审 纪要图纸会审纪要是否收集完成，纪要中会审日期、地点、内容、参会人员签到 等内容是否完整，建设、设计、监理、施工单位（项目负责人）签章手续是 否齐全。6方案收集根据当前施工进度，总包应编制方案项，已收集项，分包应编制方案项，己收集一项。方案审批签字、盖章手续完整性是否核查口。7技术交底 手续施组、方案、设计变更、分项工程技术交底的签字手续完整性是否核查口； 各技术交底资料是否收集完整口。8设计变更 管理设计变更收、发文记录是否及时、有效口；受控章、受控清单是否完整口； 发文是否全面、完整口。9重大设计变更（外墙全剪优化设计、改变基础形式、建筑功能、加层、取消 防水、保温）签章手续是否齐全口，收、发文记录是否及时、有效口。10工程联系单（包括以联系单形式的工程变更单）及签证单建设单位或监理单 位签字、盖章是否齐全口，收、发文记录是否及时、有效口。11测量放线 记录工程定位测量资料（规划部门的定位坐标、高程控制摘录）、施工测量控制 网资料（施工放线控制网记录）是否已成册整理完成。12地基钎探 报告地基钎探记录（文物（考古）勘探报告、普探报告）是否收集完成。工程 质量 控制 资料 整编13桩基交验、 检测报告是否收集桩基交验记录口、桩基检测报告（试桩、工程桩）口。无桩基项目， 是否收集复合地基（天然地基）承载力检测报告口，检测报告结论是否满足 施工要求； 桩基类型：_14原材料、半 成nn检测 资料收集检测合同是否收集口，检测单位资质文件是否收集、有效口，委托单是否按 类存档口。15钢筋原材出厂质量证明文件口,三方联合验收记录口，复试报告口，是否按 施工阶段汇总、分册分套整理完成口。16防水材料出厂质量证明文件（含止水带、止水钢板）口，三方联合验收记录 口，复试报告口，是否按施工阶段汇总、整理成册口。17直螺纹连接厂家型式检验报告口，工艺检验报告口，复试报告口，焊工证口， 是否按施工阶段汇总、分册分套整理完成口。18电渣压力焊工艺检验报告口，复试报告，焊工证口，是否按施工阶段汇总、 分册分套整理完成。19商品混凝土质控资料、水泥28天复检强度报告、标养试块强度报告是否已 收集齐全口，是否己汇总、分册分套整理完成口。20干混砂浆质控资料、检验报告、水泥28天复检强度报告是否已收集齐全口， 是否已汇总、分册分套整理完成口。21砌块（空心砖、多孔砖、蒸压加气块）出厂质量证明文件、复试报告是否收 集齐全口，是否已汇总、分册分套整理完成口。22预制构件出厂质量证明文件口，其它材料口，是否按施工阶段汇总、分册分 套整理完成口。23是否存在不合格材料，是否已闭合，是否建立“不合格台帐”表单。24试块管理标养室温度：湿度：%,日常巡查（次）工作是否有效开展，每日温湿度记录是否真实有效口；记录人o25试验员对试块制作、养护等管理工作要求是否掌握，每次浇筑混凝土，是否 按规范留置标养试块（含抗渗）口、同养试块口，抗压强度报告是否及时收 集口，是否按每三个月进行混凝土试块强度评定、分析，试块强度报告、 评定资料是否按施工阶段汇总、分册分套整理完成口；砂浆试块是否按规范 要求留置，抗压强度报告是否及时收集口。是否存在不合格试块，是否已闭 合，是否建立“不合格台帐”表单口。26同养试块是否装笼放置在楼层同构件部位进行养护口，每日是否按8： 00、 14： 00、20： 00记录大气温度并取其平均值作为同养试块每日温度口。27混凝土梁板结构部位拆模前，是否已收集混凝土同养（拆模）试块强度报告 口，拆模申请手续是否有效、及时口。28实体检测 资料收集是否收集基础混凝土强度、钢筋保护层检测报告口，现场检测影像是否留存 并按类建立档案口。29是否收集主体结构混凝土强度、钢筋保护层检测报告口，现场检测影像是否 留存并按类建立档案口。30室内外回填工作开始前，是否委托土壤击实试验，报告是否收集完成口，回 填过程中环刀取样试验是否正常开展，原始记录是否真实、有效口，回填土 试验记录、隐蔽验收资料是否收集完成口。31是否收集钢结构探伤焊缝检测报告口、砌体后植筋拉拔试验报告口，其他检 测报告口，现场检测照片是否留存并按类建立档案口。32隐蔽验收 记录各项隐蔽验收记录内容是否完整、是否及时收集，钢筋隐蔽验收记录口，地 下防水工程隐蔽验收记录口，是否按类建立隐蔽验收影像档案口。33施工记录各项施工记录内容是否完整、是否及时收集。四部项收料编 分分验资整34地基验槽 记录是否收集地基验槽记录口，签字、盖章是否有效口，问题坑及局部软弱填土 地基处理记录（应附处理方案或措施等）是否收集齐全口，地基验槽记录原 件扫描件是否己发送至工程部口。35检验批资 料报验检验批资料报验是否与工程进度同步口，原始记录是否留存口。36各检验批资料内容、日期、签字是否符合要求，资料是否按合同约定套数整 理。37分部验收 资料整编基础分部验收记录签字、盖章是否有效口，原件份数一份，是否满足整编 要求，基础分部验收记录原件扫描件是否已发送至工程部口。38主体分部验收前，是否已提前准备好主体分部验收记录、会签表、自评报告 口；主体分部验收记录签字、盖章是否有效口，主体分部验收记录原件扫描 件是否已发送至工程部口。五全能验料编 安功检资整39防水效果 检查记录是否收集地下室防水效果检查记录（附图），主楼地下室防水效果检查记录 口，车库地下防水效果检查记录口；蓄水或淋水影像档案口。40基坑巡检 记录是否收集基坑巡视检查记录口，是否收集第三方监测数据，基坑变形监测记 录口，是否收集大体积混凝土测温记录口。41沉降观测 记录是否收集项目部沉降观测记录，是否收集第三方沉降观测报告口；是否收集 建筑物垂直度、标高、全高测量记录（附图）口，填写是否正确、规范口。42检查记录基础结构工程检查记录、地下室结构工程检查记录、±0.000以上主体结构 工程检查记录填写内容、日期是否符合现场实际施工。六工志编 施日整43施工日志 整编施工日志是否按日编写、按月收集汇总口，内容、日期是否与各检验批验收、 材料进场检测等交圈口。七项目 资料 整编44综合管理 资料收集行政主管部门文件是否及时下载收集，项目负责人是否批示口，项目部各管 理人员是否学习传阅口，收文记录是否及时、有效口；并按季度装订成册口。45公司文件通知是否及时收集，项目负责人是否批示口，项目部各管理人员是 否学习传阅口，收文记录是否及时、有效口；并按季度装订成册口。46每周监理例会纪要收文前例会内容是否报副经理确认口，是否体现项目负责 人在岗口，收、发文是否及时、有效口；并按季度装订成册口。47每周项目部例会是否收集口，例会签到、例会纪要内容是否体现项目负责人 在岗口；并按季度装订成册口。48工程（风险）管理检查资料岗位问题是否有效落实整改，回复是否及时在信 息化里录入口。49监理通知单、回复单是否收集口，收、发文记录是否及时、有效口；并按季 度装订成册口。50各类工作联系函收、发记录是否及时、有效口，是否汇总整理口。51每周（月）向监理报验的进度计划是否收集口，收、发文是否及时、有效口。 各类资料每季度末是否分册装订，向副经理移交归档口。52是否收集项目部目标指标管理方案、供应商、分包商资质、选择和重新评价 表等资料，是否收集有效的计量仪器检定报告。