企业内部管理办法范文20篇.docx

企业内部管理办法范文范文 第1篇一、内部控制概述内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整, 防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实 施的政策与程序。内部控制的目标包括：(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行；(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到 更大的盈利目标；(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取 纠正措施；(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计 信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保 证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。二、现行企业内部控制中存在的主要问题(一)对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注 意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化答：办法共7章45条，主要内容包括：一是财政票据的定义和种类。办法明确了财政票据的定义、种类及其使用范围、票据的票面基本内容和 基本联次等内容。二是财政票据主管部门及职责。办法规定财政部门是财 政票据主管部门，同时明确了财政部、省级财政部门、省以下财政部门管理职 责和权限。三是财政票据管理要求。办法对财政票据印制、领购、使用等 内容进行了规范，详细规定了财政票据印制权限、领购和发放程序及使用、保 管、核销、销毁具体要求。四是财政票据电子化改革要求。办法明确应当 积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、 自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。五是监督检查及罚 则。办法明确了财政部门监督检查的内容、方式，检查工作人员和被查单 位的责任，以及违反财政票据管理规定应承担的法律责任。五、办法与行政事'也性收费和XXX性基金票据管理规定比较内容 主要有哪些变化？答：办法是总结近年来财政票据管理工作实践，本着立足实际、兼顾 改革、理顺体制、规范管理、全面规范、便于操作的原则制定的，与财政部此 前制定的行政事业性收费和XXX性基金票据管理规定相比，主要变化如下: 一是在法律层面确定“财政票据”的名称并做出明确定义;二是对财政票据进行 科学合理的分类并明确其适用范围;三是明确了推进财政票据电子化改革的要求; 四是明确财政票据承印企业确定方式、监制章样式、防伪用品及使用文字等印 制要求；五是细化财政票据领购程序和要求;六是明确监督检查要求和对财政部 门、行政事业单位工作人员违反办法行为处罚处分规定。六、办法颁布有什么重要意义？答：办法是一部在全国范围内统一适用、法律层次较高、综合性的财 政票据管理制度，明确规定了财政票据的种类以及印制、领购、使用要求，充 分反映财政改革和财政票据发展的新要求，为加强财政票据管理提供了坚实的 制度保障。办法的颁布，是财政法制建设的重要成果，对于进一步规范财 政票据行为，加强XXX非税收入管理和单位财务监督，推动依法行政、依法理 财具有十分重要的意义，对经济社会发展也将起到积极作用。七、按照办法规定怎样领购财政票据？答：财政票据一般按照财务隶属关系向同级财政部门申请。财政票据应按 计划领购，实行凭证领购、分次限量、核旧领新制度。首次领购财政票据，应 当按照规定程序办理财政票据领购证。办理财政票据领购证应提交巾 请函、单位法人证书、组织机构代码证书副本原件及复印件，填写财政票据 领购证申请表，并按照领购财政票据的类别提交相关依据。受理申请的财政 部门应当对申请单位提交的材料进行审核，对符合条件的单位，核发财政票 据领购证并发放财政票据。再次领购财政票据，应当出示财政票据领购 证，提供前次票据使用情况。企业内部管理办法范文范文 第5篇一、日常管理制度（工作纪律）1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚 款50元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者， 开除处理。9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5 元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名， 当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根据销量及规模 建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上， 1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户）。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜 访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。C、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写片区销量进度表及单品销量进度表。b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写流通市场进度表。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片 区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动（特价、陈列奖、促销设备及赠品），片区业务人 员要提前填写申请单（记案）后方可执行。c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所 有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同 意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下：（1）如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。（2）欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。（3）回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。（4）欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。b、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。三、业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司 机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写 路线表（时间及销售），新客户在路线表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的 销量），检查实际库存（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划 （填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写）。检查竞品信 息，了解竞品活动政策。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐（交流 时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所 有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式 （要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竞品）。对于新 客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客 户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址（东 西南北纵横写明）；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县 城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司 同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理 （包括客户的拜访周期、促销活动）。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、 b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合 理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点：a、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间）。b、认真填写装车表（避免不必要的库存差异）。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货 工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、闵位职责(1)认真完成每天的出车任务。(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动 有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修 复，确保安全运输。(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒， 并有专人负责办理。(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按 照规则停车。(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励(1)驾驶员每月100元车辆维护费(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修(3)车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理办法范文范文 第6篇1、遵守公司考勤制度，准时上下班、不迟到、不早退，上下班需在考勤 表上签到。有事提前请假，填写员工请假单，经部门领导批准后方可离开； 否则视为缺勤。2、每日早会，无故不得迟到、早退，不参加，如有急事需经领导同意后方 可离开;无故迟到、早退、不参加者，给予警告，两次警告以上（含两次）给予3 0元的负激励，五次警告以上（含五次）给予50元的负激励。严重的直接调离岗 位处理。3、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打 扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有 电浴设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电冷未切断电源的现象，给予当 事人50元负激励，给予前一天晚上最后离开的人员50元的负激励，上班前首 先整理好自己办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物 品。4、工作时间内办公室人员需将手机调成振动，不得在办公区域大声喧哗、 吵闹等;发现一次给予警告，两次警告以上（含两次）给予30元的负激励;不得做 与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克、玩游戏、听叩3、看影碟等, 发现一次给予30元的负激励，发现两次以上（含两次）给予50元的负激励。严 重的直接调离岗位处理。5、维护公共卫生，禁止随地吐痰、随手乱放乱扔杂物（如饮料瓶、废弃的 纸张、纸盒等），禁止在办公室内吸烟，保持办公区域的整洁、干净、卫生，保 持良好的工作环境，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上（含两次）给予 50元的负激励。6、所有办公室人员应妥善保管、爱护和使用各种设备、办公用品等，无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作、 保养，降低消耗和费用，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。7、下班后，必须把电脑、空调、饮水机等电器设备电源及插排开关电源断 开，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，维持办公室清洁。8、下班最后一位离开办公室的人员必须关好门窗，检查电脑、空调、饮水 机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在检查登记 表中签字离开。9、所有办公室人员应遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司 机密。注:办公室所有人员互相检查、互相监督，共同创建安全、整洁、舒适的办 公环境。以上所有的负激励作为办公室日常费用的开支，由专人负责记录保管。本规定自发布之日起执行！企业内部管理办法范文范文 第7篇一、总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和 公司其它有关规章制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工 资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、 住房补贴、误餐补贴、交通补贴。第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相 对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40机第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、 不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60机第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门 经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部 审核、总经理审批后予以发放。第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、 罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三、工资系列第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、 生产、营销五类工资系列。第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等 日常管理或事务工作的员工。第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的 员工。第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执 行）。操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面 强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革 同微观治理机制相脱离。（二）产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体 现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中, 一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董 事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不 清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对 经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。（三）监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部 门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独 立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目， 而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能 的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。三、企业内部控制制度的基本框架（一）完善企业的控制环境任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很 多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学 与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如 下工作：1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。企业内部管理办法范文范文 第8篇一、日常管理制度（工作纪律）1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚 款50元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者， 开除处理。9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5 元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根据销量及规模 建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上， 1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户）。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜 访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配 客户拜访时间。c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写片区销量进度表及单品销量进度表工b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写流通市场进度表。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片 区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人 员要提前填写申请单(记案)后方可执行。c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所 有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同 意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下：(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。(4)欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。三、.业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司 机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写 路线表（时间及销售），新客户在路线表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的 销量），检查实际库存（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划 （填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写）。检查竞品信 息，了解竞品活动政策。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐（交流 时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所 有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式 （要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品）。对于新 客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客 户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址（东 西南北纵横写明）；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县 城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司 同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理 （包括客户的拜访周期、促销活动）。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、 b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合 理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点:a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货 工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、岗位职责(1)认真完成每天的出车任务。(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动 有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修 复，确保安全运输。(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒， 并有专人负责办理。(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按 照规则停车。(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励(1)驾驶员每月100元车辆维护费(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修(3)车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理办法范文范文 第9篇一、总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和 公司其它有关规章制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)O本制度所指工 资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、 住房补贴、误餐补贴、交通补贴。第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相 对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、 不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60机第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门 经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部 审核、总经理审批后予以发放。第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、 罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三、工资系列第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、 生产、营销五类工资系列。第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等 日常管理或事务工作的员工。第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的 员工。第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执 行）。企业内部管理办法范文范文 第10篇一、日常管理制度（工作纪律）1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚 款50元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者， 开除处理。9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5 元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名， 当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根据销量及规模 建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上， 1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户）。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜 访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配 客户拜访时间。c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写片区销量进度表及单品销量进度表。b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写流通市场进度表。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片 区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动（特价、陈列奖、促销设备及赠品），片区业务人 员要提前填写申请单（记案）后方可执行。c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同 意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下：（1）如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。（2）欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。（3）回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。（4）欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。b、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。三、业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司 机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写 路线表（时间及销售），新客户在路线表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的 销量），检查实际库存（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划 （填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写）。检查竟品信 息，了解竞品活动政策。2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控 制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结 构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主 体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目 标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完成责 任目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度, 不断提高企业的生产经营效率。3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理 当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法， 包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、 调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人 事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改 善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和 全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。(二)设立有效的控制活动1、针对人员的控制。(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切 交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限， 形成相互制衡机制。(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查 另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可 以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人 应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的 目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作 流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐（交流 时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所 有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式 （要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竞品）。对于新 客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客 户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址（东 西南北纵横写明）；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县 城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司 同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理 （包括客户的拜访周期、促销活动）。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、 b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合 理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点：a、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间）。b、认真填写装车表（避免不必要的库存差异）。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货 工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、岗位职责(1)认真完成每天的出车任务。(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动 有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修 复，确保安全运输。(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒， 并有专人负责办理。(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按 照规则停车。(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励(1)驾驶员每月100元车辆维护费(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修(3)车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理办法范文范文 第11篇1 .本群交流必须遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定，禁止出现不 良政治倾向、色情、暴力等内容。2 .严格保守公司秘密，对业务通报、群内信息、工作内容等敏感信息严禁 转发给非相关人员，一经发现则按相关条例进行处罚。3 .交流中，禁止诋毁公司及其各部门和员工形象，禁止出现有违社会公德、 不文明、侮辱性及涉人身攻击性语言。4 .严禁在群内发布色情、赌博、病毒链接，一经发现，予以警告处分。5 .如果群内成员不听从群管理，执意退群，将给以警告处分，并又退群带 来的后果由个人自行承担。6 .对于公司对外分享的信息，每个群的成员都有义务分享到朋友圈，增加 活动效果或公司影响力。7 .严禁过度在群里发图片，可以把好的图（照）片分享到朋友圈或者是把链 接发到群里面。8 .全体员工必须学会并灵活使用微信，以保证公司指令传达到位，无故不 接、推诿将追究各部门负责人责任。9 .保持网络畅通，对于在群内反映的问题，相关部门负责人应及时予以回 复确认。10 .工作群中要积极散播正能量，禁止散播负面信息。11 .严禁在群内发布商业广告及其他有害信息。12.各部门领导负责自行监督。企业内部管理办法范文范文 第12篇国家实行水功能区限制纳污制度和水功能区开发强度限制制度。县级以上 地方XXX应当加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制对其水量水质产生重 大影响的开发行为，严格控制入河湖排污口设置和污染物排放总量，保障水功 能区水质达标和水生态安全，维护水域功能和生态服务功能。企业内部管理办法范文范文 第13篇一、内部控制概述内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整, 防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实 施的政策与程序。内部控制的目标包括：(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;（4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到 更大的盈利目标；（5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取 纠正措施；（6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计 信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保 证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。二、现行企业内部控制中存在的主要问题（一）对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注 意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化 操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面 强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革 同微观治理机制相脱离。（二）产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体 现在董事会这一重要机构