财务部预算经理绩效考核指标.docx

财务部预算经理绩效考核指标编 号KPIKPI定义/公式 (权重)考核标准信息来源考核周期1公司年度计 划预算编制 和调整的及 时性公司年度计划预 算编制和调整延 迟的天数延迟2天，减1 分公司年度 计划预算 报告、预 算调整报 告每年2公司计划预 算编制差错 率1一查出差错的 项目数/项目总 数又100%目标值 (95)%,增加 1个百分点，加 (1 )分；减少 1个百分点，减 (2 )分公司计划 预算资料半年编 号CPICPI定义/公式 (权重)考核标准信息来源考核周期1实际费用与 计划预算计 列的准确性年度实际支出与 预算的差异程度年度支出在预算 的 90100%之 间，不扣分。完 成预算的85 90% 或 100- 105%扣(2) 分；其他情况扣(5)分。费用核算 科目和计 划预算管 理资料半年2对预算执行 情况的监督 和分析预算执行情况编 写的及时性(40%)对各部门预算执 行情况分析的质 量(30%)及时发现预算执 行中的问题(30%)延迟2天，减1 分预算执行 情况报表 预算执行 分析报告半年3招评标工作 质量评审招标文件财 务部分和评价投 标人财务情况的 质量(50%) 编写商务评标报 告相关部分的质 量(50%)标招作员评、工、馈 务告标录反 商报评记工半年财务部资金经理绩效考核指标编号一KPIKPI定义/公式 （权重）考核标准信息来源考核周期1资金计划内 的资金筹措 及时资金不到位影响 工程建设的天数每两周扣（5）用款单位半年编号CPICPI定义/公式 （权重）考核标准信息来源考核周期2合同项下对 外付款的及 时、准确合同项下对外付 款差错、延迟次 数每次扣（2）分合同责任 部门半年3项目融资安 排和执行情 况公司领导层对本 项目融资安排和 执行情况的满意 程度优：满分，加 （5）分；良：不加减分；差： 减5分公司领导 层半年4项目保险安 排和执行情 况公司领导层对本 项目保险安排和 执行情况的满意 程度优：满分，加 （5）分；良：不加减分；差： 减5分公司领导 层半年