某公司授权审批管理制度.docx

编号：XXXXX-ISMS-XXXXX-XX-YYYYMMDDXXXXXXX公司授权审批管理制度XXX年XXX月1.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在 新版本文档生效时自动结束。文件版本小于L0时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照 资料之目的。版本号1.0发布时间XXX发布范围XXX修订时间XXX修订内容XXX备注发布之日起施行总则：授权和审批可以保证安全有关工作得到认可和控制，排除盲目性和不一致性，使安全工作更加权威和科学，有利于增强责任感。如果授权和审批工作做得不够完善，可能会带来执行难等问题，安全工作得 不到控制，因安全带来的问题长期得不到解决，安全问题日积月累，最终导致严 重安全事件的发生。应按照以下规范进行授权和审批流程建设：1 .明确审批授权事项、审批授权科室；2 .建立系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项的审批程序，对 重要活动实施逐级审批；3 .按照审批程序执行审批过程，记入文档并进行审计；4 .定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批科室和审批人等 信息。第1条 为了提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第2条 本制度适用于全部工作人员。第3条 涉及到信息系统方面的工作统一由办公室负责。第4条 信息系统管理授权的方式。信息系统的授权以岗位说明书和授权书为基准，逐级授权，其他授权方式或 越级授权视为无效。第5条 信息系统管理授权程序。第一责任人一直接责任人一具体责任人第6条 本制度由办公室制定，解释权、修改权归属办公室。人员出入机房授权审批单年 月 日申请人XXX联系方式XXX申请人 所在单位XXX单位固话XXX随行人员XXX访问机房 区域/设备XXX陪同进入 机房人员XXX事由XXX预计时间XXX办公室 领导审批领导签字：日期：年月日进入机房 时间XXX离开机房 时间XXX当事人签 字确认机房管理 人员签字备注年 月 日申请人XXX联系方式XXX申请人 所在单位XXX单位固话XXX随行人员XXX进出机房 事由XXX设备名称 /型号/数 量XXX办公室 领导审批领导签字：年一日进入机房 时间XXX离开机房 时间XXX当事人签 字确认机房管理 人员签字备注附录-3系统内联、外联接入、账户访问授权审批单年 月 日申请人XXX联系方式XXX申请人 所在单位XXX单位固话XXX系统外联/ 外联接入/ 服务访问 事由XXX办公室 领导审批领导签字：年一日进入机房 时间XXX离开机房 时间XXX当事人签 字确认机房管理 人员签字备注年 月 日申请人XXX申请日期XXX申请人 所在单位XXX单位固话XXX变更事由XXX办公室 领导审批领导签字：年月日变更实施实施人XXX实施时间XXX实施 情况XXX进入机房 时间XXX离开机房 时间XXX当事人签 字确认机房管理 人员签字备注年 月 日申请人XXX申请日期XXX采购事由XXX办公室 领导审批领导签字：年月日米购实施实施人XXX时间XXX采购实 施情况XXX备注