销售部管理制度（综合版）.docx

销售部管理制度目录:1 .销售部人员管理制度2.销售人员管理制度42 .销售公司日程安排5.费用申请制度53 .附则7L销售部人员管理制度为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业 务活动予以制度化，特制定本规章。1.1 适用范围凡本公司所有销售人员之管理办法，除总公司另有规定外，均依照本办法 所规范的体制管理。1.2 一般规定出勤管理销售人员应依照本公司员工管理办法之规定，办理各项出勤考核。但 基于工作之需要，其出勤签到按下列规定办理：（1）在公司的销售部人员上下班应按照，早上9：00-中午12：00下午：13:00- 晚上17： 30的规定进行企业微信打卡签到；（2）在公司以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班（每日早上用企 业微信打卡方式，选择外出打卡给公司报道）。1、 工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应尽下列之工作职责： （1）部门主管负责推动、完成所辖区域之销售目标。执行公司所交付之各种事项。督导、 指挥销售人员执行任务。控制存货及应收帐款。控制销售单位之经费预算。随 时稽核各销售人员之各项报表、单据。按时呈报下列表单：销货日报表、收款 报表、销售周报、考勤月报。定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并 考察其销售及信用状况。（2）销售人员（A）基本事项应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。对于本公司各项 销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏、给予他人。不 得无故接受客户之招待。不得于工作时间内酗酒。不得有挪用所收货款之行为。（B）销售事项本公司产品特点，本公司产品销售思路，本公司规格、价格之说明，经销商 问题之处理，定期拜访经销商并汇集下列资料：产品品质之反应、价格之反应、 消费者、消费量及市场之需求、竞争品之反应、评价及销售状况、有关同业动 态及活动、新产品上市调查、定期了解经销商库存、收取货款及任务量统计、 经销商订货交运之督促、不合格产品处理、整理各项销售资料。（C）货款处理业务员不得接触经销商货款，收到经销商存款单应当日传回公司。不得以任 何理由挪用货款。不得以其他支票抵缴收回之现金。不得以不同经销商的支票 抵缴货款。应以公司所核定出货价规定经销商出货，以免出现乱价、砸价现象。 产品出现问题可以换货，但不得退货或以退货来抵缴货款。不得向仓库借支货 品。每日所接之订单，应于次日中午前开出销货申请单。（3）移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并依下列规 定办理。（A）销售单位主管移交事项：财产清册，公文档案，销售帐务，货品及赠品盘点，客户送货单签收联清点。 己收未缴货款结余，领用、借用之公物，其他。注意事项：销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报 告。交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签字。销售单 位主管移交，由销售经理主管监交。（B）销售人员移交事项：负责的客户名单，应收帐款单据，领用之公物，其他。注意事项：应收帐款单据，由交接双方会同客户核认无误后签字。应收帐款单据核认无 误签字后，交接人即应负起后续收款之责任。交接报告书由移交人、交接人、 监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由渠道经理担当）。L3工作规定1、客户管理（1）销售人员应填制客户档案卡，以利服务经销商加强服务品质。（2）销售人员应依据经销商之销售业绩，填制销售实绩统计表，作为 制定销售计划及经销商拜访计划之参考。2、工作报表销售工作周报表（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每周工作之内容，填制于销售工作周报表。（2）销售工作周报表应于次周外出工作前，呈主管核阅。4、售价规定（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。5、销售管理（1）销售单位主管应与各销售人员共同负起经销商销量考核之责任。（2）产品售出如无质量问题不得退货，更不准以退货抵缴货款。6、收款管理（1）销售人员不得接触任何经销商给予的现金货款。（2）销售人员应以渠道销量任务，向经销商督促货款。（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）销售人员无权给经销商余至本公司货物。2 .销售人员管理制度第一条 对本公司销售人员的管理，除按照总公司管理规程办理外，依本规定 条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结 束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条销售人员凡因工作关系出差时，依照公司有关规定发给出差餐费XX元。 第四条销售人员业务所必需招待的费用，以实报实销为原则，但事先须提交 费用预算，经公司批准后方可实施。第五条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并 呈报公司批准。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规则等商业秘 密；（三）不得接受客户礼品和金钱；（四）上班过程中，不能饮酒（除特殊情况外）；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。 第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括:（一）向经销商讲明产品特点、包装设计特点；（二）向客户说明产品矿物质含量、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：经销商对产品质量的反映；经销商对价格的反映；消费者用量及市场需求量；对其他品牌的反映和销量；同行竞争对手的动态与活动；新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）督促经销商订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（A）退换货处理。3 .销售公司日程安排1、每周五14点30分开周会，汇报一周工作情况，总结一周工作中的得失。安 排下周的总体工作计划。进行销售培训。2、每月25 口在外地的渠道经理回到贵州总公司开会。总结一月的销售情况， 出现的销售问题，同类产品的市场动态与活动，经销商的建议和问题。下月 的销售计划和活动策划。4 .费用申请制度各地区代理商及渠道经理：依据“XXXX有限公司”的市场费用使用管理办法，就相关市场费用的使用 及核销流程公布如下：1、超市条码费：首先由渠道经理与代理商协商，确定金额及数量后，汇总成书面形式的报告 申请后，与每月25 口至次月5 口期间统一上报至XXXXX有限公司由销售总监审 核签字后，上报至销售总监签字批准（时间为5至7天），结果回传至代理商， 按照审批结果所示标准，由渠道经理协助代理商落实。落实后代理商需将以下 凭证原件于每月的25日至次月5日期间汇总后交到渠道经理，并由渠道经理签 字确认后回传至销售公司，按核定标准（10日内）予以报销，所需凭证如下： （1）超市出具的店内条码凭证原件（加盖代理商公章）。（2）超市出具的收款发票原件。（3）进店合同复印件（加盖代理商公章）。（4）超市首批进货单复印件（加盖代理商公章）。2、超市堆头端架费核报流程与申报条码费流程相同所需凭证如下：堆头、端架费：活动期间的陈列照片，海报、超市出具的费用收取发票原件、 超市与代理商签署的堆头、端架协议复印件（加盖代理商公章）、超市活动 期间的进货凭证（收货单）复印件加盖代理商公章。3、促销活动促销活动是为了拉动销售而产生的一种营销手段，促销活动根据市场的 实际情况，方式有所不同，通常情况下在超市系统内需要如下凭证作为核销 依据。（1）超市渠道促销活动费：与参加活动的终端店签署的促销合同复印件 （加盖代理商公章）、活动期间的相关资料（海报原件、照片）、产生费用的 相关发票原件、活动期间的超市进货凭证（收货单）复印件加盖代理商公章。 汇总后于每月的5日至次月25日期间上报公司予以办理。（2）流通渠道促销活动，需要由渠道经理以及代理商提前以书面的形式 写出申请，上报办事处、销售公司批准后执行，需要提前预支活动费的需注 明，（该活动需要提前预支活动费）以及所需金额，促销期间销量的预估。（3）特殊促销情况申请办法为，首先按照以上流程申请，并注明该活动 的实际效果以及必要性，特殊情况所产生的预计结果与实际结果情况参加到 各区域渠道经理的考核中。备注：所有的促销活动都需要有促销效果的预估，预估包括（活动期 间的预计销量、品牌传播效果、消费者对该活动的认可程度等）公司根据预 计销量及实际销量予以考核。以上为XXXXX有限公司相关市场费用的核销流程，请各级代理商以及 各渠道经理严格按照该办法执行，由于执行上的不足产生的漏洞给代理商 带来的严重后果由各渠道经理予以承担。5.附则一、上述内容条款如与公司原有相关制度不符，以本方案公布内容为准执 行；二、上述方案内容如有变动，将另行发文公布。三、本制度由营销管理中心销售部负责解释。四、本制度经公司管委会讨论通过，由总经理签署后执行。