2023版事故隐患排查治理制度及台账.pdf

事 故 隐 患 排 查 治 理 制 度 及 台 账 事 故 隐 患 排 查 治 理 制 度 一、隐 患 排 查 制 度-公 司 安 全 管 理 部 门 是 安 全 检 查 管 理 的 职 能 部 门，负 责 公 司 事 故 隐 患 安 全 检 查 管 理 工 作。二 由 公 司 安 全 管 理 部 门 组 织 安 全 管 理 人 员 进 行 事 故 隐 患 排 查，每 周 检 查 一 次。检 查 需 填 写 安 全 隐 患 检 查 记 录。三 日 常 安 全 隐 患 检 查 以 查 违 章、查 隐 患、查 管 理 为 主 要 内 容。四 季 节 性 安 全 隐 患 检 查：（-）春 季 安 全 检 查，以 防 雷、防 跑 冒 滴 漏 及 防 火 为 重 点 检 查 内 容；（二）夏 季 安 全 检 查，以 防 汛、防 暑、防 人 身 伤 害 为 重 点 检 查 内 容；（三）秋 季 安 全 检 查，以 防 火 为 重 点 检 查 内 容；（四）冬 季 安 全 检 查，以 防 火、防 冻 为 检 查 内 容；（五）季 节 性 安 全 检 查 由 安 全 管 理 部 门 组 织 技 术 人 员、安 全 员 进 行 检 查。五 专 业 性 安 全 隐 患 检 查:（-）检 查 防 火、防 爆、用 火 管 理 及 消 防 设 施；（二）检 查 安 全 设 施、人 身 安 全、劳 动 保 护 器 具、通 风、噪 声 等；（三）检 查 防 爆、防 触 电、防 雷 接 地 等；（四）检 查 特 殊 工 种 及 用 具 等；（五）检 查 设 备、仪 表、报 警 仪 器、安 全 状 况；（六）检 查 运 输 车 辆 等 安 全 状 况；（七）检 查 环 境 卫 生 等；（八）专 业 性 安 全 隐 患 检 查 由 安 全 管 理 部 门 组 织 公 司 主 要 领 导 进 行 联 合 大 检 查，每 月 检 查 一 次。六 节 假 日 安 全 隐 患 检 查：（-）重 要 节 假 日（如：元 旦、春 节、五 一、十 一 等）前，为 保 证 节 假 日 期 间 的 安 全 生 产，应 进 行 安 全 隐 患 检 查；（二）节 假 日 安 全 隐 患 检 查 由 安 全 管 理 部 门 组 织 人 员 进 行 自 查 并 做 好 记 录；（三）节 日 前 需 认 真 检 查 下 列 情 况：1、易 燃 易 爆 物 品 的 存 放 和 普 通 物 品 存 放 保 管 情 况;2、假 日 生 产 安 全 措 施 的 安 排 落 实 情 况；3、劳 动 纪 律、操 作 规 程 的 执 行 以 及 节 前 安 全 教 育 情 况；4、各 类 设 备 的 安 全 运 行 以 及 隐 患 整 改 情 况；5、节 假 日 值 班 人 员 的 落 实 情 况。七 不 定 期 安 全 隐 患 检 查 临 时 性 专 业 检 查 及 生 产 出 现 问 题 必 须 进 行 安 全 隐 患 检 查。八 各 级 隐 患 安 全 检 查，必 须 认 真 做 好 记 录。二、隐 患 整 改 制 度 一、事 故 隐 患 范 围：1、危 及 安 全 经 营 的 不 安 全 因 素；2、导 致 事 故 发 生 或 扩 大 的 设 施、安 全 设 施 隐 患；3、可 能 造 成 职 业 病、职 业 中 毒 的 劳 动 环 境。二、对 查 出 的 隐 患 应 逐 项 研 究 制 定 整 改 方 案，按 公 司、部 门 两 级 管 理 逐 项 落 实 整 改 措 施，能 整 改 的 立 即 整 改，不 得 拖 延；三、对 于 查 出 的 一 般 事 故 隐 患，由 生 班 组 负 责 人 或 者 有 关 人 员 立 即 组 织 整 改。四、对 于 查 出 的 重 大 事 故 隐 患，生 产 班 组 有 关 部 门 报 告。重 大 事 故 隐 患 报 告 内 容 应 当 包 括：1、隐 患 的 现 状 及 其 产 生 原 因；2、隐 患 的 危 害 程 度 和 整 改 难 易 程 度 分 析；3、隐 患 的 治 理 方 案。五、对 于 重 大 事 故 隐 患，由 生 产 经 营 单 位 主 要 负 责 人 组 织 制 定 并 实 施 事 故 隐 患 治 理 方 案。重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案 应 当 包 括 以 下 内 容：L 治 理 的 目 标 和 任 务；2、采 取 的 方 法 和 措 施；3、经 费 和 物 资 的 落 实；4、负 责 治 理 的 机 构 和 人 员；5、治 理 的 时 限 和 要 求；6、安 全 措 施 和 应 急 预 案。六、对 检 查 出 的 隐 患 进 行 登 记，落 实 整 改 措 施，做 到“三 定（即：定 措 施、定 负 责 人、定 完 成 日 期），两 不 交（即：班 组 能 整 改 的 不 交 到 车 间、车 间 不 能 整 改 的 交 公 司）。七、检 查 出 的 隐 患 必 须 及 时 整 改。如 限 于 物 质 或 技 术 条 件 暂 不 能 解 决 的，必 须 采 取 并 落 实 风 险 消 减 措 施，然 后 定 出 计 划，按 期 解 决。部 门 无 力 解 决 的，及 进 向 公 司 主 管 部 门 写 书 面 报 告，申 请 安 排 解 决；八、凡 查 出 的 重 大 隐 患，在 未 彻 底 整 改 前，各 有 关 部 门 应 采 取 有 效 的 风 险 消 减 措 施 并 由 车 间 监 督 执 行。九、暂 时 不 能 整 改 的 项 目，除 采 取 有 效 防 范 措 施 外，应 分 别 列 入 技 术 措 施、安 全 措 施 限 期 解 决。十、对 未 按 期 整 改 的 隐 患，实 行 隐 患 整 改 通 知 单 办 法，由 车 间 管 理 人 员 填 写，经 安 全 生 产 管 理 人 员 签 发，由 车 间 负 责 人 签 收 并 在 规 定 时 间 内 负 责 处 理 完 毕，隐 患 整 改 通 知 单 应 存 档 检 查。十 一、各 类 专 业 性 检 查、季 节 性 检 查 和 节 假 日 检 查，其 检 查 结 果 和 整 改 情 况 必 须 认 真 保 存 备 案。十 二、凡 查 出 的 各 类 隐 患，因 没 及 时 整 改 而 造 成 事 故，要 追 究 隐 患 发 生 部 门 安 全 负 责 人 的 责 任。三、事 故 隐 患 报 告 和 举 报 奖 励 制 度 一、事 故 隐 患 报 告 1、每 天 工 作 人 员 上 下 班 例 行 检 查 中，发 现 事 故 隐 患 立 即 向 上 级 汇 报;2、当 班 人 员 在 工 作 当 中 发 现 事 故 隐 患 的，立 即 向 上 级 汇 报，需 要 紧 急 处 理 的，应 根 据 情 况 处 理；3、各 车 间 负 责 人 接 到 汇 报 后，应 根 据 本 车 间 的 工 作 职 责 进 行 处 理,需 要 其 它 部 门 配 合 的 要 向 总 经 理 汇 报 处 理；4、各 车 间 负 责 人 将 事 故 隐 患 处 理 情 况 向 总 经 理 汇 报；5、一 旦 发 现 存 在 重 大 事 故 隐 患，车 间 负 责 人 接 到 员 工 报 告 后，立 即 向 总 经 理 汇 报 处 理，总 经 理 要 及 时 向 安 全 负 责 人 和 有 关 部 门 报 告。重 大 事 故 隐 患 报 告 内 容 应 当 包 括：a、隐 患 的 现 状 及 其 产 生 原 因；b、隐 患 的 危 害 程 度 和 整 改 难 易 程 度 分 析；c、隐 患 的 治 理 方 案。二、金 艮 奖 励 凡 工 作 人 员 举 报，经 车 间 负 责 人 核 实 的 事 故 隐 患，公 司 对 举 报 人 按 一 般 事 故 隐 患 500元，重 大 事 故 隐 患 1000元 进 行 奖 励。四、事 故 隐 患 监 控 制 度 一、监 控 点 的 选 择 与 确 定 1、易 燃 场 所；2、有 触 电 伤 害 危 险 的 场 所；3、有 中 毒 和 窒 息 危 险 的 场 所；4、有 高 处 坠 落 危 险 的 场 所；5、有 机 械 伤 害 的 场 所。二、管 理 实 施 1、坚 持 真 正 做 到 检 查 记 录 可 查，资 料 台 帐 存 档。2、搞 好 四 项 管 理，即 监 控 法 目 标 管 理；监 控 法 检 查 管 理；责 任 人 监 控 责 任 制 管 理；监 控 安 全 指 标 奖 惩 管 理。三、工 作 程 序 1、召 开 专 门 会 议，统 一 思 想，形 成 共 识，研 讨 贯 彻 落 实 方 案；2、由 公 司 安 全 管 理 人 员 统 一 指 挥；3、制 定 有 关 规 章 制 度；4、自 上 而 下，自 下 而 上 地 选 择；5、编 写 监 控 法 控 制 要 点，确 定 责 任 人 和 检 查 周 期。四、监 控 点 检 查 管 理 制 度 L 各 级 监 控 责 任 人 和 当 班 人 员，必 须 严 格 按 照 检 查 周 期，进 行 认 真 细 致 的 巡 回 检 查，严 密 监 控，并 形 成 详 细 的 原 始 记 录，以 供 公 司 检 查 考 核；2、监 控 检 查 中 发 现 问 题，正 确 地 进 行 技 术 分 析，查 清 原 因，采 取 防 止 缺 陷 扩 大 的 安 全 技 术 措 施，并 将 缺 陷 内 容、发 生 时 间、处 理 情 况 书 面 反 馈 安 全 部 门；3、对 暂 不 能 消 险 的 缺 陷、隐 患，除 采 取 必 要 的 应 急 措 施，及 时 合 理 安 排 整 改；4、对 存 在 的 重 大 隐 患，采 取 果 断 措 施，立 即 停 止 运 行，及 时 报 告 领 导 或 总 工 程 师，研 究 整 改 方 案，进 行 整 改；5、各 部 门 要 进 一 步 加 强 安 全 生 产 意 识 的 宣 传 教 育，加 强 责 任 人 对 各 监 控 点、监 控 设 施 的 运 行 维 护；6、每 月 对 各 监 控 点 进 行 一 次 全 面 的 安 全 检 查，并 作 出 科 学 性 的 综 合 分 析 论 证。五、事 故 隐 患 档 案 管 理 制 度 一、为 规 范 公 司 事 故 隐 患 档 案 管 理，特 制 定 本 制 度。二、归 档 范 围 公 司 事 故 隐 患 监 控 点 的 档 案、日 常 事 故 隐 患 检 查 发 现 的 隐 患 进 行 整 改 的 档 案 等 文 件 资 料。三、公 司 的 事 故 隐 患 档 案 管 理 由 安 全 管 理 人 员 负 责。四、资 料 的 收 集 与 整 理 1、公 司 的 归 档 资 料 实 行 月 度 归 档 制 度，即：每 月 的 月 底 为 公 司 事 故 隐 患 档 案 资 料 归 档 期。2、在 档 案 资 料 归 档 期，车 间 负 责 人 上 交 至 安 全 管 理 人 员 进 行 统 计。五、档 案 的 借 阅 1、总 经 理、副 总 经 理 及 其 它 管 理 人 员 借 阅 事 故 隐 患 档 案 可 直 接 通 过 安 全 管 理 人 员 办 理 借 阅 手 续。2、档 案 借 阅 者 必 须 做 到：爱 护 档 案，保 持 整 洁，严 禁 涂 改；注 意 安 全，严 禁 擅 自 翻 印、抄 录、转 借、遗 失。六、档 案 的 销 毁 1、公 司 任 何 个 人 或 部 门 非 经 允 许 不 得 销 毁 公 司 事 故 隐 患 档 案 资 料;2、当 某 些 事 故 隐 患 档 案 到 了 销 毁 期 时，由 档 案 管 理 员 填 写 公 司 档 案 资 料 销 毁 审 批 表 交 总 经 理 审 核，经 批 准 后 执 行。