冶金事业部安全标准化检查模板.docx

冶金事业部安全标准化建设工作指令（第4号） 签发人：陈国斌各部门、生产及生产辅助单位：经安全标准化专家组及事业部标准化领导小组研究决 定，现指令各相关单位完成以下工作。一、工作任务与要求L现场隐患整改工作安环处具体工作对接人员：温再君责任单位现场问题整改要求工作时间整改率进展跟进镒系公司 五公司 EJM公司 西成工贸镒系50条； 五公司38条； EJM公司22条； 西成7条；（具体见附件）列出整改 计划，并 严格执 行。2015年11月15日70%1 .镒系、五公 司经理在标准 化会议上汇报 进展情况；2 .E川、西成按 计划整改。2015年12月15日85%2016年1月15日90%2016年2月15日95%2016年6月15日98%其它单位参照以上4个单位的现场问题，自行对照、自主整改。2 , 一口清问题整改工作安环处具体工作对接人员：温再君责任单位一口清问题整改要求工作时间进展跟进镒系公司 五公司重新梳理由生产部长组织如实查阅标 准、逐条对照生产现场，再次 对一口清台账进行梳理，进一 步完善一口清排查工作。2015 年 12 月 31 日镒系、五公 司经理在 标准化会 议上汇报 进展情况实施整改提出整改计划，按计划时间和 要求完成设备设施的整改工 作。按计划整改其它单位一口清整改按照一口清整改计划执行整改工作。自主整改3 .安全管理制度安环处具体工作对接人员：王宏梅责任单位工作内容工作要求工作时间进展跟 进安全环保 处安全管理制 度（王宏梅）1.第一批次制度审核修订完毕 并发布实施；2015年11月15日安环处 处长在 标准化 会议上 汇报进 展情况2.第二批次制度审核修订完毕 并发布实施；2015年12月31日3.编制计划，按计划培训制度。2016年1月30日安全操作规 程可视化 （李红梅）1.组织审核规程并发布实施。2015年12月31日2.编制计划，按计划培训规程。2016年2月28日安全生产责任制（温再君）环节以上人员责任制的审核、 修订、发布工作；2015年12月31日镒系公 司、五公 司安全生产责 任制制定本单位环节以下人员的安 全生产责任制，并发布。2016年1月30日各单位执行、学习、培训、执行制度、规程、责任制。4 .标准化门槛工作安环处具体工作对接人员：王宏梅责任单位工作内容工作要求工作时间进展跟进辕系公司 五公司1.隐患排查安监总局隐患排查系统必须 达到一类水平。2016年6月1日经理在标 准化会议 上汇报进 展情况2.事故统计（生产部长 牵头逐级上 报）L按月如实报“安全管理信 息月报表”；2.报表中的未遂事故要有调 查处理报告。按月统计其它单位1.隐患排查安监总局隐患排查系统必须 达到一类水平。2016年12月1日自主完 成。2.事故统计（生产部长 牵头逐级上 报）1 .按月如实报“安全管理信 息月报表”；2 .报表中的未遂事故要有调 查处理报告。按月统计5 .班组建设安环处工作具体对接人员：张海泉责任单位工作要求工作时间进展跟进安环处1 .编制发布“班组安全管理制度”2 .编制发布“班组建设实施方案” “要涵盖可视化、定置化、操作规程化、班前会后会、班组活动”。2015 年 12 月 31 0安环处处长在标 准化会议上汇报 进展情况。所有单位1.试点选定：各报一个“试点班组”， 并制定班组建设方案。2016年1月7日1 .镭系、五公司经 理在标准化会议 上汇报一次进展 情况。2 .其它单位在时 间节点之前自主 向安环处汇报。2.试点实施：实施该方案，完成本单 位该一个试点的班组建设工作。2016年1月31日3.评比：主动向安环处申请验收，安 环处在所有公司的试点班组中择优 选一个样本班组。2016 年 2 月 5 0所有单位按照事业部评选出的优秀班组在本 单位开始全面推广。2016年3月1日6 .上锁挂签安环处工作具体对接人员：张宝军责任单位工作要求工作时间进展跟进安环处1.编制发布“上锁挂签管理制度”2015年11月15日安环处处长 在标准化会 议上汇报进 展情况。2.事业部成立“上锁挂签推进组”2015年11月20日镒系公司 五公司1.划定试点区域，识别能量锁定点； （事业部上锁挂签推进组协助）2015年H月30日镒系、五公司 经理在标准 化会议上汇 报进展情况。2.计划锁具样式及清单（事业部上锁挂签推进组协助）2015年12月15日3.组织自制锁具（事业部上锁挂签推进组协助）2016年1月31日4.组织培训，实施上锁挂卷（事业部上锁挂签推进组协助）2016年2月1日后其它单位跟进学习，成熟后推广。7 .试点单位现场整顿专项行动专项行动负责人：田继军责任单位工作要求工作时间进展跟进安环处成立“冶金事业部试点单位现 场规划整顿工作小组”2015年11月9日镒系公司 五公司（试点单位现 场规划整顿工 作小组配合）划分单元，并将单元按优先顺 序列出清单，同时报送安环处；2015年11月9日轼系、五公司经 理在标准化会议 上汇报一次进展 情况。按照“上述清单”顺序，逐一 设计规划，制图。2015年12月15日按设计要求执行现场整顿工 作。每个单位设计定版 后的20日内完成其它单位跟进学习，成熟后推广。二、工作要求1 .试点单位按照事业部安全标准化工作指令，自行拟定 本单位“标准化两周工作计划”，在报安全环保处处长审核 调整后，再由其单位经理签字后发布执行；2 .试点单位安全标准化工作会议每2周召开一次，时间 为周二下午2： 30分，事业部领导、安全环保处处长、试点 单位经理以及涉及到的相关部门负责人必须按时参加；3 .每次工作会议由试点单位经理以简明扼要的PPT形式 汇报，说明上一阶段工作完成情况和下一阶段工作安排；4 .安全环保处要做好安全标准化会议安排和会议纪要 的存档、发布工作。三、考核对于未按照安全标准化工作指令（本指令及后续指 令）及试点单位标准化两周工作计划要求完成工作任务、 且对未完成事项没有在下一节点补做完毕的，将给予经理 3000元/项的经济考核处理。四、疑难问题解答在上述工作完成过程中，若遇到安全技术上的疑难问 题，可咨询冶金事业部安全标准化专家组（联系人：安全环 保处王宏梅）。冶金事业部安全标准化领导小组办公室二。一五年H一月四日