2022年企业管理采购合同签订要求范本.docx

2022年企业管理采购合同签订要求范本 精选 管理 制度 文件编号：0 2022 年 年 7 7 月 企业管理选购合同签订要求范本 版本号： A A 修改号： 1 1 页 次： 1.0 编 制： 会 签： 审 核： 批 准 : 发布日期： 实施日期： 方案大全 方案整理 选购合同签订要求 目的 确保签订的物资选购合同满意公司规定的要求。 范围 本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的选购合同的签订。 职责 选购员 (1)负责向供应商询价，填写物料报价汇总表，对报价资料的精确性、保密性和刚好性负责； (2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的精确性负责； (3)负责填写合同签订申请表及编写选购合同。 选购组项目经理 (1)负责组织物料报价汇总表的会签审核； (2)负责审核合同签订申请表及选购合同。 市场部经理 (1)参加物料报价汇总表的会签审核； (2)负责审批合同签订申请表及选购合同。 副总经理 1 (1)负责审核物料报价汇总表； (2)负责批准合同签订申请表及选购合同。 开发部 参加物料报价汇总表的会签审核。 【d Word 版，可自由编辑！】 生产部 参加物料报价汇总表的会签审核。 市场部文秘负责选购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行状况的统计及供应商档案的管理。 程序 批量物资的询价、报价 选购员根据选购安排任务书，向公司认定的合格供应商询价。若合格供应商不能满意询价的须要，可向新的供应商询价，同时遵照合格分供方评审程序对新的供应商进行评定。 选购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报价。对于独家报价，选购员须在物料报价汇总表中予以缘由说明。各家的报价原则上不应相差 30%，如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入物料报价汇总表中，并重新询价。 批量物资的选购执行上，选购员收到供应商的报价单后，根据各供应商分别汇总在物资报价汇总表上。型号、规格、数量按询价单要求填写。 选购员在物资报价汇总表选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在物资报价汇总表中有所体现。 物资报价汇总表附上各供应厂商的报价单，提交选购组项目经理。 员组织生产部、开发部、市场部经理对物资报价汇总表进行会签审核。 物资报价汇总表实施一票推翻，在会审过程中如有一项看法相异，无须报副总经理 1 审核，选购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至全部看法相同后报副总经理 1 审核。 选购合同的审批 选购员依据洽谈结果参照电子产品购销合同模板制作合同文本，附上合同签定申请表，呈选购组项目经理、市场部经理、副总经理 1 审批。 对询价单中未能报价或一时询不到的材料，选购员应刚好填写代用品审批表，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。代用品审批表应备档 1 份文控中心。 选购合同的编写 的编号规则为： 选购合同中必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交货时间、交货方式，单价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、开户银行、帐号、税务登记号等项目，选购负责人在审核时重点审查以上项目。 附录与记录 物料报价汇总表 合同签定申请表 电子产品购销合同模板 附录 1 附录 1 1 电子产品购销合同 供 方 ： 签 订 地 点 ： 1 需方： 签订时间: 年 月 日 一、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量： 产 品 名 称 规 格 型 号 品 牌 计量 单位 数 量 单 价 总 价 交提货时 间及数量 总计人民币金额 ￥ 二.质量标准 。 三.交货方式 。 四.运输方式及到达地点和费用负担 。 五.包装标准 。 六.验收方式及提出异议期限 。 七.结算方式及期限 。 八.违约责任 。 九.解决合同纠纷的方式 。 十.其它约定事项及未尽事宜 十 一 . 合 同 有 效 期限 。 合同编号： NO XX X X XXXXXX 由选购合同签定日期构成，如1010628 合同性质，选购合同定义为G 供应商名称缩写，例如晨兴 CX。 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页