2021年生产型企业仓储管理制度汇编.pdf
XXX股份有限公司2021年生产型企业仓储管理制度汇编说明：内含10个管理制度，word版可编辑文件编制编制日期文件接收部门 文件审核审核日期文件批准批准日期文件编号受控状态接收人员发布日期2021年0 5月1 5日也受控口非受控发放编号1文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号2目录补料管理制度.4仓库管理制度.6成品出仓管理制度.1 6成品进仓管理制度.1 9呆废物料管理制度.2 2进料管理制度.31领发料管理制度.37盘点管理制度.4 1退料管理制度.5 5物料管理制度.5 83补料管理制度1.0 目的为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本制度。2.0 范围适用于所有生产物料的补充发放作业。3.0 职责3.1 生产部：负责补料申请及补料领料工作；3.2 P M C 部（仓库）：负责补料的发放工作；3.3 P M C 部（物控）：负责补料的审批工作。4.0 作业程序4.1物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填 写 退/补料单报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可 在 退/补料单“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时.，通 过 内部联络单或口头方式向物控员反馈；4.2生产部主管审核物料员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署 退/补料单，由物料员向物控员提出补料申请；4.3 如果属于人为错误导致损失的补料，按 质量管理条例规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出 次品罚款申报单，经生产部经4理审核后随 退/补料单交物控员提出补料申请;4.4 物控员在接到 退/补料单1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告P M C部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的 次品罚款申报单于批准补料时起8 个工作小时内交财务部会计；4.5 生产部物料员将同意补料的 退/补料单送交仓库，仓管员依 退/补料单进行备料、发放；4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施；4.7仓 管 员 按 退/补料单的实际补料数量，于当天登记好 材料收发存帐并按规定传递单据。5.0处罚规定5.1 生产部物料员填写的 退/补料单未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚物料员5元/单；5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款；5.3 物控员未在1 小时内核实缺料情况并作审批的，处 罚 5 元/单；5.4 物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的 次品罚款申5报单交财务部的，处罚2元/单/小时。6.0 相关表单6.1 退/补料单6.2 内部联络单6.3 次品罚款申报单仓库管理制度1.0目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范围适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及帐务处理等。3.0 职责3.1 P M C 部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况；63.3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。4.作业规范4.1收发规定4.1.1无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料；4.1.2按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理；4.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据；4.1.4未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除外），也不得超量发料或发货；4.1.5物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午9：00前分送相关部门；4.1.6仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以保证；4.1.7仓库组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况要及时处理或报告；4.1.8物料的收料作业由收料员主导，进仓、出仓作业由仓管员主导,其他人员不得擅自对物料进行处理。4.2保管、储存规定74.2.1储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定容、定量；c、先进先出；4.2.2为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分情况做出 仓库平面示意图、物料储存分布示意图等。发生调整时，应及时进行相应修正；4.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写 物料标识卡、仓库接受签等标识，尾数应贴有 尾数明示签或做好尾数标识，并有相应台帐、卡帐以供查询；4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放；4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发；4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发8生变异；对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响；根据物料自身特性，设置物品储存期限表，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%的物料，应进行处理，具体依 呆废物料处理作业流程处理；仓库组长、稽核办成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训I、指导等）。4.3搬运规定4.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；4.3.3在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤；4.3.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；4.3.5使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定9的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以3米为堆放高度，其他物料以2 米为堆放高度）；4.3.6 仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。4.4 单据处理规定4.4.1 仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单据填写要求，遵 循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合要求的单据，仓库有权要求相关部门改善；4.4.2 每日产生的单据最迟于第二天上午9：0 0 前分类归档、保管好,并传送到相关部门；4.4.3 仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库组长或仓库组长指定的人员保管；4.4.4 仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；4.4.5 仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。104.5帐薄处理规定4.5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔记帐；4.5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和结果；4.5.3帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据；4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作；4.5.5帐务处理方法具体依 帐务处理规定执行；4.5.6仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐务登录情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确 保“帐、卡、物、证”一致。4.6盘点规定4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照 盘点管理制度执行；4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；4.6.3仓库组长、稽核专员、财务人员、P M C部人员应定期、不定期11对仓库物料进行抽盘，并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标。4.7退货产品及呆废料处理规定4.7.1客户退货产品处理具体依 客户退货处理作业流程执行；4.7.2呆废物料处理具体依 呆废物料处理作业流程执行。4.8消防安全规定4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训I,并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；4.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；4.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。4.9工作纪律规定4.9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；4.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息；12
