监理工作巡视检查管理制度以及建设工程安全生产监理工作要点.docx

监理工作巡视检查管理制度一、目的：由公司总工办、工程部、质安部组成的监理项目检查巡视小组, 负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作情况。二、检查：公司检查巡视小组对公司所辖项目每月定期进行项目监理工作 的全面检查，填写检查记录表。三、巡视:1、每周必须到所辖项目巡视一次;2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。检查建设工程的合法性:检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证;2、专业工程是否有施工许可证;1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、检查监理部监理人员廉洁自律情况：重点检查：1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助;2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职； 6、其它方面的廉洁。十五、其它：重点检查：1、当月监理费总监是否催收；2、业主投诉是否及时得到整改；3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。一般检查：工程会议是否按规定召开。十六、对公司各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排名，作为考核项目总监绩效的依据；2、考评结果报总工办。十七、考核（由公司总工办负责）：1、巡视检查次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及时落实。十八、巡视检查记录表巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、工程部各存一份，并报总工办备案存档。序 号项 目检查内容检查结果有（是）无（否）1项 目 合 法 性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质 量 控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见 证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安 全 管 理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续公司检查组记录：项目名称： 检查（巡视）记录表 续1序 号项 目检查内容检查结果有（是）无（否）35进 度 控 制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网络图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部和公司42工程进度款是否按合同约定审批43投 资 控 制进度款是否在一周内审批44是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是否发函督办或上报47监 理 函 件满 足 20 份 以 上 均 不 扣 分是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理 员10份以上，质量、安全满足8份以上公司检查组记录：序号项 目检查内容检查结果有（是）无（否）65考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤66考勤是否有失实，不实追究总监责任67请假是否有批准的假条68总监外出考察一天以上，是否请示工程部69考勤表是否当天记录，检查考勤表70廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请71有无推荐施工单位或材料供应商72有无在施工单位或材料供应商中兼职73有无擅自接受业主的额外津贴74有无接受施工单位或材料供应商的馈赠75有无索、拿、卡、要76是否安排亲属朋友在承建商中任职77 现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出78晨会是否准时召开，检查记录79上班是否挂工作牌80图表是否按办公管理制度上墙81工地是否有配合细则（50万元以上监理费项目）82监理规划是否有83办公室是否整洁、卫生84是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为85上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋86监理细则是否按要求编写87监理工作设计文件技术参数是否按要求编写88监理费60万元以上项目监理通讯是否每周一期89有无与材料推销员攀谈现象90项目监理机构人员分工是否明确91有无违反治安条例的现象公司检查组 记录：序号项 目检查内容检查结果有堤）无（否）92资料管理资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚93合同收集是否完善94监理员签名在相应位置95专业监理工程师是否在相应位置签章96总监或其代表是否在相应位置签章97是否每月按资料管理制度28日报公司98A表签字内容是否规范99B表是否按规定统一格式100C表填写是否及时、完全101监理月报是否编写102设计总监须填写所有设计变更的指令103不允许在设计变更上签章104变更 管理监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查105所有工程变更是否汇总登记106经 济 签 证签证是否超合同规定的时限或配合细则107签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章108签证汇总表是否当月28日上报公司、业主109签证依据条件及附加资料是否完整110经济签证是否独立登记111其它当月监理费总监是否催收和收回112业主投诉是否及时得到整改113公司和工程部的整改意见是否及时落实114公司及工程部布置的工作是否按时完成115项目机构人员是否团结友爱，互相帮助116是否积极学习，提高业务水平117业主反馈意见公司检查组记录：建设工程安全生产监理工作要点第一章总则第一条 根据国务院颁布的建设工程安全生产管理条例规定，为了指导和规范现场监理 人员全面履行“遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设 工程安全生产责任”的职责，有效规避监理责任。结 合本公司各专业安全生产监理工作的 特点和要求，特制定本安全生产监理工作要点。第二条 安全生产监理的依据：建筑工程安全生产管理条例工程建、设标准强制性条 文、已批准的监理规划、施工组织设计等。第三条 项目监理部在实施建设工程监理工作中安全生产的任务和目标是：确保项目监理部 人员无任何人身伤害事故；认真履行安全生产监理责任，确 保建设工程项目和施工作业人 员无重大安全生产事故。第四条工程建设项目的安全生产控制是项目监理部全体成员的共同责任。总监工程师作为 项目监理部安全生产责任人，对建设工程项目安全生产负监 理总责。各项目监理部成员依 据各自岗位职责承担相关安全责任。第五条 本安全生产监理工作要点分通用部分和专业部分两部分。其中通用部分适用于本公 司从事的房屋建筑、房屋装修、通信设备、通信线路等各类建设工程监理的安全生产控制。 专业部分适用该专业的建设工程监理的安全生产控制。本要点可作为监理工程师在编制具 体工程项目监理实施细则的指导文件，实 施细则中可引用本要点有关条款，但还需增加与 具体项目针对性的细则内容。第二章通用部分第六条 审查各类有关安全生产的文件：营业执照、施工许可证、安 全资 质证书建筑施工安全监督书、安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等、 安全生产责任制及管理体系、安全生产规章制度、特种作业人员的上岗证及管理情况、各 类安全生产操作规程、主要施工机械、设备的技术性能及 安全条件，提出审批意见，并形 成文件存档。第七条审核施工现场各分包单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）。第八条审核施工方案和施工组织设计中的安全技术措施：1）安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；2）安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全等有关部门进行联合会审;3）安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；4）安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；5）安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。第九条审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。第十条在设计技术交底会上，与会监理人员应当要求设计单位对涉及施工安全的重点部位 和环节作出充分说明，并在设计文件中注明；应当听取设计单 位对施工中防范生产安全事 故而提出的措施建议。以上事项应当在设计技术交底 会会议纪要中反映。第十一条督促施工承包单位安全生产管理人员加强对施工人员进行安全生产教育及对分 部、分项工程的安全进行技术交底。审核施工承包单位在应用新工艺、新技术、新材料、 新结构时相应的安全技术方案及措施。第十二条审查主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。要求施工单位 提供安全设施的 产地、厂址和出厂合格证书。第十三条 监督检查施工现场的挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、安 全警示标志的设置、消防、冬季防寒、夏季防暑、现场宿舍、生活设施、卫生防疫等各项 工作是否符合安全文明施工的要求。第十四条审核并签署施工现场有关安全技术的签证文件。第十五条 现场跟踪管理。根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况 进行跟踪监督、 现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程 操作施工。对主要结构、 关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要 时可做抽检和检测工作。第十六条现场监理人员在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，建可按筑施工安 全检查标准JGJ59-99进行评价，并责令施工单位整改；遇下列情况，总监可下达暂停施工令，并及时向建设单位汇报：1）施工中发现安全异常，经提出后施工 单位未采取改进措施或改进措施不 合乎要求时；2）对已发生的工程事故未进行有效处理 而继续作业时；3）安全措施未经自检而擅自使用时；4）擅自变更设计图纸进行施工时;5）使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；6）未经安全资质审查的分包 单位的施工人员进入现场施工时；7）出现安全事故时。施工单位拒不整改或者不停止施 工的，应当及时向建设单位、本公司和当地 安全生产主管机关报告，并做好汇报记录。第十七条 项目监理部应将每日安全检查情况记录在监理日记中，平时 应及时收集、 整理和归集有关工程建设安全控制的文件资料，并妥善保存。第三章建筑工程安全监理要点第十八条审核建筑施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准：1） 土方工程：A地上障碍物的防护措施是否齐全完整；B地下隐蔽物的保护措施是否齐全完 整；C相临建筑物的保护措施是否齐全完整；D场区的排水防洪措施是否齐全完整；E 土 方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否完整；F基坑边坡的稳定支护措施和 计算书是否齐全完整；G基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。2）脚手架A脚手架设 计方案（图）是否齐全完整可行；B脚手架设计验算书是否正确齐全完整；C脚手架施工 方案及验收方案是否齐全完整；D脚手架使用安全措施是否齐全完整；E脚手架拆除方案是否齐全完整。3）模板施工：A模板结构设计计算书的荷载取值是否符 合工程实际，计算方法是否正确；B模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面 承受能力的强度等；C模板设计图包括结构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否 安全合理，图纸是否齐全；D模板设计中安全措施是否周全。4）高处作业：A临边作业 的防护措施是否齐全完整；B洞口作业的防护措施是否齐全完整；C悬空作业的安全防护 措施是否齐全完整。5）交叉作业：A交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；B安全 防护棚的设置是否满足安全要求；C安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。6）拆除（爆破） 工程：A拆除前的调整方案是否全面完整（建筑物情况、周围环境及气象情况等）；B拆 除设计方案是否齐全、完整、可行；C拆除设计是否安全、合理、经济，设计图是否齐全、 完整；D拆除（爆破）工作的安全防护措施是否齐全、完整。7）塔式起重机：A地基与 基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；B起重机拆装的安全措施是否齐全完整；C 起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；D起重机驾驶员的安全教育计划和班前 制度是否齐全；E起重机的安全使用制度是否健全。8）临时用电：A电源的进线、总配 电箱的装设位置和线路走向是否合理；B负荷计算是否正确完整；C选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；D电气平面图、接线系统图是否正确 完整；E施工用电是否采用TN-S接零保护系统；F是否实行“一机一闸”制，是否满足 分级分段漏电保护；G照明用电措施是否满足安全要求。第十九条对施工单位对场地控制网测设；建筑物定位放线及基础放线；监测高层建筑施工 的竖向偏差；建筑物沉降观测进行检查，结果必须符合设计及建 设工程施工测量规程 （DBJ01-21-95）的要求。第二十条对土方工程基底的土质；填方的基底处理；回填土料；回填方式进行检查，其结 果必须符合设计及土方与爆破工程施工及验收规范（GBJ201-83）的要求。第二十一条 针对具体建设项目的地基与基础工程，按照建筑地基基础工程施工质量验收 规范（GB50202-2002）规定的不同方法和要求，进行检查和 复查。检查结果必须符合设 计和该验收规范的要求。第二十二条对模板工程、钢筋工程、混凝土工程、构件安装工程、预应力钢筋混凝土，按 照混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）规 定的不同方法和要求，进行 检查和复查。检查结果必须符合设计和该验收规范的要求。第二十三条对钢结构的焊接工程、螺栓连接工程、制作工程和安装工程，进行检查和确 认，检查结果必须符合设计及钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）建筑钢 结构焊接技术规程、（JB81-2002）钢结构高强度螺、栓连接的设计、施工及验收规 程（JGJ82-91）的要求。第四章 通信工程安全监理要点第二十四条审核施工单位施工组织设计文件中安全技术措施或者专项施工方案是否符合 工程建设标准强制性条文（信息工程部分）的要求。第二十五条 通信设备安装前，检查机房门窗、防雷、防火、通风、供电满足安全标准，检 查、督促施工单位对机房预留工艺孔洞采取防护措施。第二十六条机架超过一定高度的通信设备，检查施工单位防护措施，防止在安装过程中发 生倾倒安全事故。第二十七条检查直流电源线型号、规格、布放符合设计与验收规范，色谱 符合规定要求, 确认无误后再准许施工单位连接到接线端上。弯曲半径必须大于、等于第二十八条 检查施工单位在射频电缆的布放时，电缆外径的15倍以上（专用软馈线弯曲 半径可大于、等于外径10倍以上）。第二十九条 检查登高施工人员的登高作业证书，无证人员不得登高施工，登高施工的装备 符合安全要求。第三十条 在通信塔（楼）上施工前，检查施工现场气象、环境条件符合规 范要求，检查施 工单位在施工现场的防护措施，防止在施工中发生高空坠落物伤 及他人或通信设备的坠落 事故。第三十一条 改、扩建工程或施工中必须带电作业时，检查、督促施工人员采取防护措施, 在靠近带电电源端处施工时，确保施工器具作绝缘处理，防止发 生电源短路或烧毁设备、 中断系统运行的事故。第三十二条 插拔设备电路板时，检查、督促施工人员使用防静电环，防止 发生烧毁大规模 集成电路芯片事故。第三十三条检查通信局（站）接地方式符合通信设备的工作接地、保护接 地（包括屏蔽接 地和建筑防雷接地）共同合用一组接地体的联合接地方式要求，通信设备的保护地线和通 信电源的接地以及接地线的敷设要符合强制性标准要求。第三十四条 监督、检查架空光缆、直埋光缆线路与其它建筑物、设施、树 木最小净距、直 埋长途干线光缆埋深以及管道与其它地下管线建筑物间的最小净 距必须大于强制性标准要3、是否办理质量和安全监督;4、施工单位是否具备施工资格;5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、检查监理部质量控制工作：重点检查：1、预控函件份数;求。第三十五条在通信线路施工过程中，监督、检查施工队伍的排水、防水和 安全防护等项作 业符合相关规定。在进局处应作防水和防易燃气体处理的检第三十六条 对进出局电缆线路，查。第三十七条监督、检查线路施工人员在施工现场佩戴各类安全防护用品（如安全帽、触电报警器等）。第三十八条光、电缆割接时，检查光、电缆是否做到确认无误，防止错割 缆线。第三十九条 在进行通信系统调测施工时，监督、检查调测人员做好数据备 份工作。提 出针对具体工程特点的割接第四十条认真审核通信系统割接开通计划，开通安全控制措 施。2、旁站是否按要求执行，记录份数;3、监理日志;4、监理人员的巡视检查记录、份数;5、质量问题整改通知单份数、编号。般检查:1、预控计划是否有;2、旁站监理方案是否有;3、监理资料B、C表;4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次;5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范;6、是否及时检查质量控制资料;7、质量事故是否如实、及时上报;8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批;10、工程验收是否及时;11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、检查监理部队施工安全文明施工的管理工作:重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批；3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数;5、现场是否封闭管理;6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、检查监理部进度控制情况：重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数;3、进度控制图是否上墙。一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度;4、工程是否按计划进行;5、工期滞后有无原因分析。八、检查监理部投资控制情况：重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审批；3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明;4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、检查监理部现场办公：重点检查:1、工程会议纪要是否按时发出;2、晨会是否正常召开，检查记录；3、上班是否佩带工作牌；4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否 上墙。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理细则是否按要求编写；6、技术参数是否按要求编写；7、监理通讯是否按时下发。十、检查监理部项目资料管理工作：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、检查监理部对项目设计变更管理工作：重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。所有工程变更是否汇总登记。十二、检查监理部经济技术签证工作情况：重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主；4、未签证事项是否已发函件说明。一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、检查监理部人员考勤：重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当FI上班的工地考勤;2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。