2023年-工程安装文件和资料控制程序.docx

修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http免/55top. com批准：审核：编制：好好学习社区1 .目的和适用范围对与质量体系及产品质量有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所使用文件的7T 效版本，以保证质量体系正常有效地运行。本程序适用于公司有关部门及分公司以及项目安装队的文件和资料的控制。2 .相关/支持性文件CKAZ200. 24-2000 质量记录控制程序3 .术语采用QB/T6583-ISO8402： 1994标准中的术语。4 .职责4.1 技术开发部负责本程序的编制以及修订以及解释和实施的归口管理。4.2 各部门以及分公司以及安装队设立专（兼）职文件资料管理员，负责办理文件的接收以 及登记以及发放以及回收以及更改以及保存以及归档等管理工作。5 .工作程序5. 1受控文件受控文件的分类和范围管理性文件：包括质量保证手册以及程序文件以及项目质量计划以及施工组织设计 以及公司或分公司制定的与质量有关的标准及规定，以及各部门制定的不定期公布的合格分 供（包）方名单以及执行标准目录以及受控文件清单等。5.1.1. 2技术性文件：包括专业作业指导书以及施工技术方案以及施工工艺及流转卡等。5. 1.1. 3外来文件：国家以及行业及地方的有关法规以及标准以及规范以及规程；顾客提供 的设计文件，图纸资料等。5. 1. 1.4公司及各部门以及各单位制订的与质量体系和产品质量有关的技术以及质量及管理 文件。技术开发部负责编制及修订公司受控文件清单，各部门以及分公司负责本部门以 及本单位受控文件清单的编制。5.2 文件和资料的批准和发布1. 2.1质量体系文件（质保手册以及程序文件以及作业性文件）的编制以及批准和发布按 质量体系文件管理规定执行。5. 2. 2国家以及行业及地方有关法规以及标准以及规程以及规范的有效版本由技术开发部 收集整理并编入执行标准目录中，经质量工艺部部长审核以及总工程师批准后不定期予以公布。6. 2.3顾客提供的设计文件以及图纸资料经会审认可后，由技术负责人签字，作为有效文 件进行受控管理。7. 2.4公司及各部门以及各单位制订的与质量有关的文件，由各部门以及各单位负责人审 核，经主管领导批准后实施。5.3 文件和资料的管理5. 3. 1文件的标识5. 对管理性文件的有效版本应加盖“受控”印章。5.3. 1.2对技术性文件的有效版本应加盖“已执行”印章。5. 3.1. 3保留使用的文件加盖“保留”印章。5. 3.2文件的发放以及领用5. 3. 2. 1受控文件的发放由文件管理员填写“文件发放审批表”，经文件管理部门负责人批准 后发放。5. 3. 2. 2文件领用人在“文件发放记录表”上签名领取质保手册和程序文件，每份文件应有 不同的分发号，以便追溯。5. 3. 2. 3当需要使用质保手册和程序文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复 印，应填写“文件发放审批表”，经本部门负责人及文件管理部门负责人批准，到文件管理 部门办理领用手续，公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，一经发现，文件管理员 应立即收回。5. 3.3文件的回收5. 3. 3. 1作废的文件由文件资料管理员按“文件发放记录表”收回并在表中记录，加盖“作 废”印章，经文件管理部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经文件管理 部门负责人批准后，由文件管理员加盖“保留”印章可留作参考用。5. 3. 3. 2及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。5. 3. 3. 3若发生文件丢失，责任人应写出书面检查，说明原因，报主管领导批审，文件管 理员予以登记，备案存查或注销。文件应经有关负责人批准后再予以补发。文件的归档以及借阅。5. 3. 4. 1质量体系文件经审核以及批准后，原版文件由质量工艺部填写“归档登记表”，并 列入“受控文件清单”中。存入软盘的文件也应由质量工艺部进行归档登记。为防止文件丢 失，所有存入软盘的文件均应有备份。以软盘贮存的文件也应进行标识。需借阅质量体系文件的人员，经文件管理部门负责人批准后可借阅文件，借阅者 应在指定口期归还。5. 3. 4. 3除质量体系文件以外的受控文件的归档以及借阅按公司有关资料借阅制度执行。5.4文件的更改5. 4.1当文件内容不符合质量活动的要求时，文件涉及部门应及时提出更改意见，填写文 件更改申请单，报质量工艺部转文件编制部门按程序办理。5. 4. 1. 1质量手册经公司总经理批准后，由质量工艺部负责组织更改。程序文件经管理者代表批准后，由质量工艺部组织相应部门进行修改。5. 4. 1.3其他与质量有关的文件需经部门主管领导批准后，责任部门进行修改。5. 4.2文件更改后须履行审批手续。文件更改后由该文件原审批部门负责人审批，如重新 指定其它部门或人员审批时，该部门或人员应获得原审批所依据的有关背景材料，禁止未经 授权和批准人同意而任意更改。5. 4.3审批人员负责签发文件更改通知单，连同更改后的文件部分，交给文件管理员。5. 4.4文件更改时，应由文件管理员收回发出的文件，按文件修改通知单要求进行更改或 增加修改附页，并在修改页码上加盖更改印章。5. 4.5施工图纸以及资料的更改按公司技术管理标准执行。文件经五次更改或进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。其 换版审批程序执行5. 4. 2款。6. 质量记录6.1 本程序主要质量记录有：受控文件清单文件发放记录Q05-01文件更改申请单Q05-02文件更改通知单Q05-03文件销毁登记表Q05-04文件留用登记表Q05-05文件发放审批表Q05-06文件归档登记表Q05-07文件借用登记表Q05-086.2 本程序质量记录的保存部门为公司资料室，其中 本程序序5. 1. 1.4由各货任部门以及单位保存。7. 附录更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：年 月 日修改前内容修改后内容（可另附页）更改人：日期：更改审查意见：审查人：日期批准：批准人：日期：更改文件名称更改文件编号更改部门更改状态更改内容：修改人：年 月 日通知发往部门文件使用人批准人日期序号销毁文件名称编号销毁原因经办人批准人备注文件留用登记表序号留用文 件名称编号留用原因保管人使用人批准人备 注文件发放审批表文件名称文件编号申请部门申请人日期部门负责人意见:负责人：日期:文件管理部门意见：批准人：日期:备注: