2023年宠物饲料生产企业现场督查检查表.docx

饲料和饲料添加剂生产企业现场检查表（宠物饲料生产企业）企业名称：生产地址：联系人：联系电话:产品类别：口固态宠物配合饲料口半固态宠物配合饲料口液态宠物配合饲料固态宠物添加剂预混合饲料 口半固态宠物添加剂预混合饲料口液态宠物添加剂预混合饲料 生产许可证号:序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题1生产许可条件符 合 性生产许可申报材料与企 业现场一致。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十四条。2 .农业农村部公告第20号。对照企业生产许可申报材料，主要核对生 产设备明细表、检验仪器明细表、厂区 平面布 局图、检验化脸室平面布置图、 生产工艺流程图和工艺说明等，核查现 有生产条件是否与申报材料一致，是否 满足生产许可条件的要求。2生产 范围超许可范围生产产品情况。饲料和饲料添加剂管理条例第 三十八条。对照企业生产许可证，核对产品标准和产 品 标签等，检查成品库房、留样观察记 录、检验记录、销售记录等，检查生产 产品是否与 生产许可证标示的产品品种一 致。3人员企业机构负责人熟悉饲 料法规和专业知识，检验 化验员具备操作技能。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十四条。2 .农业农村部公告第20号 附件2宠物饲料生产企业许可条 件第三条至第八条。1.询问企业机构负责人饲料法规和专业知识0 2.现场考核检验化验员操作技能。2序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题27产品质量控制出厂 检 验1 .对每批次产品实施出 厂检验。2 .出厂检验记录内容完整、 客观。3 .出厂检验记录至少保存2年。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十九条。2 .饲料质量安全管理规范第二 十七条。1 .是否根据产品质量标准规定的出厂检 验项目，对每批次产品实施出厂检验。2 .查看不少于2批次出厂检验记录是否 包括 产品名称或者编号、检验项目、检验 方法、计算公式中符号的含义和数值、检 验结果、检验日期、检验人等信息。3 .查看接近2年保存期限的产品出厂检 验记录是否完整留存。28定 期 检 验1 .按规定进行主成分指 标定期检验，主成分指标 检验 项目符合要求，在企 业实验室进行检验。2 .主成分指标检验记录 信息完整、客观。3 .主成分指标检验记录 至少保存2年。饲料质量安全管理规范第二十 八条。1 .检验仪器设备满足开展定期检验项目 的需求。2 .看不于2周的主成分指标检验记录，验 证抽查批次是否满足要求，检测项目是否 符 合要求，是否由企业自行检测。3 .查看主成分指标检验记录是否包括产 品名 称或者编号、检验项目、检验方法、 计算公式中符号的含义和数值、检验结 果、检验日期、检验人等信息。4 .查看接近2年保存期限的主成分指标 检验记录是否完整留存。29产品质量控制留样 观 察1.有留样观察室和满足 贮存要求的样品柜或样品 架。2.每批次产品实施 留样观察，并记录。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十八条。2 .饲料质量安全管理规范第三 十二条。3 .农业入村部公告第20号附件 2宠物饲料生产企业许可条件 第二十二条。1 .查看留样观察室和样品柜或样品架，是否满 足原料和产品贮存要求。2 .随机抽查成品库中不少于2批次产品 是否 按照企业的规定进行留样。查看留 样观察记 录填写是否完整、客观。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题30产品销售销 售 台账销售台账信息齐全，保存期 限为2年。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十九条。2 .饲料质量安全管理规范第三 十七条。1 .查看不少于2批次产品的销售台账是否 包括出厂销售的饲料的名称、数量、生产日 期、生产批次、质量检验信息、购货者名 称及其联系方式、销售日期等信息。2 .查看接近2年保存期限的台账是否完 整留存。企业意见我企业同意本表”检查发现的问题”一栏中所列问题，均属实。企业代表签字：（企业公章）日期：年月日检查人员签字日期：年月日序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题4安全生产危险 操作 面防 护1 .存在安全隐患的有安 全防护措施或设施和 警示标识。2 .安全防护措施在生产 过程中有效使用。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十四条。1.查看投料地坑的入口处是否有完整的栅栏o 2.查看吊物孔是否有坚固的盖板或四周 是否有防护栏。3 .查看设备维修和操作平台、爬梯是否有 护栏。4 .检查防护措施或设施的有效性。5危险 品管 理1 .按危险化学品管理的 饲料添加剂的贮存符合要 求，有清晰的警示标识，采 用双人双锁管理。2 .检验化验室用危险化 学品的贮存管理应建 立制度和出入库记录。1.饲料质量安全管理规范第九条、第十二条、第三十条。2.农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十五条。1 .氯化铜、氯化锌、氯化钻、碘酸钾、碘酸钙、硫 酸钻、亚硒酸钠、亚硝酸钠等饲料添加剂 是否有独立的贮存间或贮存柜。2 .是否有清晰的警示标识。3 .是否双人双锁管理。4 .按危险化学品管理的饲料添加剂出入库 记 录是否包括原料名称、包装规格、生产日 期、供应商简称或者代码、入库数量和日 期、出库数量和日期、库存数量、保管人 等信息。5.是否建立检验用危险化学品管理 制度。 6.是否填写并保存检验用危险化 学品出入库 记录。记录是否包括检验用危险 化学品名称、入库数量和日期、出库数量 和日期、保管人等信息。6用 电 防护1.有警示标识。2,易产生或积存粉尘区 域的人工采光灯具、电源 开关及插座具有防爆功能O农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十四条。1 .查看配电柜、配电箱是否有警示标识。2 .查看易产生或积存粉尘区域的人工采光 灯具、电源开关及插座等，是否具有防爆功 能。3.查看现场电线等是否存在安全隐患。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题7.安全生产特 种 设 备1 .高温设备和设施有隔 热层和警示标识。2 .压力容器、设备传动装置 等有安全防护装置。3 .压力容器等特种设备 取得安全合格证明。1 .饲料质量安全管理规范第二 十四条。2 .农业农村部公告第20号 附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十四条。1 .查看高温设备和设施是否有隔热层和 警示标识。2 .查看压力容器是否有安全防护装置。3 .查看设备传动装置是否有防护罩。4 .查看锅炉、压力容器等特种设备是否有安全 合格证明。8消 防 设 施配备必要的消防设施或 设备。农业农村部公告第20号 附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十二条。查看生产区内是否配备有效的消防设施 或设备。9原料管理原 料 验 收 标 准1 .建立原料验收标准。2 .原料验收标准应规定 原料的通用名称、主成分 指标验收值、卫生指标验 收值等内容，卫生指标验 收值应当符合有关法律 法规和标准的规定。1 .饲料质量安全管理规范第七 条。2 .饲料卫生标准（GB 13078）o3 .现行有效的饲料添加剂强 制性国家标准。4 .饲料标签（GB 10648,含1号修 改单）。1 .抽查原料区存放的饲料原料、饲料添加剂、 混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料等各1 -2种，核查是否均规定有原料验收标准。2 .查看原料验收标准中是否包括原料的通 用 名称、主成分指标验收值、卫生指标验 收值等内容。饲料原料和添加剂预混合饲 料的卫 生指标是否符合饲料卫生标准（GB 13078 ）的规定，饲料添加剂和混合型饲料 添加剂的 卫生指标是否符合相应国家标 准和产品标签标识的卫生指标要求。3 .抽查不少于2种原料的自行检验结果、委托 检验报告或供应商提供的质量检验报告， 查看是否接收、使用不符合原料验收标 准的原料。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题10原料管理原料 查验 和检 验1 .按照原料验收标准逐 批对采购原料进行查 验或检验，并进行记录。2 .无使用国务院农业行 政主管部门公布的饲 料原料目录、饲料添加剂 品种目录以外的物质的 情况。3 .无使用有关法律法规禁用的物质 的情况。1.饲料和饲料添加剂管理条例 第十七条、第二十九条。2.饲料质量安全管理规范第七 条。3 .农业部公告第1519号。4 .农业部公告第176号。5 .饲料添加剂品种目录。6 .饲料原料目录。7.农业农村部公告第20号 附件1宠物饲料管理办法第四 条。1 .抽查实施行政许可和登记管理的不少于 3种原料，其查验记录是否包括原料通用名称 、生产企业、生产日期、查验内容、查验结 果、查验人等信息。查看是否使用无许可 证明文 件、产品标签、产品质量标准和产 品质量检验合格证的原料。2 .抽查不需行政许可的不少于2种原料，是否 有自行检验结果、委托检验报告或供应商 提供的质量检验报告。3 .查看是否使用国务院农业行政主管部门 公 布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目 录以外的任何物质。4 .查看是否使用农业农村部规定的兽药及 其他禁用物质。11原 料 卫 生 指 标 检 验每3个月至少选择5种原 料对其主要卫生指标 进行检测。1.饲料和饲料添加剂管理条例 第十七条。2饲料百喜安全管理规范第七条。3. 饲料卫生标准（GB 13078） o 4.现行有效的饲料添加剂强 制性国家标准。5.饲料标签（GB 10648,含1号修 改单）。1.抽查自检查之日起1年内的检测记录和 检测报告，是否每3个月对5种原料卫生 指标进行检测。2卫生指标是否符合饲料卫生标准（GB 13078）或强制性饲料添加剂产品标准或产 品标签标识的卫生指标要求。12原 料 进 货 台 账进货台账信息齐全，保存期 限为2年。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十七条。2 .饲料质量安全管理规范第八 条。1 .查看进货台账信息是否包括原料通用 名称 及商品名称、生产企业或者供货者 名称、联系方式、产地、数量、生产日期 、保质期、查验或者检验信息、进货日期 、经办人等信息。2 .查看接近2年保存期限的进货台账是 否完整留存。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题13原料垛一卡”按照“一垛一卡”的原则 对原料实施垛位标识卡管O饲料质量安全管理规范 十条。第1 .查看原料库是否按照“一垛一卡”对原料 实施垛位标识卡管理。2 .垛位标识卡是否标明原料名称、供应商简称 或者代码、垛位总量、已用数量、检验状 态等信息。垛位自凌是否整齐，高度是否满足安全 要求。14原料管理执敏 物 质 贮 存1 .存放维生素、微生物添加 剂和酶制剂等热敏物质 的贮存间面积与生产 规模相匹配，密闭性能良 好，并配备空调。2 .有温度监控记录。1 .饲料质量安全管理规范第十 一条。2 .农1农村部公告第20号附件 2宠物饲料生产企业许可条件 第十五条。1 .查看是否有维生素、微生物和酶制剂等热敏 物质贮存问。2 .贮存间面积是否与生产规模相匹配。3 .温控设备设施是否与贮存间面积相匹配（ 如温度计、空调）。4 .是否填写并保存温度监控记录。监控记录是 否包括设定温度、实际温度、监控时间、 记录人等信息。5 .监控中发疏.际温度超出设定温度范围时 ,是否采取有效措施及时处置。15动物 源 性 原 料有与生产规模相匹配的 冷藏、冷冻设施或设备。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十五条。查看产品标签声称使用“新鲜的”、“鲜 ”或者类似字样的宠物饲料产品且使用 动物源性原料加工宠物饲料的，是否配备 冷藏、冷冻设施或设备，且与生产能力相 匹配，并有效运行。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题16生产工艺与设备固态 配 合 饲 料有粉碎、配料、提升、混合、调 质、膨化、干燥、喷涂、冷 却、计量、包装、异物检除 等设备。农业农村部公告第20号 附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十六条。查看生产工艺与设备。有新鲜或者冷冻动物源 性原料预处理工序的，单 独配备除杂、粉碎、均质、 水解等设备。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十六条。1 .查看原料库房、进货台帐是否使用新鲜或者 冷冻动物源性原料。2 .查看现场是否有除杂、粉碎、均质、水解等 设备。17半固 态配 合饲 料有粉碎、配料、混合、乳化、冷 却、计量、罐装、包装、异 物检除等设备。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十七条。查看生产工艺与设备。生产罐头等有商业无菌 要求产品的，配备杀菌设备。农业农村部公告第20号 附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十七条。1 .查看成品库房、销售台账是否有罐头等具有 商业无菌要求的产品。2 .查看现场是否有杀菌设备。有新鲜或者冷冻动物源 性原料预处理工序的，单 独配备除杂、粉碎、均质、 水解等设备。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十七条。1 .查看原料库房、进货台帐是否使用新鲜或者 冷冻动物源性原料。2 .查看现场是否有除杂、粉碎、均质、水解等 设备。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题18生产工艺与设备固态 添 加 剂 预 混 合 饲 料有原料除杂、配料、混合、 成型、计量、自动包装等设 备。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十八条。查看生产工艺与设备。19固添剂混饲外 半态加预合利有称量、加热、配料、搅拌、灌 装、包装等设备。农业农村部公告第20号 附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十九条。查看生产工艺与设备。20液态 配合 饲料 和添 加剂 预混 合饲 料有原料前处理、称量、配液、过 滤、灌装等设备。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第二十条。查看生产工艺与设备。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题21生产区布局与粉尘控制生产 区布 局1 .固态的配合饲料和添 加剂预混合饲料有相对 独立的原料库、配料间、加工 间、成品库和附属物品库 房。2 .半固杰配合饲料和添 加剂预混合饲料有相对 独立的原料库、前处理间、 配料闻加工间、灌装间（区）、 外包装间（区）、成品库和附 属物品库房。3 .液态配合饲料和添加 剂预混合饲料有相对独 立的原料库、前处理间、配料 间、加工濯装间、外包装间 、成品库和附属物品库房。4 .宠物饲料生产设备不 得用于生产畜禽等其 他动物饲料。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十条。1 .查验生产许可证产品类别。2 .检查生产功能分区。22粉 尘 控 制1.固态宠物配合饲料和 固态添加剂预混合生 产线投料口采用单点除 尘方式。2.有添加剂预混 合工艺的，单独配备的 混合机应配备除尘设备O3.生产线除尘系统和设 备运转正常有效，除尘效 果良好。农业农村部公告第20号附件2宠物饲料生产企业许可条 件第十六条、第十七条、第十八 条。1 .查看大料投料口、小料投料口的除尘器 配置，是否采用单点除尘。2 .在确保切断电源的情况下，打开除尘器，查 看粉尘清理、维护保养等。3 .查看预混合工艺，是否配备除尘设备。序号检查项目检查内容与要求检查依据检查方法检查发现的问题23生产过程控制生产 记 录配料记录信息完整、客观。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十八条。2 .饲料质量安全管理规范第十 六条03 .宠物饲料管理办法第五条。查看不少于2批次配料记录。记录是否包 括产品名称、理论值、实际称重值、配料数 量、作业时间、配料人等信息。24投料与复核记录信息完整、 客观。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十八条。2 .饲料质量安全管理规范第十 六条。3 .宠物饲料管理办法第五条。查看不少于2批次投料与复核记录。记录 是否包括产品名称、接收批数、投料批数 、重量复核、剩余批数、作业时间、投 料人等信息。25中控作业记录信息完整、客 观。1 .饲料和饲料添加剂管理条例 第十八条。2 .饲料后量安全管理规范第十 K条。3 .宠物饲料管理办法第五条。查看不少于2批次中控作业记录。记录是 否 包括产品名称、配方编号、清洗料、理 论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时 间、操作人等信息。26产品质量控制业准标签 企标与经1 .每个产品均有对应的 产品质量标准，且现行有效02 .产品质量标准符合宠 物饲料卫生规定（农业农 村部公告第20号）等有 关法律法规和强制性标准 的规定。3 .每个产品均有对应的 产 品标签。标签内容符合 宠物饲料标签规定（农业 农村部公告第20号）的 规定。4 .标签内容符合宠物饲 料法规的规定。1.饲料和饲料添加剂管理条例 第十八条、第二十条、第二十一条、第 三十条。2.7饲料法量安全管理规范第十 九条，第二十条。3.宠物饲料卫生规定（农业农村部 公告第20号）4 .宠物饲料标签规定（农业农村 部公告第20号）。5 .饲料原料目录。6.饲料添加剂品种目录。7.饲料添加剂安全使用规范。8. 现行有效的饲料添加剂强制性 国家标准。1 .查看是否有对外公开的质量标准，并覆盖企 业所有产品。产品质量标准是否符合宠物 饲料卫生规定（农业农村部公告第20号） 等有关法律法规和强制性标准的规定。2 .卫生指标是否符合宠物饲料卫生规定。3 .抽查不少于3个产品的标签。重点查看其产 品成分分析保证值、贮存条件等是否与产 品质量标准一致，是否存在对产品作具 有预防 或者治疗动物疾病作用的说明或 者宣传，是 否符合宠物饲料标签规定。4 .抽查标签、配料单等，查看是否有超量、超 范围使用饲料添加剂的情况，是否符合 饲料添加剂品种目录中“适用范围”和 饲 料添加剂安全使用规范中“最高限 量”的规定。