部门整体支出绩效自评共性指标表.docx

部门整体支出绩效自评共性指标表-级指标分值二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投 入18目标 设定5绩效 目标 合理性5有目标，计1分；目标明确，细化量化良好，个 性指标中量化指标超过3个，计 1分,量化指标为2个，计0.5 分，2个以卜不计分；与年度任务数或计划数相对 应，计1分，未与年度任务数或 计划数相对应，计0分；目标与资金匹配良好，逻辑关 系明确，计2分，存在明显错误 和资金匹配性较差的计。分。依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化 情况。4预算配置13在职 人员 控制率3以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计3分；每超过一 个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）X100%,在职人员数：单 位实际在职人数，以财政部门确定 的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的 单位的人员编制数。3“三公 经费” 变动率5“三公经费”变动率W0,计5分； “三公经费”>0,每超过一个百 分点扣0.5分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度"三 公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数）/上年度“三公经费”预 算数x 100%5重点支出安排率5重点支出安排率100%,计5分； 每下降5%,扣2分，扣完为止。重点支出安排率二（重点项目支出/ 项目总支出）X100%重点项目支出：根据单位的职能职 责,结合当年的重点工作和计划安 排情况,部门年度预算优先保障的 重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排的 项目支出总额。5（一）基本支出基本支出的主要用于人员工资福利支出及单位运行维护。人 员工资福利支出涵盖人员工资，奖金，保险，公积金，对个人及 家庭补助支出。单位运行维护为单位日常公用经费，维护运转。 其中包括三公经费开支，用于车辆维护，公务接待方面，单位无 因公出国经费开支。所有经费支出，均严格按照制度要求，合理 开支，厉行节约原则，审批之后进行报销。（二）项目支出项目资金涵盖主要用于规划编制经费、市民馆维护及下辖信 息中心人员保险经费保障及自筹资金。项目资金预算总额459万元，其中规划编制经费400万元， 市民馆20万元，信息中心39万元。另上年结转专项经费108.31 万元。项目资金实际总投入969.95万元。项目资金规划编制经费相 关投入总金额555.08万元，含往来资金138.08万元。市民馆除人 员经费外投入8.52万元用于日常维护。信息中心经费总金额314.84 万元：59万元为自收自支人员工资及保险经费保障；255.84万元 为自筹资金。均已拨付下辖信息中心。上年结转专项经费用款91.5 万元。项目资金使用严格按照相关流程要求申请支付，遵守财务制度，三重一大支付严格执行会议决定。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。在规划编制计划的基础上，针对各编制项目组织财评材料报 财评中心审定采购价格。根据政府采购要求采取竞争性谈判（或 公开招投标），谈判（招标）结束后选定中标单位。与中标单位签订服务合同，根据合同进度进行付款。规划成果通过审查后组织项目验收，验收成果按规范要求入 库。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日 常检查监督管理等情况。规划编制项目，均是先送审财评，确定财评结果上限值后再 根据宁乡县财政局文件（宁财采购2016） 4号）要求进行采购。四、资产管理情况单位资产截止本单位2019年末，固定资产总额169.50万元, 累计折旧134.30万元。其中当年新购0.89万元，累计折旧0.03万 元；从其他单位调拨入10.75万元，累计折旧1.91万元；处置报 废报损固定资产2.17万元，已提累计折旧1.5万元；对外捐赠5.81 万元，已提累计折旧3.90万元。主要为单位机构改革及搬迁，部 分固定资产相应调整，处置报废，调拨入资产。并将原地址闲置 资产捐赠对口帮扶灰汤镇宁南村。资产购买与处置均按照财政相关流程进行。五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济 性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其 中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分 析；效率性分析主要是对各项工作、项目完成的进度及质量等情 况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的 个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政 策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素 进行分析。2019年以来，我中心以“展示新风貌、担当新作为''为目标, 坚持“以人民为中心”的发展理念，完善规划编制体系，推行规 划政务公开，提升规划服务水平，为建设一流中等城市，引领城 乡品质倍升，作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指 标评分，得分96.3分（详见附表1）。规划编制方面：加紧完成国土空间规划编制，在长沙市自然 资源系统率先提交了生态红线校核工作阶段性成果，完成了城市 定位、产业研究等专题研究初稿，拟定了空间规划用地初步方案, 完成了市域村庄分类与布局规划的初步成果和金洲新城片区国土 空间规划的初步方案。专项规划编制，提前完成了电力、中小学 建设规划的报批程序，完成了公共停车场布点规划的初步方 案和湖南宁乡金洲湖国家湿地公园范围与功能区调整方案，进 一步完善了宁乡市消防专项规划(2018-2035年)和宁乡市中 心城区道路定线规划编制初步成果。控制性详细规划6个变电 站的控规图则已完成专家评审，乡镇村庄规划编制完成了 3个乡 镇规划及重要节点详细规划报批程序，4个乡镇特色小镇总体规划 的审查，拟定了宁乡市村庄规划编制工作方案、宁乡市村庄 规划编制委员会工作方案，为加快“美丽宁乡”建设奠定了扎实 基础。规划审批方面，积极推动审批时效提速，积极推动历史遗 留问题化解，规划修改17个，有效推进了城乡建设高质量发展。六、存在的主要问题城市发展，总体规划，控制性规划以及专项规划需要水平更 高，但专项经费安排有限，人员配备有限，存在相对困难。对于 资产管理，单位除公车以外无重大资产，均为办公用桌椅，电脑， 等可移动性资产，无专人专事，管理相对麻烦。另电脑配置方面， 因单位专业性较强，使用期限相对较长的电脑运行缓慢，影响工 作效率。七、改进措施和有关建议提高政府采购专业性电脑配置金额标准。-级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过 程56预算 执行31预算 执行率6预算完成率95%以上计3分，95-90% （含），计 L5 分,90-80%（含），计1分，小于80%不得 分；支付进度率95%以上计3分，95-90% （含）,t+ 1.5 分,90-80%（含），计1分，小于80%不得 分。单位本年度预算完成数与预算 数的比率，用以反映和考核单位预 算完成程度；单位实际支付进度与既定支付 进度的比率,用以反映和考核部门 预算执行的及时性和均衡性程度。6预算 调整率5预算调整率=0,计5分；0-10% （含），计3分；超过10%不得分预算调整率=（预算调整数/预算 数）X100%o预算调整数:单位在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。5结转 结余率5无结转结余数（含本年度只结 转了一次当年上级转移支付资 金）得满分，其余情况不得分。结转结余率=结转结余总额/支出 预算数xl 00%结转结余总额:单位本年度的结转 资金与结余资金之和（以决算为 准）5公用 经费 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总 额）xl00%o公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。5“三公 经费,， 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）x100%o5-级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府 采购 执行率5100%计满分，每超过（降低） 5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购 金额/政府采购预算数）X100%5管理 制度 健全性4财务管理内控制度、会计核算 制度等管理制度、有关反馈问题 整改落实情况，1分；有本部门厉行节约制度,1分；相关管理制度合法、合规、完 整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。以上各项制度缺少一项扣1分， 扣完为止。3过程56预算 管理16资金 使用 合规性8支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关项目 资金管理办法的规定，2分；资金拨付有完整的审批程序 和手续，1分；项目支出是否专款专用，无随 意调整现象，1分；支出符合部门预算批复或合 同规定使用的用途，1分；资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况，1分。大额 资金使用经单位党组集体讨论 决策，1分；按政府会计准则制度进行账 务处理，1分。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分以上，扣完为止。8-级指标分值二级 指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分预决算 信息 公开性4规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资 料真实，1分；基础数据信息和会计信息资 料完整，1分。每出现一例不符合要求的扣1分， 口完为止。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关 的信息。4过 程56资产 管理9资产管理 制度 健全性3资产购置编制年度预算,1分； 资产购置和处置手续齐全，1 分；资产处置和有偿使用资金足 额上缴，1分。以h每-项不符饼隔口 1分，扣完 即止。单位为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核单位预算管理 制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。3-级指标分值二级 指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分资产 管理 安全性5资产配置合理、保管完整，账 实相符的，计1分，发现一例不 符，扣0.5分，扣完为止； 不超资产配置标准，计1分， 发现一例超过标准的，本项不得 分；资产处置规范，计1分，发现 一例不符，扣0.5分，扣完为止； 资产购置履行政府采购手续， 手续完整，计1分，发现一例不 符，扣0.5分，扣完为止； 资产审批手续规范、齐全，计 1分,发现一例不符，扣0.5分, 扣完为止。单位的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及 时足额上缴,用以反映和考核单位 资产安全运行情况。3.5固定 资产 利用率1固定资产利用率100%计1分, 每下降1%扣0.2分，扣完为止。单位实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比率，用以反映 和考核单位固定资产使用效率程 度。0.8产出及效率26履职 产出8产出 指标8各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作 计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部 门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。完成绩效目标得满分，只实现70% （含）以上得4分，70%以下 不得分。8-级指标分值二级 指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分履职 效益6经济 效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要 素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70% （含）以上得3分, 70%以卜不得分。6会益 社效6行政效能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显。分。根据部门实际情况评定。66社会公 众或服 务对象 泄1息度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分;低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人,一般采取社会调查的方 式。6合计100963附件3-2部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：宁乡市国土规划技术服务中心财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率3130100%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费187862.7749000080377.891、公务用车购置和维护经费171730.778000079937.89其中：公车购置公车运行维护171730.778000079937.892、出国经费500003、公务接待16132.00360000440.00项目支出：.68590000.601、业务工作项目2、运行维护项目.68590000.60公用经费645329.10611300617055.61其中：办公经费161355.81175000187834.37水费、电费、差旅费5160.00100001531.00会议费、培训费38187.904410034456.00政府采购金额.20部门整体支出预算调整.59.59楼堂馆所控制情况 （2019年完_L项目）批复规模 （m2）(m2)规模控制率预算投资 （万元）实际 投资 （万元）投资概算 控制率-厉行节约保障措施严格遵守制度要求，压减费用支出，项目按进度付款。说明：“项目支出''需要填报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项 目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件3-3部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1 .主要职能。贯彻执行国家、省、长沙市关于城乡规划的方 针政策和法律法规；协助市自然资源局草拟全市城乡规划政策并 配合实施；协助市自然资源局编制规划年度计划并配合实施。协 助市自然资源局管理全市城乡规划工作。协助做好涉及城乡规划 行政审批服务等工作；协助市自然资源局组织或会同专业部门编 制各类专业规划及主要市政设施规划；参与拟定全市国民经济和 社会发展规划、区域经济发展规划等；参与城市发展战略研究和 国土空间规划研究。负责编制并指导实施主体功能区规划；负责 编制和修改国土空间总体规划及配套的专项规划、详细规划和城 市设计等工作；负责城乡规划区内规划实施的技术服务性工作。 负责为建设项目在城乡规划等方面的可行性研究审查、建设项目 的选址、定点审查确定、提出或核定规划条件、建设工程规划设 计方案审查，以及城市、镇规划区内临时用地、临时建设、地下 空间利用、综合管线规划等审批提供技术支撑；承担建设项目 选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、 乡村建设规划许可证和建设工程规划竣工验收合格证核发的技术服务性工作；承担本市范围内各类城乡规划和建设项目 规划审批（含许可）的公示、公布与论证、听证的技术服务性工 作。负责为乡镇（街道）、村（社区）各类规划审查提供技术支撑； 指导全市各乡镇人民政府（街道办事处）城乡规划业务工作；指 导乡镇（街道）、村（社区）编制各类规划；协调处理城市规划区 内建设项目有关规划方面的矛盾；负责涉及城乡规划方面的信访 工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。2 .机构情况。根据机构改革调整，单位由原宁乡市城乡规划 服务办公室变更为宁乡市国土规划技术服务中心。并根据职能职 责变更后内设科室进行相应调整为办公室、建设项目规划服务部、 市政工程规划服务部、规划编制部、规划技术部及党群工作部。3 .人员情况。根据机构改革调整，职能职责发生变化，单位 人员情况相应变更。我单位现有在职在编人员30人，临时人员11 人，退休人员1人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 等。2019年部门整体支出1494.54万元。基本支出主要用于人员工 资福利支出及单位运行维护。项目支出主要用于规划编制相关经 费。以及下辖信息中心根据收支平衡原则支出，市民馆日常维护 费用。二、部门整体支出管理及使用情况