内部审核管理程序（二阶文件）.docx

XX (福建)机械工业有限公司SHYECHAN (FUJIAN) MECHANICAL INDUSTRIAL CO., LID文件编号文件名称内部审核管理程序第一版生效日期年 月 日核审承准核办发行日期年 月 日修订一览表主 题内部审核管理程序编号页次版次日期修订人审核修订章节修订内容概述生效日期年 月 E1核审核承办发行日期年 月 E准品质管理 程序主题内部审核管理程序编号页次1/21 .目的定期实施品质系统或环境/安卫管理系统之内部审核，以充分确保本公司品质或环境/安卫管理系统之适切、有效，并能达成既定之品质政策/环安卫政策和品质目标/环安卫目标。2 .适用范围本公司品质或环境/安卫管理系统相关业务的运作状况，推进成效及是否能满足品质或环境/ 安卫政策、品质或环境/安卫目标及品质或环境及安全卫生承诺，均为内部审核的范围。3 .定义无4 .职责4 . 1内审组长由管理代表任命，为内部审核召集人，负责本公司品质系统或环境/安卫管理系统 之内部审核的召集、实施及总结报告。5 .2内审组长须汇集本公司品质系统环境/安卫管理系统内部审核之成果，向驻在最高主管及管 理代表提出书面报告，以作为管理审查及品质系统或环境/安卫管理系统改善的基础。5 .内容5. 1内部审核流程5. 2内审小组对各部门作定期性审核,每年2次,在以下情况发生时须作内部审核：5. 2. 1质量环安卫管理系统发生重大变更；5. 2. 2产品品质发生严重异常状况；5. 2. 3发生严重环境事故或相关方有关环境方面的投诉；5. 2.4发生严重工伤事故或相关方有关员工安全方面的投诉；5. 2.5对受审部门做缺失改善拟确认其有效性；5. 2. 6各部门依实际情况提出，管理者代表批准后。5.3 内审小组成立：需设置至少2名成员且必须设审核组长1名，审核组长由管理代表指定。5.4 内部审核人员须具备以下条件，但经特别核准除外。生效日期年月日核审承发行日期年月日准核办品质管理 程序题内部审核管理程序编号页次2/25. 4.1学历：高中或中专以上。曾受内、外部IS09001： 2015版、IS014001及0HSAS18001相关培训12小时以上,且有证明者。5. 4. 3对作业现场比较熟悉，具有一定的工厂经验。5. 4. 4经管理者代表批准，并登录于“合格内审员名册”内。5.5 受审核单位、部门内，若有合格审核员，不得参与对自己部门作内部审核。5.6 管理部在审核前7天应以书面形式通知各相关部门及人员审核日期。审核时，被审核部 门应有专门指定人员全程陪同和参与。5.7 审核员以“内部审核查检表”为审核指引，请受审核部门全力配合，全面执行审核。受 审部门主管应配合提供相关文件，如作业程序书、工作指导书、相关质量记录等。审核 员必须对审核结果加以说明。5.8 审核人员应秉持公正、客观、认真的态度对受审核部门进行审核。5.9 审核人员将审核过程中发现的缺失，如实记录于“不符合项报告”，并交由受审核部门 主管签章确认，然后由审核组长对审核结果作最后判定，审核组长将不符合项报告登录 于“不符合项追踪表“后将不符合报告交责任部门处理。5.10 受审核部门将本部门缺失项逐项讨论、提出改善对策和预计完成期限，交给审核人员 作追踪和确认。追踪结果应由审核组长审核。5.11 管理者代表汇整审核人员的“不符合项报告”，作成“审核总结报告”，呈报总经理并 纳入管理评审会议，在内审总进行结中应对以下方面评估：5.11.1 方针落实情况；5.11.2 环安卫因素识别的充分性及鉴定有效性；1.3 .3法规收集充分性、适用性及符合性；1.4 .4目标、指标、方案达成情况；1.5 .5信息交流处理情况及不符合纠正预防措施达成情况；1.6 .6文件有效性及应变计划有效性；1.7 1.7上次内审、管理评审及外部审核中发现的不符合及决议执行情况。5 . 12内部审核记录至少应保存三年。6 .参考文件6.1 SQPH-171矫正及预防措施管理程序。6.2 SQPH-081文件及资料程序。6.3 SQPH-041管理审查程序。6.4 SQPI-191记录管理程序。6.5 SQPK-044经营计划管理程序。7 .使用表单7.1 1合格内审员名册。7.2 内部审核查检表。7.3 不符合项报告。7.4 审核总结报告。生效日期年月日核审承发行日期年月日准核办