质量记录控制程序（程序文件）.docx

1目的对质量记录进行控制，以确保随时提供产品质量符合规定要求和质量体系有 效运行的客观证据，并提供有意义的质量数据分析情况，以利于纠正和预防措 施和持续改进。2 范E适用于对公司质量管理体系中的所有质量记录予以控制，包括来自分供方和顾 客的质量记录。3 职责3.1 办公室负责质量管理体系中的所有质量记录。3.2 各部门负责本部门质量记录的编制、填写、传递和保管。4 程序5.1 质量记录表单设计、编号和登记5.1.1 质量记录表单由各文件制定部门在制定相应文件时一并完成，连同文件一起审 核批准后生效；质量记录表单的标识编号按文件控制程序执行。1.1.1 表单的复制或印刷、发放领用厂办负责表格样张的复制和印刷，并负责表格的发放、领用和表格的保存。各 部门按需要统一到办公室领取质量记录空白表格，并予以记录。1.2 质量记录清单的编制a）由办公室负责编制质量记录清单,，规定质量记录的保存期限；b）质量记录清单,制订后报管理者代表批准附于本程序之后。1.3 质量记录的填写1.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因 某种因素不能填写的项目，应将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允 许空白。1.3.2 如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用单杠划去原记录，在其上方写 上更改后的记录，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。1.4 质量记录的保存、保护1.4.1 各部门必须把所有质量记录分类、依日期顺序整理好，存放于通风、 干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰，各部门对本部门填写的有 关的记录按月移交办公室保存。1.4.2 保存期限的规定，以满足政府法规和客户要求的最短期先为最低要求, 一般情况下： 生产件批准文件、采购订单和修改单的保存时间最少为零件（或零件系列） 在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。 内部质量体系审核与管理评审记录至少保留三年。 其他质量记录最少应在其产生当年或下一个日历年中保留。 以上要求不能与政府有关规定或顾客有关要求发生冲突。1.5 作废质量记录的处理办公室对保存的记录每年进行一次检查，对于超过保存期限的质量记录参 见文件控制程序4.8执行。5 支持性文件文件控制程序6 质量记录1质量记录清单,