物控员工作计划.docx

物控员工作计划篇一：物控工作安排 物控工作安排 安排与物控，是制造业最为头疼的管理难题！当安排经济时代让位于市场经济，产品的单调及同质化被消费者的特性化需求所颠覆时，多品种小批量的按单生产模式，便渐渐成为制造业的主旋律。随之而来的问题，将安排与物控的重要性推上现代企业管理的风口浪尖，为了满意客户日益苛刻的交期要求，企业只能维护越来越高的库存水平。即使如何，缺货仍是时有发生，好像恒久走不出高库存与停工待料的困局，日益常见的订单变更，插单，持续上升的呆滞料，吞噬为数不多的利润。企业只能自嘲以空间换时间，用极低的库存周转率换取市场的明天，更有甚者，因为排期的不顺，产能预估的失误，供应的限制不力，设备故障、人员流失等风险限制的不足，不得不推掉本应当可以接下的订单，为企业带来不行估量的损失。公司当前同样面临安排于物控两条线平衡运行的问题，公司当前必需整合安排和物控，变多头管理为集权管理模式，盘活资金，以“加速物料运转，均衡供应保障，确保生产顺畅，精准仓储管理为基本点，”的运作模式有序推行；现将物控工作初步规划和必定性简要阐述下： 一创建物控系统目的 就目前公司物料运行而言，从生产安排化、选购安排到物料分析与计算、物料成本、物料的订购成本、物料的请购、跟催与进料限制、存量限制都没有系统的管控，因而 停工待料、 物料积压、影响生产之现象屡屡发生。 物料资源的成本一般占企业生产资源总成本的50%-80%，只要能在物料资源上有所改善，公司成本就能大幅节约。而节约物料资源成本的手段，相对于节约其它资源更简单见成效更可评估：既通过批量请购、相宜库存、呆滞料、次料的运用，来节约成本。最主要能使得原有的生产效率提升33.3%-60%以上。 二物控部职能构建 物控管理主要职能是物料安排、请购、物料调度、物料的限制（坏料限制和正常进出用料限制）等。 制定行之有效的生产安排管理方案，使物料与生产管理工作顺 畅，保证客户的需求，提高客户的满足度，同时提高生产效率，降低综合成本，提升公司的整体实力。 1. 组织结构2.部门管理人员主要职责 销售部：负责订单下达及交期评审。 技术部：负责订单BOM制订及生产工艺设计。 物控部：负责生产与物料安排的制订及协调跟进。A.安排：订单物料的发放、申购、跟踪及生产进度的跟踪。 B.物料: 编制物料需求安排及订货安排,确定物料订购数量同交货期限。 C.选购：物料的选购及跟进工作以及供应商评审。 D. 生产部：生产前期打算工作及按安排完成生产任务，对生产进度及异样进行处理限制并反馈！ E.物控员：物料输入至输出各环节统计、呈报、协调。 F.仓储：负责物料进出仓限制及库存物料的质量限制，物料的外发及进度跟进工作。 品质部：负责来料、坏料判定 三、 物控体系建立 物控体系的建立是当前制造业解决：制造策略缺失、安排意识薄弱、安排职能弱化、安排工具欠缺?的利器，当企业规模快速增长时，问题凸显更为明显。物料的齐套，高库存，呆滞料，订单的推迟，客户满足度的下降，生意机会的错失?宁静的工厂秩序起先被打乱，持续的救火让各层管理人员陷入疲惫战。而企业往往要等到管理已经捉襟见肘，运营跟不上业务发展时才意识到问题的严峻性。此时损失已经造成，恶性循环积重难返，或珍贵的商业机会已经转瞬即逝。我从大量胜利制造业的管理案例及实战动身，结合神州数码ERP理论体系，总结出一套行之有效的整合安排与物控管理体系，结合公司现有的战略及运营策略，从公司管理实际动身，构建适合企业战略发展须要的物控体系,为公司带来如下提升： 1.提升订单交期承诺的有效性 2.缩短交期，提高交付达成率 3.提高生产效率，削减不齐套状况 4.降低库存，提高库存周转率 详细操作如下： 1.交期评审：接订单后，销售部、技术部同物控部联合进行评审产品设计要求，货期，物料选购周期等，并出其订单评审报告。 2. 编制生产安排：按评审的订单刚好制订生产安排，包括生产进度安排，物料需求安排和设备要求安排。 A.生产安排 对公司设备人员，及生产实力进行分析评估，及上料之物料交期确认来制定详细生产安排。 编制周生产安排，收集、汇总、统计分析每日生产报表，依据生产进度异样，物料，技术，品质，工艺的改变，做生产安排调整。 对生产进度落后，结合生产实际状况，同销售部沟通实际交期客人是否同意，再修正出货安排 B. 物料限制： 分解物料清单，依据仓库库存状况确定物料净需求量，依据经济订购量和生产安排，确定物料每次订购数量同交货期限，编制物料需求安排及订货安排。 依据生产安排确认详细物料入库时间，协调选购，对可能缺料的订单重点跟踪处理因物料供应脱节、进度落后、生产提前、安排变更、订单变更而出现的物料问题。 物料入仓后，开具生产据单到仓领料，物料发放应遵循先进先出，按单办理的原则。 欠料和追料：依据每周的生产进度支配确认下周的物料缺料状况，对物料不能按期回公司和欠料状况，刚好通知相关负责人跟进解决。并每2小时跟催一次，对物料不能回公司并影响生产的刚好通知上司寻求共同解决 退料和补料：对生产所退仓物料进行分类标识并申请处理，对物料异样所产生的补料必需经上级签字后方能补数并留补料单备查。 3.货仓依据物料需求安排，查实仓储状况并刚好反映给选购、安排、外发同时通知QC检查品质,外发依据物料需求安排同设备要求安排结合本公司实际状况时外发及跟进物料回公司进度。 4.选购部依据物料需求安排订购所需物料并刚好跟进物料回公司进度，做到适时供应生产物料。 5.生产依据生产进度安排进行编制作业组织生产，对各工序进度限制，异样调整，按时完成生产任务，成品经检验合格后填写，成品入库单，同仓库进行成品交接 6. PC出具出货安排表，合理间次支配装柜时间并通知销售部,仓库依据此支配入库工作并据销售部出货通知单支配装柜进行出库作业。 7. 物控部每周出其货表共享，仓库刚好填写查货资料报告并总结每月出货洭总。 流程 篇二：安排部物控员岗位职责 文件编码：SMP-JH-005-01 1、目的：明确物控员的岗位职责。 2、适用范围：适用于物控员。 3、职责：物控员对本岗位职责实施负责。 4、内容： 4.1、所属部门：安排部 4.2、干脆领导：安排主管 4.3、主要职责： 4.3.1、依据生产安排、参照物料清单对各生产线进行物料核算，编制和打印原材料、包装材料的发料单并做好相关记录及物料限制； 4.3.2、对生产部的退补料单进行审核； 4.3.3、参照物料清单对订单生产的材料损耗进行限制、分析刚好汇报； 4.3.4、对现场物料督促管控；物料异样进行限制与协调，刚好与生产物料员协调生产订单备料；与物料安排员协调可用库存的平衡与申购； 4.3.5、对生产现场库存进行存量限制与分析，刚好处理库存呆滞料。 4.3.6、每日对各项物控数据进行总结与分析,并供应月度物控分析报告； 4.3.7、每批次订单原料成本的核算； 4.3.8、公司上级领导支配的其他工作。 湖南一朵生活用品有限公司 篇三：安排、物控方面资料 一、物料限制的精髓是什么？ 物料限制的精髓是“三不”，即： 1. 不断料、待料：不会让生产线停工等待所需的物料。 2. 不呆料、滞料：须要运用、可以运用的物料购进来，不要让不须要运用、不行以运用的物料进入货仓或呆在货仓不动。 3.不囤料、积料：物料购入要适时，贮存数量要适量，以削减资金的积压。 二、物料的区分方式有哪些？ 物料通常也称为材料，指用来维持产品制造所需的原料、零配件等等，一般从以下方式来进行区分： 1. 从功能上区分： 主要材料：为构成制成品的主要部分，如原料、零件等。 协助材料：协作主要材料的加工而附属于在制品上的材料，如包装箱、油漆等。 2. 从形态上区分： 素材：仍须加工的材料，它又分为料材与粗型材。 成型材：已加工之材料，它又分为配件、零件、组合件。 3. 从成本限制上区分： 干脆材料：干脆供产品制造的材料，其消耗与产品的产量成正比，一般会记录于材料清册上（BOM）。 间接材料：指间接帮助产品制造的材料，其消耗不肯定与产品的产量成正比，上述协助材料有时亦包括于间接材料，其他如消耗品、机器维护用的油类等。 4. 从调度方法上区分： 外部调度的第一次材料：指公司选购的材料与外发加工的材料。 内部调度的其次次材料：指规模较大的公司内部部门颇多，由一个部门的材料调度至另一个部门运用。 5. 从打算方法上区分： 常备材料：依据存量限制原理，定期选购肯定数量的材料作为贮备，以供生产须要。 特别备材料：特别材料、不常常运用或运用量少等材料，依据生产安排的须要来确定是否选购的材料。 三、物控员的工作职责有哪些？ 物料限制员（MC）的工作职责主要有： 1. 物料的分析与计算。 2. 物料的请购。 3. 物料进度的跟催。 4. 存量限制。 5. 有关部门之间事务的沟通协调。 四、什么是BOM？ BOM（Bill of Material）叫做物料清单（也叫零件结构表、物料表等），将产品的原材料、零配件、组合件予以拆解，并将各单项材料依材料编号、名称、规格、基本单位、供应厂商、单机用量、产品损耗率等依制造流程的依次记录下来，排列为一个清单，这就是物料清单，也就是BOM。 BOM是最原始的材料依据，也是MRPII系统中最重要的数据模块。 五、物料编号有何作用与意义？ 物料编号是以简洁的文字、符号、字母、数字来代物料、品名、规格或属类及其他有关事项的一种有规律的方法。当企业物料种类很少时，物料是否编号都无关紧要；当企业物料数一百零一上千种时，物料不进行编号则物料管理就简单混乱，特殊是物料管理电脑系统化时，物料编号是必不行少的，物料编号就相当于身份证号码。物料编号的作用有以下几点： 1. 增进物料资料的精确性： 物料的领用、发放、请购、跟催、盘点、储存、保管、账目等一切物料管理事务性的工作均有料号可以查核，物料管理较简单，精确率高，物料名称混乱的状况就不至于发生了。 2. 提高物料管理的效率： 物料管理中，有物料编号代替文字的记录，各种物料管理事务简洁省事，效率增高。 3. 有利于电脑系统的管理： 物料全部编号，协作电脑化系统处理，检索、分析、查询、计算都特别便利，效率变得特别高。 4. 减低物料库存、降低成本： 物料编号有利于物料存量的限制，有利于呆滞废料的防止，并提高物料活动的工作效率，削减资金的积压，降低成本。 5. 防止各种物料舞弊事务的发生： 物料编号后，物料收支两条线管理，对物料进出简单追踪，物料记录也特别正确，物料储存保管有序，可以削减或防止物料舞弊事务的发生。 6. 便于物料的领用： 每种物料都有惟一的料号，对物料的领用与发生特别便利，并能削减出错率。 六、物料编号应遵循哪些原则？ 详细参考物料编码总则 七：订单留意事项： 1、ERP全部相关单据的运用： 外协供应商下订单用委外订货单，领料单委外领料单，入库单委外进货单，退货分为两种，一种为供应商供货已入我司仓库，但入库后又出现不良退货供应商处，用委外退货单，另一种为我司供应物料加工产品，生产完后多余备损物料退还我司，用委外退料单。 2、ERP订单应具体填写以下内容，供货方、订货方、客户名称、物料名称、选购数量、毅昌单 号、客户单号、工单号、下单日期、到货地址、假如是组件形式，组件下面所挂的全部子物料应全部带出，物料名称、物料编码、材质规格、注塑订单要显示单重栏，订购数量，等相关主要生产信息要填写完整。 3、供应商来我司办理领料、入库时，须要供应相应的委外订货单，一个工单号的领料、入 库、退料要一样。 八、订购时间过迟或过早以及订购量过多或过少会产生什么影响？ 1. 订购时间过早，物料提早到厂，等于提早让资金积压在仓库。 2. 订购时间过迟，物料可能落后于生产安排，简单造成停工待料。 3. 物料订购量过多，则物料库存同样增多，奢侈存货储备成本，积压资金。 4. 物料订购量过少，则物料库存过少，简单产生生产供应不继，造成停工待料。 九、材料的打算方式有哪几种？ 材料的打算方式有两种： 1. 常备材料：常常性运用的材料或大量运用的材料，为限制成本或协作生产须要，运用存量限制的方法进行有安排的 购买，实行定量订购制或定期订购制。 2. 特别备材料：不常常运用的材料或少量运用的材料，依据生产安排的须要来购买，实行订单订购的方法。 十、常备料的作用有哪些？ 常备物料的作用主要有： 1. 能够保证生产的正常进行，不至于停工待料。 2. 能削减物料购备时间，以达到快速交货之目的。 3. 能使生产安排与物料安排的管理简洁化。 4. 有常备物料，可以接受客户适当的紧急订单。 5. 常备物料因提早打算，时间比较充分，易于限制品质。 6. 可连续性的或大批量的订购，因而达到降低成本之功效。 十一、产品单重的核定： 1、产品单重以我方工业工程部核定定额为准，其他部门及人员（含合作商）对单重有不同看法 时，可以提出重新核定的申请，工业工程部接到申请后必需重新核实并作出书面回复。 2、质检部门在每批产品入库检验时，必需抽检产品单重，假如单重低于定额下限基准，则必需 提请工业工程部重新核定定额，选购部门按新定额核算单重，假如实际单重超过定额上限，因为之前合作商没有提出合理申请，仍按原单重定额计算。 十二、与外协厂家的对帐： 1、外协干脆入江苏毅昌仓库的产品对帐：外协厂家每月29号-30号供应入库明细表（明细表格式按我司供应的格式，全部内容均需与我公司供应的入库单一样），财务部对帐负责人依据系统入库数据和对应的入库单（记帐联或物流联）与外协厂家进行对帐，如有对不上的，外协厂须 供应加盖公司收货专用章的入库单据原件。加盖收货专用章的入库单是双方对帐的唯一原始凭证（下同）。 2、外协直发客户产品对帐：要求外协厂家在产品干脆发给客户后，刚好与对应的外协安排员联系，确认客户订单完成时送（收）货数与补开单状况，外协厂应将补开的相关入库单据记入对帐单中与我公司财务进行对帐； 3、外协厂未核销物料、未核销定单及未核销定单领料状况的对帐确认：外协厂每月29-30号供应未核销状况确认表，需盖公章或财务章，此表必需根据要求填写齐全，需确认的物料包括大件、小件、注塑原料、包装物等。 十三、外协厂领用物料的核销： 1、试模领料的核销：由外协厂编制试模材料核算表（格式附后），试模工艺员试模完成后，外协厂要求其在试模材料核算表上签字确认试模设备规格、时间、试模材料、配比、单重、过料筒材料数量B、试模报废产品数量C、我司现场带走的合格样件D。除过料筒材料数量、我司现场带走的合格样件以外的材料（报废品、多余的原材料E）外协厂需退回我司。试模领料核销数量=B+C+D+E试模领料数量。外协厂依据试模材料核算表和我司开具的负数外协出库单到我司财务部核销试模领用的材料。试模领料的核销，也要一单一单地清，核销时间为技术部完成试模的当月（要求技术部在试模完成后，刚好通知外协厂和对应的跟单员，对试模次月还没有完成的状况，技术部必需在次月28号前写出书面说明给财务部），对试模完成却未核销的试模领料从当月结算金额中扣除。 2、注塑外协厂领用原料核销：只对已完成的注塑外协定单领料进行核销，成本组每月29号供应“已完成外协订单状况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，对于A=C,B全部核销（前15只除外），对于CA,按入库数结算，在扣减（A-C）所领用的原料价值后，B全部核销（前15只除外）。 3、喷涂外协厂领用核销：只对已完成的喷涂外协定单领料进行核销，成本组每月29号供应“已完成外协订单状况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，当B=C时，B全部核销，当CB时，在扣减所领用的物料成本（材料费注塑加工费）后，B全部核销。 4、一种产品的注塑、喷涂在同一家外协厂完成的订单领用核销：参照注塑外协厂领用核销方法。 5、前15只产品定额重量：不在核销之列，但订单处每月28号需供应各外协厂的前15只产品定额重量的状况给财务部，财务部据此对外协厂虚拟仓进行调整。 十四、外协厂结算： 1、注塑外协厂订单结算：只对已完成的注塑外协定单进行结算，成本组每月29号供应“已完成外协订单状况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，财务部按入库数结算，当CA,按入库数结算的同时，要扣减（A-C）所领用的原料价值。 2、喷涂外协厂订单结算：只对已完成的喷涂外协定单进行结算，成本组每月29号供应“已完成外协订单状况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，财务部按订单数结算，当CB时，财务部按订单数结算的同时，要扣减（B-C）所领用的物料成本（材料费注塑加工费）。 3、一种产品的注塑、喷涂在同一家外协厂完成的订单结算：参照注塑外协厂订单结算方法。 4、其他扣款：包括质量部检验扣款、买公司物料扣款等。 5、须要留意的是，办理结算的外协订单必需是已经完成的外协定单，未完成的外协定单不在结算之列。对客户的大订单，订单处应将客户订单分解成若干小的外协定单，以保证外协厂在当月最迟次月完成定单，对到第三个月依旧没有完成的外协定单，外协跟单员应写出专题报告，说明缘由，指出解决方法。 十五、与供应商的对帐： 1、入江苏毅昌仓库的产品对帐：供应商供应对帐单（对帐单全部内容均需以我公司的入库单一样），财务部对帐负责人依据系统入库数据和对应的入库单（记帐联或物流联）与供应商进行对帐，如有对不上的，供应商须供应加盖公司收货专用章的入库单据原件。加盖收货专用章的入库单是双方确认的唯一原始凭证。 2、直发客户对帐：要求供应商在产品干脆发给客户后，刚好与对应的选购员联系，确认补开单状况，供应商应将补开的相关入库单据记入对帐明细表中与我公司财务进行对帐； 十六、供应商结算： 供应商开票前，需供应入库单明细表给对应的选购员，选购员审核无误后确认，交给选购负责人审核签字，供应商依据选购负责人审核后的入库明细表开具发票，办理结算。 第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页