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岗位职责与工作流程有什么区别（共4篇） 篇：岗位职责工作流程岗位职责工作流程 各班职责与流程A班职责1、7:30分准时到岗。2、晨间护理（帮助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自备物品），保持病区宁静、干净、整齐。符合病房管理要求。 3、参与晨会，对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。 4、负责治疗室的控感工作，开启的棉签注明开包日期、时间。 5、查对药品，配置液体，为治疗班做好液体的打算工作，巡察病房，更换液体，填写输液卡。6、帮助治疗班完成治疗护理工作 。7、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作，做好下午班病人的打算工作。8、保持治疗室干净、整齐，物品归位，垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室，保持干净整齐，符合控感要求。 10、负责床位病人的基础护理和健康教化。 11、书写交班报告。12、仔细与P班护士做好交接班，包括物品、病人的药物、治疗、护 理。1 / 13岗位职责工作流程P班职责1、负责办理本班新入院病人，完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教化。2、负责检查病人腕带的佩戴。3、按分级护理要求，定时巡查病房，严密视察病情改变，必要时通知医生处理，主动协作医生抢救，并做好记录。 4、刚好执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。5、做好晚间护理，按时督促探视者离院，病房熄灯，保持病区宁静，帮助病人舒适入睡。6、将所摆液体与治疗本查对，保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。8、完成定时治疗，书写交班报告，完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教化。 10、22：30与N班进行物品、病情交接。2 / 13岗位职责工作流程N班职责1、与P班交接物品并填写物品交接本。仔细与P班交接病情（口头、书面、床头）。2、按分级护理要求，定时巡查病房，严密视察病情改变，必要时通知医生处理，主动协作医生抢救，并做好记录。3、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗，刚好执行临时医嘱。 4、查对医嘱，检查并落实当天各种化验检查标本容器发放状况。 5、负责办理本班新入院病人，完成病人的护理记录、入院介绍、健康教化。6、收集各项检查化验标本，24小时液体出入量，记录危重病人病情。测量血压并记录。 7、做好特别检查前打算。8、刚好执行临时医嘱，本班出现的护理问题刚好书写记录。 9、填写病房日报表。10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作，执行抢救室、治疗室紫外线消毒，并刚好登记。 11、抢救药品器械运用后清洁归位。 12、打印一日清单，整理输液视察卡。 13、负责新入院病人的基础护理和健康教化。3 / 13岗位职责工作流程主班职责（电脑班）1、参与晨会，床头交接班。2、负责处理电子医嘱，刚好校对、计价、发送医嘱。 3、刚好领取药品，保证运用。4、负责其次天病人所需药品的领取、摆放。5、负责出院患者的费用结算，每日发放催款单、一日清单。 6、每周一、四检查补充急救柜内药品，清点抢救器材、测试急救仪器的运转状况并登记。7、耐性解答病人有关费用方面的问题，发觉错误刚好订正，服务看法热忱。8、每天下午下班前核对当日入院、转入病人的床位费、材料费。 9、与P班交接其次天病人所用的珍贵药品。 10、负责新入院病人的健康教化。4 / 13岗位职责工作流程治疗班1职责(上午) 1、每日提前30分钟到病房，与N班交接办公室物品并登记。 2、参与晨会，床头交接班。3、正确执行、查对遗嘱。每周二大查对医嘱。 4、接纳新入院病人，建入院病历，测量T、P、R、体重并绘制于体温单上，打算床单位，将病人送入病房。 5、收取被服押金并交科室保管。6、负责通知A班病人的全部临时处置及新添加的治疗和护理。 7、负责当日新入院病人床单位的打算。8、做好治疗室清洁卫生，消毒隔离工作。物品定点放置。医疗垃圾正确处理。9、依据工作须要，打算治疗所需的一切物品，并留意物品器械的清点、查对。10、负责出院病人全部卡片的回收，放于护士站固定位置。 11负责调床病人的床头卡、病历、治疗、护理的更改，确保无误。 12负责所管床位病人的治疗、护理及健康教化，视察病情，书写病情交班本。13、保持办公桌抽屉、桌面、换药室的整齐，每周四整理各种治疗本、注射本、黑板等。14、与P班进行物品交接。5 / 13岗位职责工作流程治疗班2职责(下午) 1、正确执行、查对遗嘱。每周二大查对医嘱。 2、接纳新入院病人，建入院病历，测量T、P、R、体重并绘制于体温单上，打算床单位，将病人送入病房。 3、收取被服押金并交科室保管。4、负责通知A班病人的全部临时处置及新添加的治疗和护理。 5、负责当日新入院病人床单位的打算。6、做好治疗室清洁卫生，消毒隔离工作。物品定点放置。医疗垃圾正确处理。7、依据工作须要，打算治疗所需的一切物品，并留意物品器械的清点、查对。8、负责出院病人全部卡片的回收，放于护士站固定位置。 9、负责调床病人的床头卡、病历、治疗、护理的更改，确保无误。 10、负责所管床位病人的治疗、护理及健康教化，视察病情，书写病情交班本。11、保持办公桌抽屉、桌面、换药室的整齐，每周四整理各种治疗本、注射本、黑板等。12、与P班进行物品交接。6 / 13岗位职责工作流程护理班职责1、参与早会，听取N班报告，参与床边交接班，按护理程序评估病人的健康状况，实施整体护理，做好护理记录。 2、按病人护理等级进行护理，包括危重病人的基础护理、饮食护理和心理护理。3、负责病人的各项检查、治疗、护理工作，按医嘱测量并记录病人体温、脉搏、呼吸及血压，记录液体出入量。 4、执行临时医嘱，指导低年资护士工作。5、负责接待新入院病人，做好入院评估和入院介绍，了解病人生理、心理、社会文化状态、对出院病人做好健康 教化工作。6、指导陪护、探视人员遵守陪护探视制度，保持病房整齐、宁静。7、巡察病房，严密视察病情改变，了解治疗反应，发觉异常马上通知医生，做好应急抢救和记录。7 / 13岗位职责工作流程A班工作流程8：008：15 参与早会。 8：158：30 参与床头交接班。 8：309：00 参与晨间护理。9：0011：00 帮助责班做治疗，巡察病房视察输液状况及效果。 11：0011：40午餐。12：0013：00巡察病房视察病情，为患者，做中午定时治疗，处理当班医嘱。15：0015：30与P班交接重患者状况及临时医嘱处理状况，巡察病房，填写护理记录单。对所管床位患者进行卫生处置。健康教化。15：3016：00向p班进行交班（重患者床头交班）。8 / 13岗位职责工作流程P班工作流程15：3016：00与A班接班：接物品、仪器、患者的病情及治疗，重症患者病情床头交接班。16：0017：00做卫生处置、健康教化。 17：0018：00帮助患者漱口、进餐。18：0020：20：0021：22：3023：00巡察病房视察病情，做定时治疗护理及发口服药，检查临时医嘱检查化验标本容器发放状况。00巡察病房、查对遗嘱。00做定时治疗及发口服药，清洁消毒治疗室、处置室、换药室。清理陪护，督促熄灯。全面巡察病房，记本班出入水量，做护理记录，写交班记录，打扫护士站卫生，向N班做床头交接。9 / 13岗位职责工作流程N班工作流程22：3023：00与P班交接班：接物品及仪器及患者的病情（重症患者床头交接班）。23：3000：00查对医嘱、定时巡察病房加测4体温、脉搏、呼吸、血压，做定时治疗及服口服药。 00：003:30 巡察病房，昨晨间各种处置打算，清理治疗室、处置室。做定时治疗。按医嘱视察病情改变。 出入院登记3:306:30 按医嘱做各项检查打算，测体温、记本班出入量，总结24小时出入水量并记录。 6:307:00 为患者做基础护理，整理床单元。7:007:30 写交班记录报告，整理护士站、治疗室，打算交班。 7:30参与早会、床头交接班。10 / 13岗位职责工作流程主班工作流程8：008：15 早会。8：158：30 参与床头交接班。 8：309：00 参与晨间护理。9：0010：30 统计药物，记账，领取口服药及注射药。 10：3011：20发放珍贵药，负责麻醉药管理，执行临时医疗医嘱。 11：2012：00发放中午口服药。15：0016：00 发药，领取口服药，注射药，清点补充急救柜药品器材，进行登记记录，巡察病房，了解患者用药效果。16：0017：00参与查对医嘱、催帐、记账。17：0018：00对所管床位病人进行卫生处置、健康教化。11 / 13岗位职责工作流程治疗班1（上午）工作流程8：008：15 参与早会、听取N班报告，了解病区患者动态及危重患者状况。 8：158：30床头交接班。 8：309：30参与晨间护理。9：0011：40 处理医嘱办理出院手续（整理病历），接待新入院患者，建立病历交护理班做 入院记录，巡察视察重患者状况，必要时测 定时血压，参与抢救工作及做护理记录。 做入院介绍。做各种治疗治疗班2（下午）工作流程14：3017：30向早班了解患者病情，巡察病房，处理医嘱，办理出入院手续交有关班次执行；做护理记录、护理登记（有关），查对当天医嘱或参与护士长大查对医嘱。负责所管床位患者卫生处置。负责新入院病人的治疗。17：3018：00整理护士站、治疗室卫生。护理班工作流程12 / 13岗位职责工作流程8：008：15 早会。8：159：30 床头交接班。晨间护理（整理床单位，为患儿做晨间护理、换尿布、喂奶）。9：3011：30做各种护理（定时护理、留置导管护理、引流管11：3012：15：0017：护理、皮肤护理、吸氧护理等）。一级护理口护每日二次。为重患者更换床单（每日一次、随脏随换）。 00为患儿换尿布、喂奶、口腔清洁。00 为部分患儿行卫生处理（当日入院患者、急诊第一天的患者）包括剪指甲、洗头、洗脚、清洗会阴等。健康教化。向P班交班。 2023年9月5日13 / 13第2篇：岗位职责、流程一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）1、熟识国家相关法律、法规等，参加公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。5、复核公司出纳的各项业务，特殊是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务学问方面培训。 8、公司财务部其他的管理工作。 9、上级支配的其他工作。 （二）、出纳1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。4、在财务负责人或指定的专人协作下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。5、依据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并刚好将相关单据分给各岗位会计。6、帮助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付状况汇报高层； 8、财务部负责人安排的其他工作。 （三）、费用会计1、贯彻公司各费用制度。2、审核日常各项费用的刚好性、精确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。3、供应费用分析。4、审核工资、提成等专项费用。5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人支配的其他工作。 （四）、资产会计1、贯彻公司资产管理制度。2、审核固定资产、库存商品的选购手续、领用手续，包括选购申请、寻价单、比价单、选购合同、送货单、入库单、出库单等。3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品刚好予以上报、处理。4、对固定资产、库存商品选购、运用刚好做会计处理。 5、制作固定资产卡片。6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。7、财务负责人支配的其他工作。 （五）、材料会计1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。2、审核材料、低值易耗品选购手续、领用手续，包括选购申请、寻价单、比价单、选购合同、送货单、入库单、出库单等。3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品刚好予以上报、处理。做好退库处理。4、对材料选购、运用刚好做会计处理。5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。7、财务负责人支配的其他工作。 （六）、总账会计1、依据财务制度，完成总账登记工作。2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。 4、编制财务报表、税务报表。 5、为统计、审计等相关管理部门供应财务数据。 6、盘点账账相符、账实相符。 7、组织凭证装订，资料归档。 8、财务负责人支配的其他工作。 (七)、库管1、依据财务制度，完成库存登记工作。2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。4、定期自盘，定期、不定期参加协作财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人支配的其他工作。 总账会计详细工作流程 1、收到客户定金：借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费）贷： 预收账款-定金 （协助明细-合同号） 10000 2、客户结转施工：借：库存现金/银行存款 89974 财务费用 26 预收账款-定金 10000 贷：预收账款-施工款 1000000 3、工地完工时结转成本借：预收账款-施工合同（该工地的全部收入）贷：主营业务收入 借：主营务成本贷： 工程施工-原材料工程施工-库存商品工程施工-人工成本工程施工-其他材料4、退客户定金借：预收账款-定金/施工 -10000 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26 （扣除的刷卡手续费和其他款项）二、材料会计的工作详细流程1、预算部依据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员依据主材选材单在ERP系统下单，依据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的全部物品的下单及跟单工作） 2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）刚好打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计依据入库单找到相应的确认单并核实数据刚好做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可干脆入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么缘由，（1）是预算量安排少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己担当。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。 3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单） 4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）： 借：原材料 贷：应付账款）3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员依据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应当是一样的）（1）、出库单的数量大于入库单根据入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，根据出库单的数量结账。借：工程施工-原材料/其他材料贷：原材料5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人干脆入账：借：原材料 贷：应付账款 借：工程施工贷：原材料6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部依据项目经理的要求打印一张3联的入库单供应给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。 7、辅材库房：项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部依据单子做好出入库台帐，并根据单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。借：工程施工-其他材料 贷：原材料-公共库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员供应供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。9、售后半月结款一次（借：工程施工-人工成本 贷：银行存款/库存现金）10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、其次次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算 （竣工结算时预算部有新的下拨价，根据新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是依据金蝶里面平常录制时的金额核对，质量保证金是依据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。11、ERP;结算平台-在建工程款明细账-工程付款明细账-每次付款完之后都要提交工程结账工程款明细账-工程付款明细账-金额是实际支付。 资产会计： 家具部分：1、家俱打款： 财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款-长沙天地和 贷：银行存款）2、家俱入库； （做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品-合同号 贷：其他应收款-长沙天地和）再冲流水账3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管依据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工-库存商品 贷;:库存商品-合同号 （做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，根据实际发生的数量做登记）。 灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款贷：银行存款2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品-公共贷：其他应收款3、灯具出库，依据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工-合同号 贷：库存商品-公共 电器部分1、电器入库：依据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计依据入库单做账 借：库存商品 贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工-合同号 贷：库存商品-合同号 1、样板间样品上样：借：管理费用 贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货借：原材料 负数贷：应付账款 负数 3、材料出库退货借：工程施工-原材料 负数贷：库存商品 -合同号 负数借：原材料 负数贷：应付账款 负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题：借：工程施工-其他材料 工程施工-人工成本（差价） 贷：原材料-其他材料其他业务收入（差价） 5、项目结算款时借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）贷：银行存款 二、物料部付款流程1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误刚好跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。 3、长期业务合作单后面必需附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，根据依次放好，总帐会计会进行核实）4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。四、新增协助账的流程六、新增会计科目的流程 如新增XX银行：七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。查询单个合同的全部信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。凭证过帐的注意事项：不能点是，这样会更改全部凭证的依次，会影响到原始单据和账上不相符。看一下具体信息然后把全部的断号的凭证补上去。月末结账流程：1、查出全部凭证审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐 过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。制作报表看报表的路径第3篇：岗位职责和工作流程岗位职责和工作流程1.平台上的订单接发以及找产品 2.和总部对接、沟通及说明3.和商家对接，为商家说明上传、入住等问题 4.位入住的商家进行新品上架以及产品下架 5.为商家进行商品推广，主要在微信群里面进行推广 6.帮助美工进行页面的跟换及调整第4篇：岗位职责和工作流程岗位职责和工作流程1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和修理；3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实；4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统；巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房：（1）保持机房清洁；（2）检查ERP系统服务器硬件是否正常运作；（3）检查ERP系统服务器是否正常备份；（4）登记巡查状况；每天为服务器机房开关风扇，当气温达到28度以上则开启空调，以达到通风、恒温的目的；