2022年质量管理体系常用过程乌龟图.docx

2022年质量管理体系常用过程乌龟图 1. 文件限制: 抽 查 受 控 有 效 率101%； 受控投诉为 0。 文件管理员 各部门负责人、工程师 管理者代表 文件限制过程 全部应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 过程输出是什么？ 受控的文件 受控文件清单 相关的过程 记录限制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件限制程序 WHO 谁主导？谁协作？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 文件管理员：了解文件的受控条件、方式； 各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟识受控文件的编写要求及方法； 管代：受控文件的审批。 2.不合格品限制: 报废率<= 反映速度 质量成本 质检员、QA 技术部负责人 生产部负责人 不合格品限制 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品处理结果； 不合格品处理报告； 报废率 选购过程 进货检/过程检/终检过程/订正预防措施限制/ 数据分析 标签、 隔离区、 返工材料 不合格品限制程序 订正预防管理限制程序 客户反馈问题处理程序WHO 谁主导？谁协作？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 3.进货检限制: 错检漏检率 检验刚好率 进货检验员 工程师 QA 进货检限制 选购物料 送检单 检验记录 检验报告 选购过程 不合格品限制 检测工具/设备 待检区/不合格品区 标签 进货检检验规程 国标 图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员：负责检验的执行； 工程师：负责图纸的制定； QA：负责检验规程的制定。 4.过程检限制: 错检漏检率 检验刚好率 过程检验员 工程师 QA 过程检限制 过程加工的产品 或半成品/外协产品 检验记录 检验报告 生产过程 不合格品限制 检测设备/工具 标签 图纸 检验规程 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 5.终检限制: 客户投诉率 检验刚好率 检验员/工程师 QA/质量部、生产部领导 终检限制 成品 交检单 检验记录 检验报告 较高的产品质量 发货过程 不合格品限制 检测工具/设备 标签 图纸 检验规程 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 6. 内审限制: 内审安排完成率 审核员 受审核部门 内审过程 内审安排 审核报告 不合格改进 有效的质量体系 全部过程 程序文件、手册、记录表格等 内审限制程序 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 7. 质量成本： 不良质量成本= 财务 质量部 生产及技术人员 质量成本过程 内部埋怨单； 设计更改单； 外部埋怨单。 质量成本分析报告 改进安排 电脑、打印机 从以上单据中分别提取出工时成本和材料成本 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 8数据统计 财务 质量部 生产及技术人员 质量数据统计分析过程 进货检/过程检/终检检验记录； ICR、CCR 外部埋怨单。数据分析报告； 订正/预防措施； 改进的过程 进货检/过程检/终检过程 订正/预防措施限制 电脑、打印机 与目标值比较； 数据分析方法、要求？ WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页