房地产开发有限公司安全生产和消防安全风险管理规定(试行).docx

贵港市某某房地产开发有限公司安全生产和消防安全风险管理规定（试行）第一章总则第一条为了规范贵港市某某房地产开发有限公司（以下 简称“某某公司”）安全生产和消防安全风险分级管控工作， 达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事 故发生的目的，依据中华人民共和国安全生产法等法律 法规相关规定，结合某某公司安全工作实际，制定本规定。第二条本规定适用于某某公司的安全生产和消防安全 风险辨识、评估、管控及其监督管理工作。第三条从事生产经营活动的单位是安全生产和消防安 全风险管理的实施主体，应依法依规建立健全本单位安全生 产和消防安全风险管理规定，开展本单位管理范围内的风险 辨识、评估等工作，落实重大风险登记、重大危险源报备和 控制责任，防范遏制安全生产和消防安全事故发生。第四条风险等级一般分为四级：重大风险是指一定条件下易导致特别重大安全生产和 消防安全事故的风险。较大风险是指一定条件下易导致重大安全生产和消防 安全事故的风险。一般风险是指一定条件下易导致较大安全生产和消防 安全事故的风险。较小风险是指一定条件下易导致一般安全生产和消防 安全事故的风险。同时满足两个以上条件的，按就高等级确定风险等级。第二章工作程序第五条各参建单位负责各自经营范围内的风险分级管 控工作，各单位、班组及岗位按照制定的安全措施对风险源 进行管控。第六条风险分级管控实施过程为风险辨识、风险评估、 风险分级管控、风险公告警示、登记备案、持续改进。第七条风险辨识（一）各参建单位应收集国家、地方、行业和有关部门 相关法律法规、技术标准及工程、系统的技术资料，组织员 工进行培训，学习相关的知识，掌握危险、有害因素识别和 评价的方法。（二）安全生产和消防安全风险辨识分为全面风险辨识 和专项风险辨识。全面风险辨识是涉及生产经营的单位为全 面掌握本单位安全生产和消防安全风险，全面、系统对本单 位生产经营活动开展的风险辨识；专项风险辨识是生产经营 单位为及时掌握本单位管理对象、重点业务、工作环节或重 点部位的安全生产和消防安全风险，对本单位生产经营活动 范围内部分领域开展的安全风险辨识。（三）全面辨识应每年不少于1次，专项辨识应在生产 经营环节或其因素发生重大变化或行业主管等上级部门有 特殊要求时及时开展。（四）明确风险辨识范围，各参建单位根据要求合理划 分风险单元，对管辖内所有物的不安全状态、人的不安全行 为、环境缺陷和管理上的缺陷进行全面的安全风险辨识。（五）针对辨识出来的风险，制定符合企业实际的隐患 排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、标准、内容和 频次。（六）编制风险辨识台账。第八条风险评估（一）风险分析应从某一特定危害发生的可能性、后果 的严重性两个方面进行分析。在全面风险辨识的基础上，确 定每一项安全风险的等级、致险因素和控制范围。安全风险 等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和 低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。（二）风险评估时，可能性分为五个级别，极高、高、 中等、低、极低；可能的后果严重程度分为四个级别，特别 严重、严重、较严重、一般严重。（三）风险评价完成后，由安全管理责任部门负责编写 风险评价报告，风险评价报告内容可包括（但不限于）：风 险评价过程、风险评价方法、风险评价人员、各等级风险数 量、重大风险清单等。（四）当发现新的致险因素出现，或已有主要致险因素 发生变化，导致发生风险事件可能性或后果严重程度显著变 化时，应及时开展风险再评估，并变更风险等级。第九条风险分级管控（一）针对辨识出的每一项安全风险，从规定、管理、 技术、应急等方面综合考虑，通过消除、终止、替代、隔离 等措施消减风险或采用管理和监控手段管控风险，确保每一 项风险都控制在可接受范围内。（二）进一步修订完善安全管理规定和操作规程，并加 强风险培训。（三）按照“风险越大、管控级别越高”的原则，根据 职责分工，从公司主要负责人、业务分管领导、分管安全领 导、各部门负责人直至班组长，层层带头落实。（四）应根据风险分级管控的基本原则和组织机构设置 情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部 门级（子公司级）、班组级和岗位级。（五）编制风险分级管控清单。第十条风险预警（一）根据建立的风险辨识清单，在醒目位置和重点区 域设置安全风险公示牌，制作岗位危险因素告知卡；安全风 险公示牌宜设置在风险点周边、厂区（车间）入口、上下班 主通道等醒目位置，可采用附着式或设置在落地支架上，高 度应与人眼的视线高度相一致。（二）风险告知应明确以下内容：告知对象、告知方式、 告知内容等。告知方式包括：物理隔离、标志标牌、语音提 醒、人工干预、书面告知等。告知内容包括：风险类型、位 置、风险危害、影响范围、致险因素、可能发生的风险事件 及后果、安全防范与应急措施等。（三）各参建单位应对所有员工及时进行岗位安全风险 书面告知，员工应签名确认。第十一条登记备案（一）完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类 建档管理，至少应包括风险管控规定、风险清单、风险辨识 与风险评估记录等；（二）重大风险落实信息登记备案规定，其辨识、评估 过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建立 清单和专项档案，明确信息登记责任人，严格遵守报备内容、 方式、时限、质量等要求，接受相关管理部门监督。第十二条持续改进（一）各参建单位每年应开展不少于1次的风险全面辨 识。根据年度风险分级管控工作情况，在已有基础上，对发 生变化的风险和新增风险进行识别评价和分级管控。（二）发生包括但不限于在下列情况下的，应立即进行 风险辨识、风险评价和风险管控：1. 相关法律法规变化时。2. 工作程序发生变化。3. 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前。4. 采用新的物质。5. 发现新的危险源。第三章相关要求第十三条各参建单位应严格建立动态风险监控机制， 按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化 趋势。第十四条各参建单位应对管理范围内风险辨识、评 估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，针对存 在的问题提出改进措施。第十五条重大风险管控与登记（一）对存在重大风险的，应单独编制专项应急措施， “一点一方案”，动态监测，定期更新监测数据或状态，每 月不少于1次，并单独建档。（二）重大风险确定后按年度组织专业技术人员对风险 管控措施进行评估改进。（三）各参建单位对进入重大风险影响区域的从业人员 组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和 演练。（四）存在重大风险的单位应当在重大风险所在场所设 置明显的安全警示标志，标明重大风险危险特性、可能发生 的事故后果、安全防范和应急措施。（五）各参建单位应将本单位重大风险有关信息通过安 全生产管理系统进行登记。（六）重大风险评估确定等级降低或解除的，所属单位 应予以降级或消除。第四章监督管理第十六条某某公司安委办应对安全督查检查发现重大 风险辨识、管控、等级等工作落实不到位的单位采取以下措 施予以监督整改：（一）对未建立完善重大风险管理规定、机制、岗位责 任体系和重大风险应急措施的予以督促改正。（二）对未按规定开展重大风险辨识、评估、等级、评 估整改和应急演练等工作的予以限期整改。（三）对重大风险未有效实施监测和控制的纳入重大安 全生产和消防安全隐患予以挂牌督办。（四）对重大风险控制不力，不能保证安全的，按照某 某公司安全生产和消防安全管理规定等相关规定进行处 理。第十七条 受各参建单位委托承担风险辨识、评估、管 控支持和监督检查的第三方服务机构，应对其承担工作的合 理性、准确性负责。各参建单位委托第三方服务机构提供风 险管理相关支持工作，不改变各参建单位风险管理的主体责 任。第十八条某某公司将各单位的风险管控工作情况纳入 本年度安全生产和消防安全考核。第五章附则第十九条本规定由某某公司负责制定与解释。第二十条 本规定自颁布之日起实施。7