2023年五月份月工作总结(三篇).docx

2023年五月份月工作总结(三篇)五月份月工作总结篇一 我的这份工作是xx店美工，主要是负责进展图片的美化与修改，无论是商品图片还是店铺详情页，这些都是需要我去进展设计的，依据节假日的不同，我也会设计一些不同的海报，至于商品的图片那更是我的根底工作了，究竟只有令人赏心悦目的图片才有让人点击的欲望。固然，有些时候我也会登录xx网页，点进去查看自己公司的那几家店铺进展反复的检查，看是否有着纰漏，由于在这方面，我觉得自己还是负有一局部责任的，究竟职责所在嘛。固然，xx店的美工不止我一个人，还有一名老员工，我常常会和他学习一些美工技巧，究竟我是年轻人，应当要多学习，除此之外还要紧跟时代的潮流，无论是新出的电影还是书籍，新出的化装品还是宝宝，我都要看一遍，究竟美工也是要提升自己审美水平的，闭门造车面对那些老旧的图片也不会有什么成就。 也不能说是我一个人的成就吧，究竟xx店的收入是大家共同努力的结果，由于五月份的节日比拟多，我们也做了很多促销活动，而且在节日的前一周就得做出筹划方案，进展反复的修改，既要时尚潮流，又要新奇简约。这个月的业绩相比上个月提高了x%，而且xx店的排名也上升了许多了，提高了知名度，这是让人喜悦的，究竟流量提高了，以后卖东西也更简单了。 首先是图片被盗用的状况，这点是比拟让人心寒的，辛辛苦苦做出来的创意，被别人直接拿走，裁剪logo以后俨然成了别人的创作，这无疑是让美工感到心寒的，而且由于目前对这方面的打击力度不大，即便是被抄袭也是无可奈何的事情。 其次是预备工作缺乏，这一点也不是美工的问题，而是客服方面出了问题，明明节假日是生意的时候，但是节假日我们的客服有好几人休假，导致工作特别忙，即便是情愿多出加班费也没人情愿多做，不然的话xx店的销量其实还能够更好的。 既然五月份已经完毕了，那么我就没有必要连续纠结下去了，这个时候应当要往前看，x月份的时候我会更加努力，争取做的更好。 五月份月工作总结篇二 进入5月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将5月份个人工作总结报告汇报如下： 在公司行政领导的关怀及办公室积极协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求，可以安排到各工程部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的根底治理工作，提升公司会计治理水平。 长期以来，我公司的租赁材料核算始终比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如xx租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进展专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，简单发生计算错误，但我们以急躁细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供给商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进展，取得了供给商的好评，树立了企业形象。 我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，x天要提x次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要留意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好规划提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。 a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强治理，为了确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司领导重视此项工作。 b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来掌握各工程部及仓库的本钱和库存状况，详细的工作要求是： (1)x日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。 (2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 (3)工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减工程经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力治理好施工生产及后勤效劳工作。 (4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各工程部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。 (6)各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，盼望大家多提珍贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作规划，便利操作，科学治理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗! 五月份月工作总结篇三 1、五月份工作规划x项。完成x项，未完成x项。未完成的缘由：xx治理方法领导未给指示;xx新开业的分店的固定资产还不齐全，需要增加较多;各分公司未递交报废申请(已通知到各保障经理，信息无延误);不定期巡查未做，主观熟悉不到位，不知巡查目的。 2、间接成果。通过固定资产总账核对数量和发觉缺乏;各店利用固定资产明细表复核，保证盘点结果精确。 3、阶段性成果。完成xx、总务权限层级图的拟制;实地盘点并形成公司五月固定资产明细表;建立了固定资产总账。 缺乏：未能甄别出本岗最具价值的岗责;拟制xx预案xx预案用时较长;现有固定资产编号方法不易区分;固定资产盘点仅仅是数量的核对;确定固定资产使用年限的方法和标准;有的固定资产无购进时间和价格，查原资料也无记录;去xx地最好与同事搭车，以节省费用;外出不知有无餐补;自身表现不到位，迟迟未能转正。 4、得到的阅历和教训。办理手续时，签字挨次必需明确;固定资产名称不统一，不便于总账建立; 5、改良工作的方法。向各保障经理征求对xx汇编的意见和建议，整理后报领导审批;本月巡查将固定资产闲置和需求作为重点，便于充分利用现有资源。 6、工作建议。 6.1使用我的固定资产编号方法，见备注。 6.2严格手续中的签字挨次。 6.3统一办公，便于沟通和监视。 6.4固定资产编号时，品牌电脑编号一式两份，分贴主机和显示器;组装电脑的主机与显示器单独编号，分贴主机和显示器。 6.5明确日常工作每一环节所需最大工作时限，以提高效率，为考核供应依据。例，审批工作。 6.6请xx总尽快审批xx图，最好在x月x日之前。