2023年企业内部审计工作总结1.docx

2023企业内部审计工作总结 依据XXXX有限公司内部审计制度(XX发20XX13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门(单位)的积极协作下，圆满完成了2022年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。 建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的”运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。 公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的治理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。 依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。 在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理;依据“固定资产治理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都;标准了内部往来账的治理;加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，新制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。 五、今后工作准备 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内掌握度审计理论，坚持把加强对审计状况的综合分析讨论与信息反应作为治理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计状况进展综合分析讨论，准时发觉和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，留意发觉治理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。 【2023企业内部审计工作总结】