公司样品管理制度公司样品管理制度规定.docx

公司样品管理制度公司样品管理制度规定1样品的接收1.1 外来样品工作程序样品的接收：质量安全部对外来样品（公司其他部门提供 的、供方或顾客提供的样品）接收后，应做好明确标识，包括样品名称、送样人、 样品来源、时间、检验项目等信息，并按要求储存于待检区域。1.2 原辅料样品的接收：所有的'原辅料按要求抽样检测后，留存样品，做好标 识，包括样品名称、样品来源、时间，贮存于原辅料样品专柜。L3出货留样：我司发出的散油及成品粕需按车封样，并保存于待检区域，每 个样品需做好相应标识。我司出货样品标识信息有客户名称、合同编号、发货单号、 车牌号、发货区域、发货人、发货日期。2.样品的保管4. 2.1质量安全部应保持样品完好，并按“待检”、“在检”、 “已检”分区域分类存放。2.1 样品的存放场所应保持清洁，摆放整齐有序，环境条件（如温度、湿度等） 适宜样品的储存。2. 2留样瓶、袋要密封好，标识清楚齐全。3. 3保持留样柜的卫生，每个样品柜有专门的负责人。4. 样品的存放期限4.1 采购产品的样品采购原料抽样检验的样品保存时间为3个月。原则上，各部门需赠送礼品仅限公司内部产品。若需要赠送非本公司产品的礼 品，需要部门提出申请，由董事长批准，方可办理。样品的管理如下：一、样品调拨（一）公司的样品统一由董事长办公室管理。由董事长办公室制定各种样品的最 低库存量，根据样品库存情况，填写样品调拨申请单，总经理签批后，按照商品调 拨程序调拨样品。（二）样品调拨申请单经批准后，董事长办公室按商品调拨程序定期从工厂提取 样品，并将样品的提取和发放明细登记入帐。二、样品领用及借用（一）公司各部门需要领用样品，由申请部门填写样品审批单，经申请部门主管领导签字，报总经理批准后，到董事长办公室领取样品。借用样品，须注明归 还时间，逾期未还的视同销售，并从借用人当月工资中扣回。（二）各分支机构需用样品，由各分支机构之间自行协商解决。三、费用核算（一）公司从工厂调入的样品按成本价结算，结算价视为工厂的销售收入，由财 务根据样品调拨单第二联每月记账并与工厂结算。（二）公司各部门领用的样品，每月由董事长办公室向相关部门通报确认后汇总, 并报总经理，抄送财务，计入公司专项管理费用。（三）各分支机构之间结算方式，由各分支机构协商确定。四、公司各部门领导应严格把关，以身作责。如发现使用样品不当或者借工作 需要之名，冒领样品的，董事长办公室将责令有关人员返还，并给予有关责任人经 济和行政处罚。目的:为规范本公司样品的保管和领用工作，特制订本制度。适用范围：公司全体均应依照本制度执行（总经理特批除外）。第一条、样品的种类：本公司样品包括样衣、样帽、手套、鞋子、领带等样品。第二条、样品的保存：1、本公司所有样品存放于公司样品室，由办公室内勤人员统一负责保管、发 放和回收，从而确保样品的正常存放，防止丢失。2、内勤人员必须保证样品室的清洁、整齐、美观，方便查找。3、对于老旧的样品可以移做生产使用。第三条、样品的入库：1、新到样品时;内勤人员应及时编号、贴标、拍照并登记样品库存明细表， 样品存放于样品室。2、样品架上的样品要按照款式或是否常用来摆放，用吊牌标清。第四条、样品的领用：2、领取人要保证样品干净、质量完好，清洁无脏污，不得损坏。第五条、样品的回收:1、样品使用后，领用人要及时归还，如长时间未归还，内勤人员应询问领用 人情况，进行督促。2、当样品被生产车间借走投产时，应告知技术部主管重新打制一件投产样， 将原样品在保证干净的同时尽快拿回样衣室入库登记。3、样品归还后，内勤人员须对出借样品进行检查，发现褶皱、脏污，应及时 烫整、清洗，确认完好后立即将其归位。并登记样品领用记录表注明归还日期, 归还人签字。第六条、样品的盘点1、每月末对所有样品进行一次清点，做到账物一致，如果不一致必须查找原 因，使两者一致。2、每季度末，统计样品出入库数量及库存量，并汇报总经理。第七条、奖惩I、领取人未经允许私自拿取样品的，前三次警告，超过三次后按10元/次罚款。2、样品如被客户扣留，应有总经理批示，若无批示领用人照价赔偿。3、如有损毁、丢失样品的情况出现，应根据损失情况扣罚领用人当月工资。4、借用归还时间最长不可超过半个月，超时后需交押金重新办理手续。附：1、样品领用记录表2、样品库存明细表