公司安全生产检查项目表.docx

公司安全生产检查项目表序号类别内容与要求检查方法责任部 门一、企业安全生产基础管理检查1安全检 查1 .日常检查记录及处理情况记录2 .月度、季度及年度检查记录及处理情况记录3 .安全检查存在问题整改通知书及整改情况记 录4 .各专项安全检查的计划安排、检查记录及处 理情况5 .各项检查的总结汇报材料1 .查看检查制度文本和内容 是否齐全2 .查看各种检查的记录处理 情况3 隐患整改情况是否与记录 相符4 .抽查相关检查计划、总结 文本安全办2安全教 育1 .安全教育培训制度文本2 .主要负责人、安全管理人员受教育的记录及 继续教育的记录3 .特种作业人员和特种设备作业人员资格证 书、受教育的记录及教育的记录4 .“三级安全教育”记录及厂级教育试卷5 .换岗教育和日常教育培训原始记录6 .企业开展的其他教育的记录7 .各类安全宣传活动记录及总结1 查看文本和记录2 .查看继续教育证书复印件 或教育培训及试卷3 .查看“三级安全教育”培 训登记表及试卷4 .查看换岗教育、日常教育 的原始记录5 .查看安全教育教材6 .抽查各类安全宣传活动记 录及总结安全办 人力资 源部3职业病 防治1 .企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生 的职业病种类2 .产生职业病危害的岗位的预防措施情况3 .产生职业病危害的岗位定期检测报告4 .接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体 检查情况5 .企业内确认为职业病的员工情况及其身体检 查、治疗记录6 .其他与职业病防治相关的文件、材料L查看产生职业病危害岗位 的预防措施2 .查看接触职业危害员工的 体检表3 .查看职业病员工治疗原始 记录工会4劳动保 护用品1 .劳动保护用品发放及管理制度文本2 .各类防护用品的发放记录3 .员工使用和佩戴劳动防护用品的记录1 .查看劳动防护用品发放原 始记录2 .查看劳动防护用品使用情 况记录供应部5“三同 时"管 理1 .有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项 目的文件、材料2 .“三同时”项目的设计图纸及相关资料3 .“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料4 .其他与“三同时”项目相关的文件、资料L抽查有关项目“三同时” 文件、图纸、报告基建部6安全防 护设备 管理1 .各类安全防护设备的种类及型号等基本情况 资料2 .各类安全防护设备管理部门及设备运行情况 记录3 .各类安全防护设备运行维护保养情况记录4 .应急救援设备的种类、数量和型号及管理部 门、状况等记录5 .其他与安全防护设备相关的文件、资料和记 录1 .抽查某种安全防护设备资 料及其运行记录2 .应急救援设备资料设备部 安保部7安全用 电管理1 .企业用电管理制度及落实情况记录2 .配电室运行状况记录3 .临时用电申请、审批及拆除记录4 .配电箱等用电设施运行状况记录1 .查看配电室运行状况原始 记录2 .查看临时用电相关制度落 实原始记录3 .查看配电箱等用电设施的 运行状况记录设备部8特种设 备管理L特种设备的设计文件、制造单位、产品质量 合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术 文件和资料2 .特种设备的定期检验和定期自行检查的记录3 .特种设备的日常使用状况记录4 .设备及其安全附件、安全保护装置、测量调 控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记 录5 .特种设备运行故障和事故记录1 .查看某特种设备运行记录 和相关资料2 .查看特种设备检测检验报 告设备部二、企业现场安全检查9特种设 备L起重设备钢丝绳有硬伤、打结、麻芯外露、 变形、断股等情况应报废2 .钩体、横梁和帆板不允许有裂纹、吊钩应安 装防脱钩装置3 .起重设备应设置起升高度限位器、超载限制 器、滑线指示灯、启动警铃信号装置4 .起重设备操作工是否有特种作业人员操作证5,锅炉、压力容器安全附件（安全阀等）铅封 完好，在有效的校验期内5 .水位计安装在便于观察的部位且有照明、有 指示最局、最低安全水位的明显标志6 .玻璃管式水位计应有防护装置（如防护罩、 快关阀等），但不得妨碍观察真实水位7 .锅炉在2t/h以上应安装高、低水位报警装置1 .查看现场起重设备（含钢 丝绳、吊钩、限位器、 灯、信号装置等）2 .查看现场起重设备操作工 3.查看锅炉、压力容器压力 表4 .查看锅炉、压力容器安全 附件5 .查看锅炉水位计设备部10变、配 电室1.配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二 级，其它部分不应低于三级2,配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜 布置在配电室的两端3.配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施1 .检查变、配电室耐火等级 2检查变、配电室的门、窗 3.检查变、配电室的防水和 排水措施4.检查变、配电室的室内情设备部4 .配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的 洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的 网罩5 .配电室直接与室外露天相通的通风孔还应采 取防止雨、雪飘入的措施6 .配电室不应设在有剧烈振动或高温的场所； 不应设在有爆炸危险环境内，不应设在有腐蚀 性气体的场所，不应设在容易沉积可燃粉尘、 可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器 安全运行的场所7 .配电室内不得堆放可燃固体、易燃易爆气体 或液体8 .配电所的引出线宜装设断路器。当满足断电 保护和操作要求时，可装设带熔断器的负荷开 关9 .室内变电所的每台油量为100kg及以上的三 相变电器，应设在单独的变压器室内10 .有人值守的配电所，应设单独的值班室。高 压配电室与值班室应直通或经过通道相通，值 班室应有直接通向户外或通向走道的门11 .变压器室、配电室、电容器室的门应向外开 启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开 启12变、配电室内是否有绝缘靴、绝缘手套、绝 缘棒等安全用具，是否定期检测13变、配电室内、外的安全警示标志是否齐全、 明显14消防器材配备是否正确，摆放是否合理，是 否定期检测况5 .检查变、配电室内变压器 6.检查变、配电室内的绝缘 靴、绝缘手套、绝缘棒等安 全用具7 .检查变、配电室内、外的 安全警示标志8 .检查变、配电室内消防器 材11仓库、 堆场 罐区1 .库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面 积不宜大于100小垛与垛间距不小于1叫垛与 墙间距不小于0.5m,垛与梁、柱间距不小于 0. 3m,主要通道的宽度不小于2m2 .库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具 下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水 平间距离不得小于0. 5m3 .储存区内敷设的配电线路、需穿金属管或用 非燃硬塑料管保护4,储存区不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电 热器具和电视机、电冰箱等家用电器5 .仓库、堆场、罐区必须按照国家有关防雷设 计规范的规定，设置防雷装置，并定期检测， 保证有效6,仓库、堆场、罐区应当设置醒目的防火标志；1 .检查库存物品分类、分垛 储存情况2 .检查仓库、堆场、罐区防 雷、防静电情况3 .检查仓库、堆场、罐区的 消防设施4 .检查仓库、堆场、罐区的 安全警示标志5 .检查仓库、堆场、罐区与 其他建筑物之间的防火间距储运部库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时， 必须办理动火证7 .仓库、堆场、罐区应当按照国家有关消防技 术规范，设置、配备消防设施和器材；消防设 施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、 保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、 埋压和挪用8 .储存区的消防车道和仓库的安全出口、疏散 楼梯等消防通道，严禁堆放物品9 .仓库、堆场、罐区与周边企业、建筑物之间 的防火间距应符合建筑设计防火规范 GB50016-2006 的要求12生产车 间1 .车间员工遵守操作规程，按照工艺参数操作 情况2 .工艺操作记录是否完整、准确无误3 .在岗员工正确穿戴和使用劳动防护用品4 .生产车间物料存放要定置在安全地点，应力 明显标志5 .生产现场无“三违”现象6 .在使用酸、碱等腐蚀品以及有毒有害的岗位， 应设置洗眼器和喷淋装置7 .车间内的机械传动设备应有防护装置8 .设备、管道完好，运行正常，且无跑、冒、 滴、漏9 .设备、管道颜色应符合安全要求，管道应标 有明显的物质流向和种类的标志10 .生产场所配备必要的消防器材，应定期检测 （易燃易爆场所一年一次检测）11 .易燃易爆生产车间与周边建筑物的防火间 距应符合建筑设计防火规范要求，消防通 道应畅通12 .有突然超压和瞬间爆炸设备符合防爆要求 （如设置安全阀、防爆膜及其他安全泄压装置）13 .易燃易爆等危险作业场所出入口门窗应朝 外开启14 .有发生坠落危险的部位应设置防护栏15 .存在有毒有害物质的作业现场应设立“事故 柜”，配备有效解毒药品和救援物品1 .检查车间工艺参数、操作 记录情况2 .检查员工穿戴和使用劳动 防护用品情况3 .检查车间内物料堆放4 .检查车间安全设施5 .检查车间内外的安全警示 标志6 .检查车间的消防设施7 .检查生产车间电器使用情 况8 .检查车间与其他建筑物之 间的防火间距9 .检查设备、管道情况10 .检查车间防雷、防静电情 况各生产 部门