2020年长春市朝阳区重庆街道办事处.docx

2020年长春市朝阳区重庆街道办事处 部门预算2020年2月3日五、2020年预算基金支出表科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支 出合计基本支出项目支出合计201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事 务行政运行一般行政管理事务长春市朝阳区重庆街道办事处万元长春市朝阳区重庆街道办事处收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款5, 933. 00一、一般公共服务5, 933. 00二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支 出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出卜一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三国有资本经营预算支 出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出二十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出本年收入合计5, 933. 00本年支出合计5, 933. 00用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计5, 933. 00支出总计5, 933. 00七、2020年部门收入总表长春市朝阳区重庆街道办事处万元功能科目 编码（类 款项）功能科目名称总计一般公共预 算财政拨款府基预财拨次 政性金算政士示事业 收入业位营入 事单经收其他 收入上级 补助 收入属位缴入 附单上收事基弥收差频 用业金补支r上年 结转合计5, 933. 005, 933. 0000010001本级财政拨款5, 933. 005, 933. 0000010002纳入预算管理的非税收入00010003省、市专项资金00010001纳入预算管理的政府性基金收入00010005其他预算内收入00020001财政专户核拨的行政事业型收费收入00020002预算外政府性基金收入00020003预算外财政专户结存数安排00020001其他预算外资金0003事业收入（不含事业单位预算外资金收入）0004预算内专项资金专户结存数安排0005经营收入00060001非本级财政拨款00060002其他收入0007上级补助收入0008附属单位上缴收入0009用事业基金弥补差额0010上年结余八、部门支出总表长春市朝阳区重庆街道办事处万元功能科 目编码 （类款 项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴 上级 支出事业 单位 经营 支出对下 级补 助支 出合计5, 933. 001,923. 004,010. 00201般公共服务支出5, 933. 001,923.004,010. 0020103政府办公厅（室）及相关 机构事务5, 933. 001, 923. 004, 010. 00行政运行1,923.001,923.00一般行政管理事务4,010. 004,010.00九、项目支出绩效目标申报表88925662项目支出绩效目标申报表(2O2O_年度）填报单位、篮章）：长春市羊月阳区堇庆街道办事处目名滑雪项目实透单位长春市朝阳区重庆街道办事处主管考Bnc盖章）长春rh朝阳区人民政府项目属性口新增项目口延续项目项目起止时间2020年1月1日至2020年12月31日项目概况对辖区内冬季街路积雪迸行清理项目立项依据爽金性质忌投爽以前年度已安排2020年申报资金合计< >上级财政奥金（中央、省、市）（二）本级财政费金350000元350000元三）苴他资金项目实施内容开始时间完成时间1 X滑雪2020年1月1日2020年12 月31 日项目绩效目标中长期目标年度目标辖区内街路积雪及时，街路干净整体环境车交好， 为居民出行提供安全保P章。辖区内街路积雪及时，街路干净整体环境车交好，为 居民出行提供安全保障。项目年摹效指标一级指标二级指标指徐内容指棒值苗注数量指标100%量指标时效指标成本指标效果指标经济指标社会指标环境指标群众5ras度98%可持续影晌指标服务对象满意度指标群众满意度99%其他说明的1可懑财政局审核意见填报人:金相娟埴报时间：2020年1月13曰单位负责人： 联系电话：第三部分2020年度部门预算情况说明一、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年财政拨款收支情 况说明。长春市朝阳区重庆街道办事处2020年预算收入5933. 00万元, 其中，本年财政拨款收入5933. 00万元。与2019年相比增加2505 万元，主要是2020年上级财政部门拨款增加，新建光明社区办公 用房及国联高层小区消防改造等项目。预算支出5933. 00万元， 与2019年相比增加2505万元，主要是新建光明社区办公用房及国 联高层小区消防改造项目。二、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算支 出情况说明。长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算拨款 5933万元，比2019年预算数增加2505万元。其中：一般公共服务 支出5823万元，占98%；住房保障支出H0万元，占2%。三、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算基 本支出情况说明长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算基本支 出1923万元，比2019年增加9万元。主要包括工资福利支出、商 品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。1、工资福利支出1344万元，其中：基本工资270万元、津贴 补贴180万元、奖金570万元、伙食补助费40万元、职工基本医疗保险缴费34万元、住房公积金110万元、其他工资福利支出60万y l ©2、商品和服务支出286万元，其中：办公费10万元、印刷费 0.00万元、手续费0.00万元、咨询费0.00万元、水电费14万元、 邮电费12万元、取暖费12万元、差旅费15万元、物业管理费差45 万元、维修（护）费36. 00万元、租赁费0.00万元、培训费0.00 万元、被装购置费0. 00万元、工会经费33. 00万元、福利费0万元、 公务用车运行维护费6. 00万元、其他交通费用48万元、其他商品 和服务支出0. 00万元。3.对个人和家庭补助支出293万元，其中：离休费15. 00万元、 退休费230. 00万元、奖励费3. 00万元、生活补贴45. 00万元、其 他对个人和家庭补助支出0万元。四、长春市朝阳区重庆街道办事处2019年一般公共预算 “三公”经费支出情况表。长春市朝阳区重庆街道办事处2019年“三公”经费预算数 6. 00万元，比2019年预算数减少19万元，同比下降31%,车改部分 车辆上交。1、因公出国（境）费用0万元，与2019年预算无增减。2、公务接待费0万元，与2019年预算无增减。3、公务用车费6万元，均为公务用车运行维护费，比2019年预算减少19万元，同比下降31%。增加原因主要是:车改部分车 辆已上交，所以费用减少。支出情况表。长春市朝阳区重庆街道办事处2020年无政府性基金预算拨 款安排。六、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年部门收支总表情 况长春市朝阳区重庆街道办事处2020年总收入5933万元，与 2019年相比增加2505万元。其中：本年度一般公共预算财政拨款 5933万元，上年财政拨款结转70. 77万元。总支出5933万元，与 2019年相比增加2505万元。其中：一般公共服务支出5933万元， 住房保障支出no万元。七、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年部门收入总表情 况长春市朝阳区重庆街道办事处2020年总收入5933. 00万元， 与2020年相比增加2505. 00万元。包括：1、一般公共服务支出 5933. 00万元，其中本年度一般公共预算财政拨款5933. 00万元， 上年财政拨款结转70. 77万元。2、住房保障支出110. 00万元。一 般公共服务支出包括：1、行政运行支出1923. 00万元，其中本年 度一般公共预算财政拨款1923. 00万元，上年财政拨款结转70. 77 万元。2、一般行政管理事务支出4010元，其中本年度一般公共 预算财政拨款1923万元，上年结转70. 77万元。住房保障支出为 住房公积金支出110. 00万元，均为本年度一般公共预算财政拨款。表长春市朝阳区重庆街道办事处2020年总支出5933万元，与 2019年相比增加2505万元。按功能分类：一般公共服务支出5823 万元，住房保障支出110万元。按经济分类：基本支出1923万元， 项目支出4010万元。九、长春市朝阳区重庆街道办事处机关运行经费支出情况 2020年长春市朝阳区重庆街道办事处的机关运行经费财政拨款 支出1923. 00万元，比2019年增加9. 00万元。主要是工资自然增 长和工会经费增长。其中：办公费10万元、印刷费0.00万元、咨 询费2. 00万元、电费14万元、邮电费12万元、取暖费12万元、劳 务费55万元，物业管理费45万元，差旅费15万元、维修（护）费 36万元、租赁费0.00万元、培训费0.00万元、被装购置费0.00 万元、工会经费33. 00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维 护费6. 00万元、其他交通费用48. 00万元、其他商品和服务支出 0. 00万元、十、长春市朝阳区重庆街道办事处政府采购支出情况2020年长春市朝阳区重庆街道办事处政府采购支出140万元, 办公设备采购20万元。十一、长春市朝阳区重庆街道办事处国有资产占用情况2020年长春市朝阳区重庆街道办事处共有车辆4辆，其中： 机要通讯1台，铲车1台，清雪车2台。十二、长春市朝阳区重庆街道办事处预算绩效情况2020年长春市朝阳区重庆街道办事处对清雪项目实行绩效 目标管理，项目预算支出总金额35万元，及时清理辖区内街路积 雪，保持街路整洁，为居民出行提供安全保障。第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2020年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效目标申报表第三部分 2020年度部门预算情况说明一、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年财政拨款收支情况二、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算支出情况三、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算基本支出 情况四、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年政府性基金预算支出表 情况六、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年部门收支总表情况第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的 资金（预算中为预计数）。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、一般公共服务（类）朝阳区重庆街道办事处（室）及 相关机构事务（款）：指用于保障长春市朝阳区重庆街道办事处 机关和长春市电子政务服务中心机构正常运转、完成日常和特定 的工作任务或事业发展目标的支出。（一）行政运行（项），指用于保障长春市政府办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。（二）一般行政管理事务（项），指用于保障长春市人民朝 阳区重庆街道办事处机关未单独设置项级科目的项目支出。（三）事业运行（项），指用于保障长春市电子政务服务中 心完成日常工作任务而发生的支出。十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指 用于缴纳长春市朝阳区永昌街道办事处机关职工的医疗保障单 位承担部分。（一）行政单位医疗（项），指用于缴纳长春市政府办公厅 机关职工的医疗保障单位承担部分。（二）事业单位医疗（项），指用于缴纳长春市电子政务中 心职工医疗保障单位承担部分。（二）公务员医疗补助（项），指用于缴纳长春市朝阳区永 昌街道办事处机关职工的医疗保障单位承担部分。十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指长春市朝阳区重庆街道办事处机关和长春市电子政务 服务中心根据住房公积金管理条例的规定，按照国家规定的 缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。七、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年部门收入总表情况 八、长春市朝阳区重庆街道办事处2020年部门支出总表情况 九、长春市朝阳区重庆街道办事处机关运行经费支出情况 十、长春市朝阳区重庆街道办事处政府采购支出情况 十一、长春市朝阳区重庆街道办事处国有资产占用情况 十二、长春市朝阳区重庆街道办事处预算绩效情况第四部分名词解释2020年度长春市朝阳区重庆街道办事处 部门预算第一部分部门概况主要职能长春市朝向区重庆街道办事是长春市朝阳区人民政府的 派出机构，主要职责是：（一）代表区人民政府，负责宣传贯彻党的路线、方针、 政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示。（二）依据法律、法规和区人民政府的授权，对辖区内的 城市管理、社区建设、社会治安综合治理、精神文明建设、经 济发展环境建设等行使组织领导、监督检查等行政管理职能。（三）在本辖区内认真贯彻党的路线、方针、政策和宪法、 法律、法规和上级（本级）人大及其常委会的决议、决定；联 系辖区内各级人大代表，为人大代表履行职务提供及时、有效 的服务；组织辖区内人大代表开展活动，促进代表发挥作用； 承担人大基层选举日常工作；开展法律、法规宣传等工作。（四）对地区性、社会性、群众性的工作进行综合协调。（五）对上级政府有关部门设在辖区内的派驻机构负责人 的任免、奖惩有建议权。（六）依据法律、法规、规章及上级人民政府的授权，行 使行政处罚权。（七）指导居民委员会的工作。（八）办理上级人民政府交办的其他事项二、机构设置长春市朝阳区重庆街道内设党政综合办公室、经济发展办 公室、公共服务办公室、城市管理办公室、社会管理办公室五 个科室和北安社区、新华社区、光明社区、崇智社区4个社区。长春市朝阳区重庆街道办事处2020年度预算为本单位年度 预算不包括其他单位。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市朝阳区重庆街道办事处本级，共计1个预算单位。（二）预算单位人员构成情况长春市朝阳区重庆街道办事处本级和所属事业单位现有人员 101人，其中，在职人员56人，离退休人员45人。第二部分、2020年财政拨款收支总表财政拨款收支总表单待，项目预算数栏次合计一般公共预政府性基一、本年收入一、一般公共服务5, 933. 005,933.00(-)一般公共预算财政拨款5, 933. 00一、外交支出(二)政府性基金预算财政拨三、国防支出二、上年结转四、公共安全支出(-)一般公共预算财政拨款五、教育支出(二)政府性基金预算财政拨六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就'也支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出H-一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二H"一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三国有资本经营预算支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转7侈性支出三十一、'责务还本支出三十二、，债务付息支出=+ =贲务发行费用支出收入总计5, 933. 00支出总计5, 933. 005,933.00、2020年一般公共预算预算支出表长春市朝阳区重庆街道办事处万元科目编码功能分类科目（类款项）预算数合计5, 933. 00201一般公共服务支出5, 933. 0020103政府办公厅（室）及相关机构事务5, 933. 00行政运行1,923. 00一般行政管理事务4,010. 00三、2020年一般公共预算部门基本支出表经济分类基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1,923. 001,637.00286. 00301工资福利支出1,344. 001,344. 0030101基本工资270. 00270. 0030102津贴补贴180. 00180. 0030103奖金570. 00570. 0030106伙食补助费40. 0040. 0030107绩效工资80. 0080. 0030110职工基本医疗保险缴 费34. 0034. 0030113住房公积金110. 00110. 0030199其他工资福利支出60. 0060. 00302商品和服务支出286. 00286. 0030201办公费10. 0010. 0030203咨询费30204手续费30205水费4. 004. 0030206电费10. 0010. 0030207邮电费12. 0012.0030208取暖费12. 0012.0030209物业管理费45. 0045.0030211差旅费15. 0015. 0030213维修（护）费36. 0036. 0030226劳务费55. 0055.0030228工会经费33. 0033.0030231公务用车运行维护费6. 006. 0030239其他交通费用48. 0048.00303对个人和家庭的补助293. 00293. 0030301离休费15. 0015.0030302退休费230. 00230. 0030304抚恤金30305生活补助45. 0045.0030309奖励金3.003. 00310资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置长春市朝阳区重庆街道办事处万元四、2020年预算“三公经费”支出表项 目本年预算数比上年预算数 增减增减变化原因说明合计6. 00-19车改部分车辆减少1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费6. 00-19车改部分车辆减少（1）公务用车运行维护费6. 00-19车改部分车辆减少（2）公务用车购置费