仓库风险评价报告资料.docx

仓库风险评价报告书张家港市信谊化工有限公司精品文档011. 液1112. 漠一1213. 消氯仓库素 仓防设1314风险14安全检查表库安全检查表作业危害分析表(JHA)作、业地点：仓库作业任务：过磅、开票作业序号工作步骤危害或者潜在事件( 作业环境、人、物、管主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1秤重埋)分量偏差影响公司信誉或者 造成公司财产定期检定及维护保养224可接受2开票和据偏差损失影响公司信誉或者双人监管224可接受加强监管力度4人员离岗影响作业讲座造成公司财产 损失员工手册224可接受加强监管力度影响作业进度分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人:孟佩新审核人：张伟东分析日期：2022年4月26日 审核日期：20核年4月26日评价结论：过磅、开票作业风险为可接受精品文档作业危害分析表(JHA)作业地点：仓库作业任务：对醛包装序号工作步骤危害或者潜在事件(彳 比环境、人、物、管 理)E主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1准备1,通风设备不能正 常运行2,现场设备摆放随 意，1,包装人员不能正 堂丁件2,造成人事伤害1,机修人员加强维 护保养，2,物品摆放定位并 加强监管224可接受2包装1,电子称有误差，2,操作注意力不集 中，造成数值误 差1,影响公司信誉或 者造成公司财产 损失b定期检测电 子称，2,加强操作技 能培训3,管理人员加 强监督。224可接受3入库1,堆高过程掉 落，2,堆垛数量不 正确。3,叉车违规操 作。1,造成人员匝 伤，2影响公 司信誉或者造 成1,加强操作技能培 训2,管理人员加强监 督。144可接受谷口J火明1贝大 3,造成人身伤害。分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期：2022年4月26日审核人：张伟东审核日期：20核年4月26日评价结论：对醛包装作业风险为可接受作业危害分析表(JHA)作业地点：仓库作业任务：装卸桶装危(wei)险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人:孟佩新分析日期：分析 年4月26日审核人：张伟东审核日期：20核年4月26日序号工作步骤危害或者潜在事件( 作业环境、人、物、管T田、主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查叉车 及附属设 施1，叉车及传动，液 压装置正常，2,钓钩及链条连接 正常1,作业时不能正常 运行，造成经济损 失。2,钓钩及链条跳裂 造成桶体坠落，引起 人身伤害。b驾驶人员加强运行 前检查确认。2,驾驶人员加强维护 保养，3,定期进行专业保养4,管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好 劳动防护用品，3,操作注意力不集1造成人身伤害，2,造成桶体滑落， 引起人身伤害1加强操作技能培训 2管理人员加强监 督。224可接受3入库中，造成失误。1,堆高过程掉 落，2,叉车违规操1,造成人员砸伤，2,造成人身伤害。1,加强操作技能培训2,管理人员加强监督。144可接受件。评价结论：装卸桶装危玉鬲»学品作业风险为可接受作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库作业任务：装卸袋装危（wei）险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2022年4月26日审核人：张伟东审核日期：2022年4月26 口序号工作步骤危害或者潜在事件（ 作业环境、人、物、管主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查叉车 及附属设 施埋）1，叉车及传动，液 压装置正常，2,托盘是否坚固，1,作业时不能正常 运行，造成经济损 失。2托盘断或造成物体 坠落，引起人身伤 害。1，驾驶人员加强运行前 检查确认。2,驾驶人员加强维护 保养，3定期进行专业保 养4,管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好 劳动防护用品, 4,操作注意力不集1造成人身伤害，2,造成物体滑落， 引起人身伤害1加强操作技能培训 2管理人员加强监 督。224可接受3入库中，造成失误。2,堆高过程掉落，4,叉爷建规操1,造成人员砸伤，2,造成人身伤害。1,加强操作技能培训2,管理人员加强监督。144可接受作。评价结论：装卸袋装危飞5险化学品作业风险为可接受作业危害分析表(JHA)作业地点：磷制品车间作业任务：液氯钢瓶装卸分析人员：陈芷郁、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新分析日期：2022年4月26日审核人：张伟东审核日期：2022年4月26日序号工作步骤危害或者潜在事件( 作妪破、人、物、管主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查液氯钢瓶防震圈未按规定佩带碰撞，液氯钢瓶碰撞，引起破损，造成泄漏，爆炸。装卸前检查确认，加强安全培训及操作培训。155可接受风险2液氯钢 瓶就 位人身伤害骨折或者伤残加强岗位技能训练236中等风险采用叉车3电动葫芦楣价钢丝绳卡死、吊物滑 落损坏设备砸伤人员严格按行车操作规 程操作，加强设备 检查力度236中等风险安装限位开关4外来车禁止烟火，配带 r-*r t r M火灾严格执行有关 管理制度，日常155可接受员检查，加强安全监管力度评价结论：液氯钢瓶装卸作业风险为中等风险作业地点：磷制品车间作业危害分析表(JHA)作业任务：三氯氧磷包装序号工作步骤危害或者潜在事件( 作邮境、人、物、管TPF1主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查包装 桶埋)桶内有少量水、变 形、穿孔泄漏、冲料严格执行操作规 程，穿戴好劳保用 品，作业前子细检 查，电磁阀点加155可接受2过磅数据偏差造成经济损失定期检定及维护， 加强岗位操作技能培训1155可接受3包装、/、. 1污染环境、人身 伤害严格执行操作规 程，穿戴好劳保用 品，加强岗位操作 技能培训236中等风险包装前对桶进行检查 ,试加校核人：孟佩新分析人员：陈芷郁、相维伟、毛志林、施忠林 审核人：张伟东分析日期：20析年4月26日 审核日期：2022年4月26日4入库货物掉落、盘桶夹 伤手或者压到脚人身伤害严格执行操作规 程，穿戴好劳保用 品，加强岗位操作 技能培训155可接受5应急处理 装置管道阻塞、设备损 坏，洗眼器损坏。人身伤害定期检杳维护保养144可接受评价结论：三氯氧磷包装作业风险为中等风险6安全检查分析表（SCL）单位：仓库设备装置名称:叉车区域：分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2022年4月26日审核人：张伟东审核日期：2022年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1门架、滑 架、货叉、 链条及螺栓、螺母变或 无形者一导致设备故障运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定236中等风险定期维护，专人负 责2液压系统无泄举升系统故障运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定236中等风险定期维护，专人负 责3手、脚制动 装置可靠导致运行事故运仃前检查、巡 回检查制度、定 期检定236中等风险定期维护，专人负 责4电源电压车辆无法启动赵仃前检查、巡133可接受精品文档常范 围内回检查制度、定 期检定5外部导线无损 伤放电、燃爆运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定155可接受6轮胎气压正常运行事故运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定224可接受7各开关按 钮所控制 部份正常运行故障运行削检查、巡 回检查制度、定 期检定224可接受7安全检查分析表(SCL)单位：仓库设备装置名称:普通原料仓库区域：分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新 分析日期：2022年4月26日审核人：张伟东审核日期：2022年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷监测 及接地装 置接地电阻W10 Q,接地装置完 好，无锈蚀雷击放电导至 火灾定期检定及维 护保养155可接受2现场通风 设施、消防 设施,安全 标志有效、醒目违反法规严格执行仓库 管理制度，定期 检查144可接受3电r设施、防爆、无挪移电火火严格执行仓库1bb可接受风险评价报告书一、目的为规范仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危(wei)险有害因素，消除或者减少事故危害，降低安全风 险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析(JHA)将部门危(wei)险 性作业存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组组长：孟佩新成 员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 四、评价方法部门发动员工参预风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参预风险评估过程，采用了工作危害分析(JHA)、 安全检查表(SCL)基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本 岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析(JHA),做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部 门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确 定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人 精品文档路线气设施管理制度，定期 检查4物品堆放 、标识及 搬符合间1 堆用肾干人身伤害严格执行仓库 管理制度，定期 检查155可接受5运外来车辆禁止烟 阻短配带火灾严格执行仓库 管理制度，日常 检查155可接受6建造物、高坚固、摆溜人身伤害严格执行仓库 管理制度，日常 检查133可接受8安全检查分析表(SCL)单位：仓库设备装置名称:黄磷仓库区域：分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2022年4月26日审核人：张伟东审核日期：20核年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装 置接地装置完好,无生锈现雷击放电造成 坍塌黄磷泄漏 引起火灾。定期检测，日常 检查，有管理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 安全告知 卡及应急家违反规程日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受处理装置， 安全标志3电器设施 和路线防爆，器无挪移电短路产生火花， 改施引起火灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4物品堆放 及搬运及 现场定置符合间I叵要求 碰撞导致泄漏，堆放稳坠落伤人日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受5外来车辆 及人员无携带 辆排火烟火，车着火臂火宿有阻火日常检查，有制 度和规程并严 格执行236中等风险加强巡检安全检查分析表(SCL)单位：仓库设备装置名称:三氯氧磷仓库区域:分析日期：分析年4月26日分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装 置接地装置完好,无生锈现雷击放电造成 坍塌黄磷泄漏 引起火灾。定期检测，日常 检查，有管理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 安全告知家违反规程日常检查，有制 度和规程并严133可接受审核人：张伟东审核日期：2022年4月26日卡及应急 处理装置，安全标志格执行3电器设施 和路线防爆，无挪移电 器设施短路产生火花， 引起火灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求， 堆放稳固碰撞导致泄漏， 坠落伤人日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受5外来车辆 及人员尢携带烟火，车 辆排烟管有阻 火器着火源导致火 灾Id常检查，有制 度和规程并严 格执行236中等风险加强巡检6监控系统完好定期检查133可接受7有毒气体 报警仪完好、灵敏口J 靠、无阻挡、无阻塞人身伤害定期检定及维 护2510中等风险加强巡检10安全检查分析表(SCL)单位：仓库设备装置名称:液氯仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新 分析日期：分22年4月26日审核人：张伟东审核日期：20核年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装 置接地装置完好,无生锈现雷击放电造成 坍塌黄磷泄漏 引起火灾。定期检测，日常 检查，有管理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 安全告知 卡及应急 处理装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受3电器设施 和路线防爆，无挪移电 器设施短路产生火花， 引起火灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求， 堆放稳固碰撞导致泄漏， 坠落伤人Id常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受5外来车辆 及人员尢携带烟火，车 辆排烟管杓阻 火器着火源导致火 灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行236中等风险加强巡检6有毒气体 报警仪完好、灵敏可 靠、无阻挡、无阻塞 一人身伤害定期检定及维 护2510中等风险加强巡检11安全检查分析表(SCL)单位：仓库设备装置名称:澳素仓库区域：分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新 分析日期：分22年4月26日审核人：张伟东审核日期：20核年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装接地装置完好,无生锈现雷击放电造成 坍塌澳素泄漏定期检测，U常 检查，有管理规155可接受置引起事故。定并严格执行2消防设施， 安全告知 卡及应急 处理装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受3物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求 ,堆放稳 FE1碰撞导致泄漏， 坠落伤人bl常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4现场通风 设施、消防 设施,安全 标志回违反法规严格执仃仓库 管理制度，定期 检查144可接受12安全检查分析表(SCL)单位：仓库设备装置名称:消防设施、器材区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新分析日期:2022年4月26日审核人：张伟东审核日期:2022年4月26日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进 措施2消防栓1消防栓帽扣戴良好2阀杆和大、小出水口抹黄油，确保 开启正常3大、小出水口盖扣盖良好无漏水现 象。1碰坏或者冻 裂消防栓2影响灭火制定专人负责fij;建立检查档案 安全管理人员定期 检查144可接受3灭火器1压力表指示在正常范围内2喷射管无老化、折断现象3存放在安全管理人员指地点4灭火器数量符合国家标准5灭火器配置种类符合有关规定6灭火器无腐蚀现象7灭火器在有效使用范围内1影响灭火2人员伤害制定专人负责制； 建立检查档案 安全管理人员定期 检查144可接受13风险控制清单部门岗位作业活动/设备设施名称潜在危害风险等级控制措施仓库过磅、开票造成经济损失可接受严格执行仓库管理制度对甲飒基苯甲醛包装造成经济损失，人身伤害可接受严格执行岗位安全操作规程装卸桶装危（wei）险化学造成经济损失，人身伤害可接受严格执行岗位安全操作规程品造成经济损失，人身伤害可接受严格执行岗位安全操作规程装卸袋装危（wei）险化学 品火灾、人身伤害中等风险专人监管、加强岗位安全操作培训装卸液氯钢瓶二氯铜磷包装泄漏污染环境、人身伤害中等风险严格执行安全操作规程，加强作业前 检查、岗位安全操作及应急处理方案 培训设备损坏、人身伤害中等风险定期检定及维护保养，专人负责叉车火灾、人身伤害可接受日常检查、加强巡回检查普通原料仓库火灾、人身伤害中等风险严格执行仓库管理制度，日常检查， 加强巡回检查及应急处理方案培训黄磷仓库火灾、人身伤害中等风险严格执行仓库管理制度，日常检查， 加强巡回检查及应急处理方案培训三氯氧磷仓库火灾、人身伤害中等风险严格执行仓库管理制度，日常检查， 加强巡回检查及应急处理方案培训液氯仓库人身伤害可接受严格执行仓库管理制度，日常检查， 加强巡回检查及应急处理方案培训漠素仓库人身伤害、财产损失可接受日常检查消防设施、器材14柏口口乂归员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价 组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程见部门的工作危害分析（川A）表安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JI1A）记录进行更新：-工艺指标或者操作规程变更时；-新的或者变更的法律、法规或者其他要求；一-有新项目-有因为事故、事件或者其他而发生不同的认识；其他变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或者检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）二可能性（L） X后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等标准级况下在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或者危害的发生不能被发现（没有监测系统），或者在正常情 5时常发生此类事故或者事件。行,危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或者在现场有控制措施，但未有效执 或者控制措施不当，或者危害常发生或者在预期情况下发生。被发没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或者未严格按操作程序执行，或者危害的发生容易 3现（现场有监测系统），或者曾经作过监测，或者过去曾经发生类似事故或者事件，或者在异常情况下类似事故或 者事件事由V-1 ' J1 II «危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或者现场有防范控制措施，并能有效执行，或者过去偶尔发生 2或者事件能54 11 J t 1，有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或者员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可妗生酉忠礴老事必2）危害后果严重性S判定准则:表2：危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部份装置（2套）或者设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或者t备停工殳行业内、省内影响3不符合上级公司或者行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或者设心¥地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒畅<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1彻底符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级R判定准则及控制措施:表3：风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻13 19重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估即将或者近期整612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通改2年内管卡丁可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或者无需米用控制措施理有条件。经费时管理一注：R=LXS一危（wei）险性或者风险度（危（wei）险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S旦发生事故会造成的损失后果。精品文档4 ）风险评估表生可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施依据安全检查表（SCL）和工作危害分析CJHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：风险控制清单作业清单（含JHA表）设备设施清单（含SCL表）评估小组：（参加人员手工签名）目录01过磅、开票作业102.对甲碉基苯甲醛包装作业03.装卸桶装危险化学品作业04.装卸袋装化学品作业精品文档405.液氯钢5°6三氯氧607.叉车安7°8. 一般 化 学 品09.黄 磷 仓 库91°三 氯 氧 磷 仓瓶装卸磷包装全检仓库安全安全检作业作业查表检 查 表8查表库 安 全 检 查 表