IATF16949应急计划控制程序文件.docx

1目的为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。2范围凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或者 服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、 信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。3定义无4职责4.1 各部门负责对职责相关的应急计划的制定。4.2 管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性4.3 总经理负责批准应急计划。4.4 相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。5程序5.1 管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有创造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。评估至少考虑以下突发紧急情况：a）关键设备故障（过程控制的暂时更改）；b）外部提供的产品、过程或者服务中断c）常见自然灾害（如暴雨、洪灾等）d）火灾e）公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽）f）信息系统的网络攻击g）劳动力短缺h）基础设施破坏等。5.2 凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际 制定应急计划。管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总 经理批准应急计划。5.3 应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产住手的紧急情况后重新开始生产 之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认创造的产品持续符合顾客规范。5.4 应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能 够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。5.5 应急计划的基本原则紧急状况应急处理责任部门应急措施关键设备、模具故障生产部设备部1.生产部调用备用设备，或者启动暂时变更（屏蔽）管理，或者调常见自然安全部 灾害（暴生产部雨、洪销售部 水）物料销售部 短缺专|/专注2 .生产部确认各定单交期可能延误情况，如有延误由销售部与 顾客沟通；3 .设备部紧急抢修设备4 .经判断，自己无法修理的，即将通知设备供应商或者外包的设 备维修单位修理，生产部确定恢复生产时间。生产部在设备恢复 正常运转后应及时调整生产进度，必要时安排加班5 .如因此造成生产和交货延期，销售部与顾客商议适当延期交 货，并承担相应的违约责任6 .外协管理人员即将联系并发运至合格的外包生产单位进行外 协生产1 .办公室组织处置和报告2 .生产部确认各定单交期可能延误情况，如有延误由销售部与 顾客商议延期3 .协调安排生产人员加班生产4 .外协管理人员即将联系并发运至合格的外包生产单位进行外 协生产1 .生产部确认各定单交期可能延误情况，如有延误由销售部与 顾客沟通；2 .采购紧急调货，联系替代供应商供货，确认紧急调货物料进 厂时间，并及时做好物料信息反馈；3 .协调安排生产人员加班生产4 .外协管理人员即将联系并发运至合格的外包生产单位进行外 协生产火灾发现部门安全部停电生产部电工班劳动力短生产部缺综合办5 .如因此造成生产和交货延期，销售部与顾客商议延期，并承担相应的违约责任6 .从供应商预留风险金中扣除应承担责任部份，以转移部份风7 .必要时，通过法律途径解决1 .发现部门紧急灭火、处置和报告2 .安全部上报和做好善后3 .生产部确认各定单交期可能延误情况，如有延误由销售部与 顾客商议延期4 .协调安排生产人员加班生产5 .外协管理人员即将联系并发运至合格的外包生产单位进行外 协生产1 .生产部接电力部门停电通知后，应及时通知电工班，并确认停 电原因及恢复送电时间。2 .厂内动力路线问题造成停电，由电工班尽快修复。3 .生产部确认各定单交期可能延误情况，如有延误由经营部与顾 客沟通；4 .生产部应在恢复电力后安排加班，并安排相关部门配合，必要 时召开协调会议。1 .生产部确认各定单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客沟通；2 .暂时调配、协调安排生产人员3 .综合办紧急招聘人员，尽快培训上岗。基础设施破坏设备部信息系统的网络攻总经办1 .设备部紧急抢修设备2 .协调安排生产人员加班生产3 .外协管理人员即将联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产系统管理员负责对办公系统中浮现的网页篡改、黑客入侵等现象的 监察，并及时向总经办反映故障情况。网上直报系统和安全文档管理系统由总经办负责监察与维护。1、发现有黑客入侵迹象后，应即将通知系统管理员，并住手一切操 作；2、同时切断受攻击计算机与网络的物理连接；3、由系统管理员来调查具体情况，并即将采取相应的防范措施；4、即将对内部网内所有的机器采取防范措施，防止黑客用同 样的手段再次入侵；5、由系统管理员判断损失情况，并即将上报上级主管，对损失的数 据和资料即将采取相应的补救措施；6、受攻击的主机的设置要更改，原有的用户名和口令要更改，机器 使用者的其他账户也要更改；7、如果有可能泄露单位内部网的相关信息，需要即将更换所有内部 网的设置，所实用户的账号和密码都要更改，一切有可能泄露的信 息都要即将加以修改；8、如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要即将更 改；9、如有必要，住手使用受攻击的主机和服务器，启用备用服务器；10、对受攻击机器加强监控，随时注意异常情况；11、如果能追查到攻击者的相关信息，可以对其发出警告，在警告无效的情况下，可以采取进一步的行动，乃至采取法律手段；5.6 发生上述情况时，应填写紧急应变处理单。如情况紧急来不及填写，可根据预先制定 的应急方案（紧急预案）先处置，后填表。5.7 管理者代表应组织对应急计划中制定的应急方案（紧急预案）的可行性和有效性进行验 证，验证可视情况采用演戏或者摹拟方式进行，按制定的应急计划验证计划进行。5.8 管理者代表每年至少一次组织对应急计划进行评审，并在需要时进行更新，可结合年度 管理评审进行。如应急计划发生修订以及更改，应视作QMS变更，申请部门应填写变更 审批表提出申请，得到批准后方可进行修改6相关文件采购控制程序设备及设施控制程序应急计划附录应急计划管理流程图流程文件化信息责任部门配合部门识别突发情况管理者代表各部门确定应急措施生产应急计划管理者代表各部门应急措施验证应急演练计划紧急应变处理单管理者代表各部门提交管理评审管理者代表各部门