数据分析和持续改进控制程序.docx

数据分析和持续改进控制程序1 .目的和适用范围1.1 目的为规范公司综合管理体系的过程监视和测量，通过适当数据的收集、分 析和应用，采用适宜的统计技术，查找体系、过程、产品变化的趋势和 规律，识别风险和改进机会，特制定本程序。1.2 适用范围本标准适用于公司综合管理体系（质量、环境、职业健康安全、工程建 设施工）过程业绩方面的数据收集、分析、利用和持续改进管理。本办 法适用于公司各部门及分公司，子公司参考制定。2 .引用标准3 .术语和缩写语3.1 数据能够客观反映事实的资料和数字等信息。1.1 2数据分析指对体系的过程监视和测量所产生的数据按规定收集、分析，以评价体 系的符合性、有效性及改进机会；并与竞争对手（行业先进指标）、卓越 绩效等比较，找出差距采取措施，作为决策和持续改进的依据。1.3 持续改进提高绩效的循环活动。指以过程改进为核心，数据分析为基础，与标准 化管理相结合，查明问题或确定改进项目，通过PDCA循环，实现卓越绩 效的过程。1.4 有效性实现所策划的活动及达到策划的结果的程度。4 .管理职责4.1 科技创新部负责有关知识产权（专利、软著等）、科研成果方面数据 的分析、传递、发现风险和机遇、持续改进;发布日期：实施日期：xxl74.2 财务评价部负责生产经营关键绩效指标的编制、下达、分析、评价、 传递、发现风险与机遇、持续改进；4.3 市场拓展分公司负责对公司竞争对手、产品（工程）竞争度、价格走 势等市场分析有关数据的收集、分析、传递、发现风险与机遇、持续改 进；4.4 商务中心负责顾客满意、工程质量、工程分包方、供方采购产品及供 方能力的有关数据的收集、分析、传递和持续改进；4.5 战略发展部负责公司战略发展层面涉及政策、环境等内外部风险和机 遇方面的数据分析，适时对规划实施评估和调整。4.6 运行与安全管理部负责环境、职业健康安全等方面有关数据的收集、 分析、传递、发现风险与机遇、持续改进。4.7 各单位负责各自产品和服务的技术质量有关的数据收集、分析、传递 和持续改进。4.8 党群工作部负责统计技术的培训及提供相关资源。5 .工作程序5.1 数据来源5. 1. 1外部来源6. 1. 1. 1法律、法规、政策、标准等；7. 1. 1.2市场、新产品、新技术发展方向；8. 相关方（如用户、供方、员工、股东、社会等）反馈及投诉等。9. 1.2内部来源10. 1. 2. 1生产经营关键绩效指标（包括决策层、管理层、执行层、岗位作 业层绩效指标）;11. 顾客包括相关方当前的需求、潜在的需求和期望；12. 综合管理体系的目标、指标、管理方案；13. L 2. 4顾客满意度、员工满意度；14. 1.2. 5产品的特性指标、趋势和产品质量方面的数据；15. 事故、事件统计；16. 供方管理及供方业绩；17. 动力介质消耗、设备运行状况；18. 1.2. 9废水、废气、噪声、固体废物等排放情况；19. .2. 10内审、外审、管理评审及自我评价的结果；5. 1.2. 11纠正措施的实施情况。5.2数据的收集、传递、分析与应用发布日期：实施日期：5. 2.1数据的收集和传递5. 2. 1. 1各部门按职责范围及信息交流与协商管理程序的要求收集相 关体系信息数据，并及时传递；数据的收集应符合有关数理统计规定的要求，收集的数据应准 确、完整、全面反映客观事实；5. 2. 1.3公司各管理部门每年至少一次组织对数据收集及传递的检查评 价。5. 2.2数据的分析及应用5. 2. 2. 1各部门按职责分配对所收集的数据，采用适宜的统计方法进行分 析，分析的结果用于改进；5. 2. 2. 2公司利用每季度生产经营分析会，对各部门按公司要求汇报相关 数据及分析材料，根据数据分析的结果，必要时制定持续改进措施。5. 3数据分析有效性评价5. 3. 1公司每年至少组织一次对数据分析有效性的评价活动；5. 3.2对数据分析发现产品、过程、体系存在的问题是否进行原因分析， 并采取必要的措施予以及时改进。是否建立应急管理机制，对突发事件 快速反应。5.4持续改进5. 4.1各部门根据数据分析的结果，对顾客满意度、供方业绩、体系运行 业绩经济性、目标/指标实施情况、市场趋势、管理体系符合性、有效性 等进行评价，提出改进的机会，针对体系运行中的过程（活动）的薄弱 环节制定持续改进措施。5. 4.2持续改进包括但不限于以下内容：5. 4. 2. 1通过方针目标的制定、建立、实施、评审和调整，确立持续改进 的方向；5. 4. 2. 2通过获取和使用可与竞争对手或行业标杆相比较的顾客满意信 息，确定提高顾客满意度和忠诚度的关键因素及方法，满足并超越顾客 期望；5. 4. 2. 3通过内、外部审核不断发现体系运行薄弱环节，采取有效的纠正 措施，并向公司领导提出体系改进的建议；5. 4. 2. 4通过实施纠正措施，使不合格不再发生或不发生；5. 4. 2. 5通过管理评审评价体系的适宜性、充分性和有效性，并做出改进 措施的决定；5. 4. 2. 6通过QC活动，接受员工的改进意见和建议，并及时提供资源和发布日期：实施日期：指导；5 . 4. 2. 7通过标杆分析，比较本单位在产品、服务或流程方面与同行公认 的最佳实践者之间的差距，并通过改进取得竞争优势；6 . 4. 2. 8通过技术攻关、技术改造，减少生产过程中产生的资源、能源浪 费。7 .相关文件7.1 管理文件控制程序(xxOl)7.2 事件调查、不符合、纠正/预防措施控制程序xx0053)7.3 交流、沟通与协商控制程序(xxOOlO)8 .报告和记录表式8.1 XX1701数据分析与持续改进流程图8.2 xxl702各类统计表(无固定格式)9 .文件修改变更记录xx (管理)文件修改变更记录文件编号：xxl7修订部门：科技创新部序号更改原因修改后 版本号拟稿人修改 日期主要更改 内容1实施日期:日期:日期:拟稿： 审稿:发布日期:xxl701保密级别：内部事项数据分析与持续改进流程图流程图确定收集数据）负责部门相关文件相关表单资源需求各管理部门、顾客、员工各分（子）公内部审核控制程序满意度调司管理文件控制程序交流、沟通与协商控制查分析各管理部门、程序生产经营各分（子）公事件调查、不符合、纠关键绩效司正/预防措施控制程序指标信息与知识管理程序各管理部门、统计技术应用管理体系内外部审各分（子）公危险源辨识、风险评估内审报告核报告司和风险控制管理办法工程质量监视和测量控管理体系各管理部门、制程序管理评审报项目质量、各分（子）公顾客满意监视和测量管告工期、安全司理办法绩效指标物质采购供方及工程分各部门、各各管理部门、包方选择与评价管理办分（子）公员工培训各分（子）公法司月（季、及考核记司员工年度绩效考核办年）度经营录法分析报告各管理部门、员工培训管理办法供应商/外各分（子）公包方评价司考核记录科技创新部及竞争对手各管理部门、及行业标分（子）公司杆对标分 析纠正预防措、施 ）发布日期:实施日期: