食品安全自查管理制度(附自查检查表.docx

食品安全自查管理制度(附自查检查表食品平安自查管理制度(附自查检查表 本文关键词：自查，食品平安，管理制度，检查表食品平安自查管理制度(附自查检查表 本文简介：食品生产平安自查管理制度一、目的定期对公司的食品生产平安状况进行自我检查评价，刚好发觉危害食品平安的不符合状况并马上实行整改措施，保证食品的质量以及食品的平安，特制定食品平安自查管理制度，保证落实质量平安企业主体责任。二、范围适用于公司内对质量平安有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产平安自查食品平安自查管理制度(附自查检查表 本文内容：食品生产平安自查管理制度一、目的定期对公司的食品生产平安状况进行自我检查评价，刚好发觉危害食品平安的不符合状况并马上实行整改措施，保证食品的质量以及食品的平安，特制定食品平安自查管理制度，保证落实质量平安企业主体责任。二、范围适用于公司内对质量平安有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产平安自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。三、职责1质量负责人：负责食品平安自查工作的协调、管理工作，批准食品平安自查方案和自查报告。负责食品平安自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品平安自查结果。2自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品平安自查实施活动，食品平安自查审核方案和食品平安自查报告。负责起草食品平安自查方案，组建食品平安自查小组，每年度对公司的食品平安总体状况检查评价一次，并向经理提交自查报告。根据食品平安自查安排实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3自查小组成员：根据食品平安自查安排刚好实施自查，提交自查报告。4受检部门：在职责范围内，帮助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。四、实施程序要求1食品平安自查的策划1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品平安自查方案，在每个年度内所进行的平安自查，并覆盖全部的相关部门。1.2当有下列状况时，需追加食品平安自查。a）发生了严峻产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大变更。1.3食品平安自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人批准实施。2食品平安自查的打算2.1由自查组长提出食品平安自查实施安排，质量负责人批准，经批准生效的食品平安自查实施安排表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品平安自查的自查组长和自查小组成员。2.3自查小组成员不检查自己的工作。2.4质管部负责向自查小组成员供应自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责供应其他支持性文件和相关标准。2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品平安自查查表，供检查时运用。3食品平安自查的实施3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、安排和自查人员分工及日程支配，澄清自查安排中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。3.2在受检部门人员陪伴下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采纳现场视察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。3.3找寻客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发觉不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换看法。3.4自查结束，自查小组成员相互沟通分析，确定不符合事实。在编写“食品平安自查不符合项报告”时，须事实描述清晰，证据确凿。3.5帮助受检核部门制定并评价订正措施。3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。3.7召开末次会议，由自查组长报告自查状况和自查结果。就食品平安提出检查结论，并对如何提高食品平安提出建议。3.8提交自查报告。4订正措施1依据审核员填写的食品平安自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的缘由，由问题的责任部门在5个工作日内提出订正措施，并规定完成订正措施的期限。2订正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必需向质量负责人说明状况，恳求延期。3受检部门在预定期限内完成订正措施的实施后，通知质保部确认完成状况，并报质量负责人认可。4对期限较长的订正措施，可在下一次食品平安自查时由自查小组确认。5食品平安自查结果提交管理评审。6食品平安自查的记录由办公室负责保存。五、食品生产平安自查检查规程要求（一）现场检查规程生产过程限制出厂检验原辅料进货查验标签标注担心全食品召回销售台帐1、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）选购进货查验落实状况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备状况；现场记录。1.1原辅料存放1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。1.1.2仓库是否符合卫生要求。1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。1.1.4生产过程中用到的危急化学品，存放是否符合要求。1.1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染。1.2专库管理1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。1.2.2内包装材料是否有专库或特地区域存放。1.3标签标识1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他须要标示的内容。1.3.2原辅料标签与索证索票一样，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。1.4索证索票1.4.1企业干脆选购国外内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指根据相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。1.4.2企业干脆从流通经营单位选购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。1.4.3对无法供应合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品平安标准进行自行检验或托付检验，并保存检验记录。1.5制度具备状况：企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程限制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品平安自查管理制度、从业人员健康管理制度、担心全食品召回管理制度、食品平安事故处置管理制度等基本制度，并仔细执行。1.6现场记录1.6.1企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。1.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。1.6.3企业生产加工食品所运用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一样。1.6.4.食品添加剂运用是否有记录。（二）生产过程限制厂区环境更衣室加工场所设备设施投料关键限制点人员卫生防护设备设施运行人流物流1、厂区环境清洁卫生状况1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有各种杂物堆放。1.2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。1.3企业的生活区和生产区是否分别。1.4查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。2、更衣室2.1更衣室进口和出口设置是否改变，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要根据运用说明和制度要求。3、生产加工场所清洁卫生状况3.1车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。3.2物料是否离地离墙堆放。3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生状况。4、生产加工设施、设备清洁卫生状况4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。4.2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生状况。5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒5.1查阅设施、设备维护保养记录。5.2查阅清洗消毒记录。6、产品投料记录6.1企业是否能供应产品投料记录，投料项是否有违法添加。食品添加剂运用是否符合要求。6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。7、生产加工过程中关键限制点的限制记录，是否与制度中制定的一样，否是按要求记录。8、生产中人流、物流交叉污染状况。9、原料、半成品、成品交叉污染状况9.1原料是否经脱包或采纳其他清洁外包处理后进入生产车间9.2半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清楚9.3原料、半成品及成品是否存放于特地区域，是否存在交叉污染。9.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求。10、设备、设施运行状况10.1温湿度限制设备是否正常开启。10.2清洗消毒设施是否正常开启。10.3空气净扮装置是否正常开启，压力是否符合规定。10.4其他生产必备设施是否发生改变，查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。11、现场人员卫生防护状况11.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采纳挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。11.3是否佩戴首饰。11.4现场人员持健康证、培训等状况是否符合要求产品留样（三）出厂检验现场检查出厂检验化验员设备试剂1、检验室设施、设备、化学试剂状况1.1检验室场地等基本设施是否保持干净。1.2检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。1.3天同等计量器具的放置是否符合要求1.4检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。1.5检验室中的出厂检验设备、协助设备是否正常运用2、应具备相应实力的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书。3、出厂销售成品是否进行出厂检验3.1出厂检验项目与食品平安标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一样，出厂检验项目是否齐全。3.2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。3.3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息。3.4出厂检验记录是否保存至少2年4、自行出厂检验企业试验室是否具有测量比对4.1出厂检验应到食品平安监管部门指定的检验机构进行检验实力比对检验。4.2是否建立并保存比对记录。5、托付出厂检验状况5.1企业是否和有资质的检验机构签订托付检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品平安标准。5.2托付出厂检验报告是否与企业生产产品批次一样。6、产品留样状况6.1产品留样样品是否有记录。6.2是否具有留样样品存放区域。7、成品库成品存放是否符合要求7.1成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。7.2仓库是否符合卫生要求。7.3有贮存条件要求的成品是否根据规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。7.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。(四)食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所运用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、养分成分表，法律法规或者食品平安标准规定必需标明的其他事项。（五）食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。（六）担心全食品召回状况担心全食品召回1、特地区域2、召回记录3、销毁记录1.担心全食品召回的，是否保存在特地区域。2.企业出现担心全食品的，是否有担心全食品召回制度和记录。3.企业出现担心全食品的，是否有担心全食品销毁记录六、相关表单1、食品生产加工企业食品平安状况自查表2、食品平安自查报告附件1：食品生产加工企业食品平安状况自查表编号：企业名称产品名称生产地址自查日期自查项目序号自查状况自查不符合项说明企业资质改变状况1.1工商营业执照符合规定（）不符合规定（）1.2食品生产许可证符合规定（）不符合规定（）1.3实际生产方式和范围符合规定（）不符合规定（）1.4条件改变后报告状况符合规定（）不符合规定（）选购进货查验落实状况2.1选购食品原料索证符合规定（）不符合规定（）2.2选购食品添加剂索证符合规定（）不符合规定（）2.3选购食品相关产品索证符合规定（）不符合规定（）2.4实际运用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定（）不符合规定（）2.5存放、运用回收食品状况符合规定（）不符合规定（）生产过程限制状况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定（）不符合规定（）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定（）不符合规定（）3.5产品投料记录符合规定（）不符合规定（）3.6生产加工过程中关键限制点的限制记录符合规定（）不符合规定（）3.7生产中人流、物流交叉污染状况符合规定（）不符合规定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染状况符合规定（）不符合规定（）3.9设备、设施运行状况符合规定（）不符合规定（）3.10现场人员卫生防护状况符合规定（）不符合规定（）食品出厂检验落实状况4.1用于检验的设备状况符合规定（）不符合规定（）4.2检验的协助设备及化学试剂状况符合规定（）不符合规定（）4.3检验员应具备相应实力符合规定（）不符合规定（）4.4出厂检验项目状况符合规定（）不符合规定（）4.5出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定（）不符合规定（）4.6产品留样记录符合规定（）不符合规定（）4.7自行进行出厂检验企业试验室测量比对状况符合规定（）不符合规定（）4.8托付出厂检验状况符合规定（）不符合规定（）不合格品管理状况5.1选购不合格食品原料的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.2选购不合格食品添加剂的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.3选购不合格食品相关产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）食品标识标注符合状况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定（）不符合规定（）6.2成分或者配料表符合规定（）不符合规定（）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定（）不符合规定（）6.4保质期符合规定（）不符合规定（）6.5产品标准代号符合规定（）不符合规定（）6.6贮存条件符合规定（）不符合规定（）6.7所运用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定（）不符合规定（）6.8生产许可证编号及QS标记符合规定（）不符合规定（）6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要养分成分及其含量符合规定（）不符合规定（）6.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要养分成分及其含量符合规定（）不符合规定（）6.11法律、法规或者食品平安标准规定必需标明的其他事项符合规定（）不符合规定（）食品销售台帐记录状况7.1产品名称符合规定（）不符合规定（）7.2数量符合规定（）不符合规定（）7.3生产日期/生产批号符合规定（）不符合规定（）7.4检验合格证号符合规定（）不符合规定（）7.5购货者名称及联系方式符合规定（）不符合规定（）7.6销售日期符合规定（）不符合规定（）7.7出货日期符合规定（）不符合规定（）7.8地点符合规定（）不符合规定（）标准执行状况8.1企业标打算案符合规定（）不符合规定（）8.2收录执行最新标准符合规定（）不符合规定（）担心全食品召回记录状况9.1产品名称符合规定（）不符合规定（）9.2批次及数量符合规定（）不符合规定（）9.3担心全项目符合规定（）不符合规定（）9.4产生的缘由符合规定（）不符合规定（）担心全食品召回记录状况9.5通知相关生产经营者和消费者状况符合规定（）不符合规定（）9.6召回产品处理记录符合规定（）不符合规定（）9.7整改措施的落实状况符合规定（）不符合规定（）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理状况符合规定（）不符合规定（）从业人员10.1企业对干脆接触食品人员健康管理的相关记录符合规定（）不符合规定（）10.2企业对从业人员的食品质量平安学问培训记录符合规定（）不符合规定（）接受托付加工状况11.1生产企业接受托付到所在地质量技术监督部门备案材料符合规定（）不符合规定（）11.2托付加工食品包装标识符合规定（）不符合规定（）对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名及联系方式符合规定（）不符合规定（）12.2食品名称符合规定（）不符合规定（）12.3数量符合规定（）不符合规定（）12.4生产日期/生产批号符合规定（）不符合规定（）12.5投诉质量问题符合规定（）不符合规定（）12.6企业实行的处理措施符合规定（）不符合规定（）12.7处理结果符合规定（）不符合规定（）收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定（）不符合规定（）13.2企业做出的反应符合规定（）不符合规定（）企业处置食品平安事故的状况14.1企业制定的食品平安事故处置方案符合规定（）不符合规定（）14.2企业定期检查各项食品平安防范措施的落实状况符合规定（）不符合规定（）14.3企业处置的食品平安事故处置记录符合规定（）不符合规定（）自查结论（可另附表）整改措施（可另附表）自查人员签名：*年*月*日自查人员签名：*年*月*日（章）14第42页 共42页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页第 42 页 共 42 页