物业管理 纠正和预防措施控制程序.docx

修订记录修订日期修订内容页次版本2018-3-1升级换版C/02021-5-1升级换版C/ 1核准审核制定文件发行章纠正和预防措施控制程序1.0目的采取有效的纠正和预防措施，以消除实际存在或潜在不符合因素，确保管理体系的有效 运行。2.0适用范本程序适用于制定、执行和评价纠正及预防措施。3.0职责3.1 管理者代表负责审批纠正措施及预防措施报告。3.2 责任部门负责实施纠正措施。3.3 品质运营部负责纠正措施的跟踪与效果验证。4.0定义纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。5.0流程流程图责任人流程说明相关记录品质运营部 管理者代表5. 1.1外部不合格的纠正措施：1）客户投诉及退货按照与客户有关过程控制程序处理；2）供应商、服务商和分供方交付的不合格品由品质运营部发出 品质异常通知书要求其改善。3）政府部门/周围邻居发出的环境及安全不符合由管理者代表 指定相关人员进行处理4）客户提出的危害物质的不符合，由品质负责人组织处理。5. 1. 2以下情况，由品质运营部立项：1）生产过程中连续出现不合格品情况；2）发生重大的质量问题及操作过程中重复出现的问题；3）统计过程分析结果；4）客户?茜意度调查分析结果；5）各部门自我评价结果；6）内/外审中的不合格；7）管理评审中的纠正项。项目确立1品质运营部 管理者代表品质运营部制作纠正措施预防措施报告列明不合格 的现象；5. 2. 2管理者代表负责审批该报告纠正措 施预防措 施报告发出改善要求各部门主管收到纠正措施预防措施报告后应安排、组织人员分 析原因并制订纠正和预防措施。纠正措 施预防措 施报告制订措施F各部门主管填写纠正措施预防措施报告，经部门责任人审核后， 交管理者代表批准。5. 4. 2预防和纠正措施经批准后,应将纠正和预防措施纳入工 作计划中，并派专人负责组织实施。纠正措 施预防措 施报告实施措施1管理者代表5. 5.1纠正和预防措施的每项评审验证和成果应提交管理者代 表纳入管理体系定期评审内容；5. 5. 2验证发现问题未得到解决或一个月之内连续出现同样的 问题造成严重报废时，管理者代表再次发出改善要求；5. 5. 3属品质/体系负责人采取纠正措施的由管理者代表进行 验证。纠正措 施预防措 施报告验证措施管理者代表 文控中心对于纠正、预防措施实施过程中产生的永久性更改，体 系工程师须要求相关部门对相应的文件按文件及记录 控制程序的要求执行更改。修改文件文控中心5.7.1 .关闭该项活动，保存纠正措施预防措施报告纠正措 施预防措 施报告记录保存6. 0支持性文件6.1 文件及记录控制程序6. 2前期介入及接管验收程序7. 3不合格控制程序7.0相关记录7.1不合格、纠正、预防措施报告