物业管理 管理评审控制程序.docx

修订记录修订日期修订内容页次版本2018-3-1升级换版C/02021-5-1升级换版C/1核准审核制定文件发行章管理评审控制程序1.0目的通过对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改 进管理体系。2.0适用范围本文件适用于对管理体系的管理评审。3.0职责3.1 总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。3.2 管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。3.3 品质运营部负责整理管理评审会议记录，并负责评审后相关措施的跟踪落实。3.4 各部门负责准备本部门工作报告，以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工 作开展。4.0 流程流程流程说明责任人记录/文件4. 1. 1公司管理评审会议每年至少进行一次（每12个月做一次），一般 安排在每年年底进行，管理评审会议的召开需在至少有一次完 整的、全面的内部管理体系审核实施完毕后进行；若出现下列 情况经总经理批准后也可进行临时追加管理评审： 工程过程中的重大质量不合格 客户重大投诉属于本公司问题） 随着新技术、新概念、社会环境、用户或市场要求发生巨大变化。 其它总经理管理者 代表/管理评审 策划根据管理评审策划，管理者代表拟制管理评审计划，确定评审 口程安排、评审内容、时间、地点、参加人员，管理评审计划 经总经理批准后提前半个月下发至各有关部门。管理者 代表管理评审 计戈U制定 评审管理 计划14. 3.1各部门负责人根据计划准备相关资料，具体如下：总经理管理者 代表各部门 负责人管理评审 输入资料1）对质量和环境及职业健康安全管理体系的内、外审核结果。2）顾客反馈信息，获取的相关方的意见。3）产品的符合性。管理评审 输入4）质量、环境、职业健康安全方针和目标、管理方案的实现情况。5）质量和环境及职业健康安全管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危险源的识别、评价与控制措施。6）按照纠正和预防措施控制程序所取得的纠正措施状况。7）上次管理评审会议之后后续措施的情况J8）可能对质最和环境及职业健康安全管理体系产生影响的内、彳|部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量事故、环境污染及职业健康安全事故以及不确定因素造成的变化等）。9）相关方对质量和环境及职业健康安全体系提出的改进建议。10）风险和机遇及应对风险、机遇措施的有效性。11）资源的适应性和充分性。12）持续改进的机会。13）相关方的要求和期望，包括合规义务. |14）来自相关方的交流，包括抱怨等，15）适用法律法规的变化及合规性评价结果。16）职业健康安全体系员工参与与协商.4.4.1 过程的业绩（各部门工作报告：部门主要工作内容，管理体系目 标指标达成情况，也包括对管理体系及现行管理操作改进建议。）442重大质量事故的处理。4.4.3 法律法规的符合性。4.4.4 与相关方沟通的结果。4.4.5 管理体系改进的建议。各部门 负责人管理评审 输入资料管理评审 会议准备1f5.按计划举行管理评审会议，并作好会议记录分发各参与人员。会议讨 论的内容至少须包括：各部门 负责人会议记录管理评审 会议5.1公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施有效性的结论；5.2公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中不合格的具体1的改进措施和方法；5.3公司质量、环境、职业健康安全管理体系目标未达标的改进措施。；54公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中资源的适宜性或需求状况。6.针对管理评审中提出讨论的问题和不合格项，管理者代表及总经理需 形成决议，必要时要求各部门整改。体系工程师将之形成管理评审 报告，经管理者代表批准后发与责任部门，要求其进行原因分析， 制定纠正预防措施，并进行跟踪验证。管理评审报告作为下一次 管理评审输入。各部门 负责人管理评审 报告管理评审 输出5.1 相关记录5.2 管理评审计划5. 2管理评审会议记录5. 3管理评审报告